【正文】 項目總投資 萬元，其中：土建工程投資 萬元，設(shè)備和儀器購置及安裝費 萬元，其他投資 萬元，預(yù)備費 萬元，流動資金 萬元。按地勢由高到低和項目區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向，依次修建職工生活區(qū)、生產(chǎn)管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)。引種黑羽綠殼蛋雞苗需經(jīng)孝感市動物防疫檢疫部門檢疫合格，達到 GB 16549 的要求后，方可運輸。本合作社商品蛋雞采用全進全出制，擴建 1 棟標(biāo)準(zhǔn)化雞舍1200㎡（80m15m），按照小于 ㎡的飼養(yǎng)密度考慮(略高于標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞養(yǎng)殖場建設(shè)規(guī)范 13/㎡，主要是新建 雞舍高 米，雞籠層高，可適當(dāng)提高養(yǎng)殖密度) 。離周邊居民居住區(qū) 1100米左右，距離 107 省道 700 米左右。 項目建設(shè)能促進社員增收和帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社的帶動下，走 “合作社+基地+ 農(nóng)戶”的路子，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種蛋雞養(yǎng)殖，切實解決好本地區(qū)養(yǎng)殖戶品種引進、技術(shù)培訓(xùn)、防疫和供銷問題，提高了養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，全面提高當(dāng)?shù)氐半u生產(chǎn)的質(zhì)量和水平，降低雞雛的死亡率，降低料蛋比，為養(yǎng)殖戶節(jié)省養(yǎng)殖成本，可以實現(xiàn)利潤的最大化，促進成員增收。第一章 項目概要14 項目建設(shè)的市場競爭優(yōu)勢 據(jù)數(shù)據(jù)分析，我國城鎮(zhèn)居民家庭年直接消費雞蛋近 12 公斤，約190 枚鮮蛋，蛋品消費支出額占食品消費支出額的 5%左右。所以一定要積極配合，制訂詳細的實施方案，努力籌措建設(shè)資金，保證項目能順利實施。20xx 年 7 月 17日，XXX 市政府成立整市推進畜牧強縣 （市、區(qū)）暨現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，為切實抓好畜牧強市和現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，加快 XXX 現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展步伐提供了 組織保障。該雞苗由 XXX 大學(xué)指 導(dǎo)繁育，是國內(nèi)知名品牌，其雛雞擁有孝感市畜牧局頒發(fā)的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。 項目建設(shè)的可行性分析 項目建設(shè)的資源優(yōu)勢XXX 縣 XXX 鎮(zhèn)位于 XXX 縣東南端，地 處長湖之濱，東南與XXX 市積玉口鎮(zhèn)接壤，西南與 XXX 市觀音垱鎮(zhèn)交界，是一步跨三市（XXX、XXX、XXX）的“金三角” 。合作社實現(xiàn)“合作社+第一章 項目概要9基地+社員”的經(jīng)營模式，統(tǒng)一供應(yīng)品種、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)和統(tǒng)一回收產(chǎn)品，為產(chǎn)銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化工程奠定了基礎(chǔ)。第一章 項目概要8項目達產(chǎn)年年銷售收入達到 萬元。在工程建設(shè)過程中，合理籌措和使用資金，使資金成本最低；在家禽養(yǎng)殖過程中，提高資金的使用效果，尤其是流動資金的占用，縮短周轉(zhuǎn)天數(shù)，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)，盡量減少流動資金，提高資金回報率。管理機構(gòu)設(shè)置該合作社按照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》要求，建立了健全現(xiàn)代管理制度，成員大會是最高決策機構(gòu)，實行成員大會授權(quán)理事會領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負責(zé)制。