【正文】 751— 01 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 25 0F31 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程的控制。適當(dāng)時(shí)包括供方的營(yíng)業(yè)資格（或生產(chǎn)許可證）、人員資格要求和質(zhì)量管理體系要求，以及產(chǎn)品、過程和服務(wù)的批準(zhǔn)要求； b) 在與供方溝通之前，采購(gòu)信息應(yīng)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 23 0F31 顧客溝通 溝通內(nèi)容： a) 產(chǎn)品信息； b) 溝通、合同處理與更改； c) 顧客反饋，包括抱怨與投訴。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)。 辦公室按員工年度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施并做好培訓(xùn)記錄或建立員工培 訓(xùn)檔案。管理者代表協(xié)助廠長(zhǎng)組織實(shí)施管理評(píng)審。 管理評(píng)審 總則 通過有計(jì)劃的實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)部： a)負(fù)責(zé)與顧客溝通，提供產(chǎn)品信息和咨詢服務(wù)，確定客戶需求并組織對(duì)合同的評(píng)審； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋，組織確定顧客滿意度； c)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和分包方的選擇和評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商目錄和檔案； d)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品外協(xié)件的質(zhì)量、數(shù)量、期限和價(jià)格負(fù)責(zé)； e)負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集和分析。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 舊文本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁(yè)碼： 16 0F31 質(zhì)量管理體系策劃 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保其符合質(zhì)量管理體系總要求和質(zhì)量目標(biāo)的要求；確保在質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更、改進(jìn)的策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 控制要求： 本廠實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 本廠對(duì)影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程予以識(shí)別并實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行的有效性。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 2 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn) 頁(yè)碼： 10 0F31 ．引用標(biāo)準(zhǔn) . ISO9000： 20xx 的質(zhì)量管理體系 —— 《基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 . ISO9001： 20xx《質(zhì)量 —— 與 —— 要求》 . 相關(guān)法律法規(guī)（批準(zhǔn)） 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)均為“ 文件控制”的內(nèi)容。 歡迎廣大客戶光顧并提出寶貴意見。 本廠始建于 1997 年 1 月 20 日，屬股份合作制企業(yè)。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)性文件，任何部門和個(gè)人不得以行政手段干預(yù)而影響其執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過程的建立并使其得以實(shí)施和保持；在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中總結(jié)體系業(yè)績(jī)、發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并向最高管理者及時(shí)報(bào)告；著力提高組織內(nèi)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，把滿足顧客要求作為企業(yè)的永恒追求；對(duì)質(zhì)量管理體系的外審工作事宜，承擔(dān)對(duì)外的溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理者代表委任書 經(jīng)過質(zhì)量管理體系建立過程中的工作考查，現(xiàn)任命生產(chǎn)副廠長(zhǎng)冷春明同志為大連海天船用附件廠管理者 代表。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)注意保管與愛護(hù)，不得隨意涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 05 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：企業(yè)簡(jiǎn)介 頁(yè)碼： 5 0F31 大連海 天船用附件廠位于大連市區(qū)東部主要交通干道 —— 中南路東側(cè)百米之內(nèi)，東臨著名的棒槌島賓館，南靠國(guó)家級(jí)老虎灘風(fēng)景旅游區(qū)，環(huán)境優(yōu)美交通方便。本廠將始終堅(jiān)持以顧客為中心，以質(zhì)量為根本，以誠(chéng)信為理念的企業(yè)宗旨，保證提供顧客滿意，符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量可靠的產(chǎn)品和服務(wù)，并注重持續(xù)改進(jìn)和提高 企業(yè)的綜合素質(zhì)，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)的品位和質(zhì)量。因此，沒有設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)，對(duì)于 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)中的 予以刪減。 根據(jù)本廠產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)，質(zhì)量管理體系分為四大過程：即管理職責(zé)過程、資源管理過程、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程、測(cè)量分析和改進(jìn)過程，分別在手冊(cè)的第 章中予以描述。 支持性文件和記錄 《文件控制程序》 HT/ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼： 14 0F31 質(zhì)量記錄的控制 職責(zé)： a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施HT/— 02《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制和監(jiān)督管理； b) 其他部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制和管理。本廠質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊(cè)第 章“質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 副廠長(zhǎng)： a)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全廠的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全工作，有直接指揮權(quán)； b)負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)按計(jì)劃有序生產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)強(qiáng)化質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)職能，確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容如下： a)質(zhì)量要求、顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況； b)組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)、資源變化等情況； c)年度、季度質(zhì)量分析會(huì)及月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等信息； d) 管理評(píng)審、內(nèi)審情 況以及質(zhì)量管理體系有效性的信息等。管理評(píng)審活動(dòng)的記錄由行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室在征求各部門培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上制定員工年度培訓(xùn) 計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 原材料和成品等運(yùn)輸方面的支持性服務(wù)由廠長(zhǎng)組織實(shí)施。 合同更改 當(dāng)顧客或本廠要求更改時(shí)，應(yīng)按 節(jié)的要求對(duì)合同進(jìn)行重新評(píng) 審，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，并按原工作程序規(guī)定，及時(shí)通知有關(guān) 部門。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 24 0F31 采購(gòu)信息 a) 經(jīng)營(yíng)部會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供采購(gòu)信息，采購(gòu)信息包括：采購(gòu)計(jì)劃、采 購(gòu)材料明細(xì)表、采購(gòu)文件等。根據(jù)本廠產(chǎn)品特點(diǎn)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置； b) 質(zhì)檢部在生產(chǎn)過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； c) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，并做好售后服務(wù)，爭(zhēng)取超越顧客要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 26 0F31 支 持性文件與記錄 《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》 HT/QR75401 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 HT/QR75402 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 儲(chǔ)存、保護(hù)的控制和管理； b) 其他部門協(xié)助做好產(chǎn)品防護(hù)； 檢測(cè)要求 a) 生產(chǎn)部根據(jù)顧客及產(chǎn)品的防護(hù)要求提出產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施辦法，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和交付前的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)，確保產(chǎn)品的符合性； b) 經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)顧客和合同要求，做好產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督管理。 支持性文件和記錄 《監(jiān)控和測(cè)量裝置一覽表》 HT/QR76001 《監(jiān)控和測(cè)量裝置檢驗(yàn)計(jì)劃》 HT/QR76002 《監(jiān)控和測(cè)量裝置校準(zhǔn)記錄》 HT/QR76003 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量分析和 頁(yè)碼： 27 0F31 、分析和改進(jìn) 總則 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃、管理，組織測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的實(shí)施協(xié)調(diào)； b) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及不合格品的控制； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； e) 辦公室協(xié)助管理者代表實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部市場(chǎng)審核工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)籌。 控制要求 a) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》 HT/； b) 內