提取公積金后的盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%，返還后的剩余部分，留作合作社發(fā)展基金。業(yè)務(wù)范圍為組織本社成員從事家禽養(yǎng)殖經(jīng)營活動；組織采購、供應(yīng)成員養(yǎng)殖所需的種苗、飼料等生產(chǎn)資料；組織收購、銷售成員養(yǎng)殖的蛋雞產(chǎn)品；為成員引進新技術(shù)、新品種、開展技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)交流和信息服務(wù)。XXX 縣 XXX 鎮(zhèn)是 XXX 縣家禽規(guī)劃養(yǎng)殖的核心區(qū)域， XXX 縣第一章 項目概要3XXX 鎮(zhèn) XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社是本區(qū)域內(nèi)重要的家禽養(yǎng)殖合作社，XXX 鎮(zhèn)周邊已有 417 戶家禽養(yǎng)殖戶 加入本合作社。小規(guī)模養(yǎng)殖戶雞舍簡陋、 設(shè)備簡易、雞舍布局不合理、防疫體系不健全、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)水平不理想，很難適應(yīng)的激烈市場競爭。全 縣地勢為西北高東南低，處于秦嶺南支荊山余脈與江漢平原的過渡地段。特別是《農(nóng)民專業(yè)合作社法》正式實施以來，更是引導(dǎo)和促進了全市農(nóng)民專業(yè)合作社步入發(fā)展的快車道。另外合作社還以養(yǎng)殖基地為核心，大力推進標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營，并進一步擴大輻射范圍，不斷完善“ 合作社+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)機制，做大做強了當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)品牌，其組織化、規(guī)?；?、專業(yè)化水平也不斷提高，直接帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，促進了農(nóng)民增收。合作社及成員實際養(yǎng)殖蛋雞 16 萬只左右，且大部分采用人工飼養(yǎng)方式。為了降低養(yǎng)殖風(fēng)險，增加養(yǎng)殖效益，20xx年初開始倡議成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社，于 20xx 年 3 月 7 日創(chuàng)立了XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社，任理事長，并參加了 XXX 市農(nóng)民專業(yè)合作社示范社理事長培訓(xùn)，20xx 年 6 月順利結(jié)業(yè)。辦公條件及工作人員情況合作社租有兩間辦公室，合作社平時的辦公和培訓(xùn)均有固定場所，非常方便。本項目投資擴建前，合作社基地自養(yǎng) 2 萬只蛋雞，通過本項目投資后，年新增存欄量 2 萬只，基地蛋雞養(yǎng)殖量可達到 4 萬只。 項目建設(shè)的必要性分析 項目建設(shè)能促進合作社發(fā)展壯大XXX 縣歷年來一直是家禽生產(chǎn)大縣，特別是沿 207 國道和漢宜路一線的五里鎮(zhèn)、十里鋪鎮(zhèn)、拾橋鎮(zhèn)、XXX 鎮(zhèn)更是家禽養(yǎng)殖重點區(qū)域。XXX 家禽養(yǎng)殖 專業(yè)合作社作為本縣為數(shù)不多的縣級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，現(xiàn)有成員 417 戶，網(wǎng)絡(luò)農(nóng)民1400 多人，利用示范帶動和輻射作用，帶領(lǐng)周邊廣大農(nóng)戶進一步擴家禽養(yǎng)殖規(guī)模，提高特色養(yǎng)殖水平，必將大力推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展都將起到很好的促進作用。全縣年產(chǎn)糧食 82 萬噸，可提供餅類 1 萬噸、糠麩類 3 萬噸。多年來沒有發(fā)生過禽產(chǎn)品的流行性疾病，其控制手段和管理經(jīng)驗得到了同行的認可。因此，本項目的建設(shè)得到了政府部門的大力支持，并享受到特殊優(yōu)惠政策及周到的服務(wù)。 項目單位實力雄厚，項目資金已籌措到位。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對營養(yǎng)搭配食品質(zhì)量要求越來越高，XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社生產(chǎn)的“XXX”雞蛋不但蛋白質(zhì)含量高，而且具有無藥殘、衛(wèi)生安全、膽固醇含量低等優(yōu)點，更容易為市場所接受。第二章 項目建設(shè)內(nèi)容16第二章 項目建設(shè)內(nèi)容 項目實施地點本項目建設(shè)考慮到項目區(qū)應(yīng)有成片的平整空地，地勢平坦、干燥、背風(fēng)向陽、排水良好的地方。詳見后附《圖 2 項目規(guī)劃或平面布局圖》。70 元/ m，計 萬元。加強對禽流感、新城疫、法氏囊、球蟲病、大腸桿菌的防治，以保障生產(chǎn)順利進行。通過本項目的順利實施，能夠帶動合作社成員發(fā)展高效蛋雞養(yǎng)殖 16 萬只，合作社成員蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模達到 20 萬只；可輻射帶動第二章 項目建設(shè)內(nèi)容21XXX、XXX、XXX、XXX 鎮(zhèn)周邊不同區(qū)域 20xx 戶農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖，能夠促進當(dāng)?shù)氐半u產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。設(shè)備及工器具購置安裝費為 萬元，詳見附表 2—2 所示。 資金來源 中央財政資金本項目申請中央財政資金 100 萬元。購置標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)備—自動喂料機投資額 萬元。第四章 財政專項資金支持范圍、環(huán)節(jié)及補助方式、標(biāo)準(zhǔn)25中央財政資金補助環(huán)節(jié)單位：萬元 表 41序號 項目 投 資 其中：財政投資1 雞舍 2 冷庫 1 3 冷庫 2 4 恒溫蛋庫 5 辦公室、獸醫(yī)室 6 飼料倉庫 7 水簾 8 自動喂料機 9 自動風(fēng)機 10 自動溫控表 11 組合雞籠 12 自動清糞機 13 技術(shù)培訓(xùn) 14 排水渠 15 自建公路及場內(nèi)地面硬化 16 冷庫設(shè)備 17 設(shè)備安裝費 18 前期工作費 19 基本預(yù)備費 20 流動資金 合計 補助方式本項目補助方式為獎補資金。合作社監(jiān)事會負責(zé)自籌資金使用。 運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備項目竣工后，由 XXX 縣 XXX 家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社負責(zé)項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。項目單位要按規(guī)定設(shè)置獨立的財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)基本建設(shè)財務(wù)工作；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度；對基本建設(shè)活動中的材料、設(shè)備 采購、存貨、各項財產(chǎn)物資及時做好原始記錄；及時掌握工程進度，定期進行財產(chǎn)物資清查；按規(guī)定向財政部門報送基建財務(wù)報表。在竣工財務(wù)決算未經(jīng)批復(fù)之前，原機構(gòu)不得撤銷，項目負責(zé)人及財務(wù)主管第五章 項目組織與管理32人員不得調(diào)離。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，樹立全員質(zhì)量意識。本項目需項目單位自籌資金 萬元，該合作社資金充裕，20xx 年實現(xiàn)銷售收入 萬元，本年盈余 萬元，目前凈資產(chǎn) 萬元，財務(wù)狀況良好，同時合作社召開成員大會，全體成員積極按比例共投資 萬元，已完成自籌資金部分。 工程驗收基本要求財政補助資金項目嚴(yán)格按照批復(fù)的《實施技術(shù)方案》和申請中央補助資金實施計劃批復(fù)的工作內(nèi)容實施。（2）批復(fù)的《實施技術(shù)方案》和批復(fù)的申請財政補助資金實施計劃。項目任務(wù)完成情況及工程質(zhì)量情況。三、項目總成本及經(jīng)營成本估算項目總成本估算（1）外購原輔材料、燃料及動力費用根 據(jù) 該 合 作 社 長 期 養(yǎng) 殖 過 程 中 所 積 累 的 養(yǎng) 殖 技 術(shù) 和 經(jīng) 驗 ，其 蛋第六章 效益分析38雞 的 主 要 原 輔 材 料 費 包 括 ： ①雞 苗 購 置 成 本 ：蛋 雞 死 亡 、淘 汰 比 率 一 般 控 制 在 1%以 內(nèi) ,按 照其 商 品 蛋 雞 養(yǎng) 殖 規(guī) 劃 ，每 年 死 亡 、淘 汰 蛋 雞 近 4000 只 由 銷 售 方 承 擔(dān) ；按 照 與 XXX 發(fā) 盛 綠 健 禽 業(yè) 有 限 公 司 簽 訂 的 經(jīng) 銷 合 同 ，現(xiàn) 行 蛋 雞 苗 平均 購 置 價 為 元 /只 ，根 據(jù) 規(guī) 劃 實 際 年 購 置 商 品 代 蛋 雞 苗 40000 只 ，雞 苗 購 置 成 本 萬 元 ；②飼 料 購 置 成 本 ：該 蛋 雞 養(yǎng) 殖 的 料 蛋 比 為 ：1，按 此 比 例 ,平 均每 只 蛋 雞 的 養(yǎng) 殖 飼 料 量 為 斤 ，飼 料 的 購 置 成 本 為 元 /斤 ，蛋雞 年 飼 料 消 耗 成 本 為 萬 元 ；③消 毒 藥 品 購 置 成 本 ：根 據(jù) 蛋 雞 疾 病 防 治 以 及 養(yǎng) 殖 過 程 中 的 技術(shù) 要 求 ，平 均 每 只 蛋 雞 消 耗 藥 品 元 ，消 毒 藥 品 的 年 消 耗 成 本 為 萬 元 。（5）折舊費、攤銷費折舊費、攤銷費。不確定性分析（1）盈虧平衡點按以上數(shù)據(jù)計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為%。當(dāng)?shù)氐半u養(yǎng)殖戶在加入合作社之前，平均每戶養(yǎng)殖蛋雞 400 只第六章 效益分析41左右，有的盈利，有的虧損，而且互相競價，導(dǎo)致蛋雞存欄量不足，養(yǎng)殖效益沒有保障；通過加入合作社，全體社員將資金集中，建規(guī)?；B(yǎng)殖場，規(guī)劃可養(yǎng)殖蛋雞 40000 只，實現(xiàn)同一時間、批次進雛，統(tǒng)一配料，集中疾病防治，保證同一批次雞蛋品質(zhì)保持一致。 項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況等項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制通 過 本 項 目 集 中 規(guī) 模 化 養(yǎng) 殖 示 范 帶 動 作 用 ，采 用 “統(tǒng) 一 飼 養(yǎng) 規(guī) 程 ”嚴(yán) 格 按 照 蛋 雞 無 公 害 養(yǎng) 殖 標(biāo) 準(zhǔn) 對 養(yǎng) 殖 蛋 雞 過 程 進 行 控 制 和 規(guī) 范 ；“統(tǒng)一 供 種 、供 料 、供 藥 ”避 免 了 濫 用 違 禁 藥 品 達 不 到 食 品 安 全 要 求 ，統(tǒng) 一了 品 種 ，促 進 品 牌 的 發(fā) 展 ，降 低 了 養(yǎng) 殖 成 本 ；“統(tǒng) 一 防 疫 ”有 利 于 控 制 疾病 的 傳 播 和 流 行 病 的 發(fā) 生 ；“統(tǒng) 一 技 術(shù) 培 訓(xùn) ”有 利 于 合 作 社 組 織 專 家 授課 ，對 農(nóng) 戶 進 行 技 術(shù) 指 導(dǎo) ，有 效 提 高 蛋 雞 養(yǎng) 殖 業(yè) 整 體 技 術(shù) 水 平 ；“統(tǒng) 一最 低 保 護 價 收 購 銷 售 ”由 合 作 社 組 織 專 業(yè) 的 營 銷 隊 伍 對 產(chǎn) 品 進 行 銷 售 ；避 免 了 中 間 銷 售 環(huán) 節(jié) 產(chǎn) 生 的 費 用 和 農(nóng) 戶 產(chǎn) 品 嚴(yán) 重 積 壓 的 狀 況 ，以 農(nóng) 戶養(yǎng) 殖 促 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 ，增 加 農(nóng) 民 的 收 入 。收入：以每只蛋雞 85%的產(chǎn)蛋率，年可產(chǎn)蛋 306 枚，計 斤（8 枚/斤），合作社收 購價 元/ 公斤，每只蛋 雞收入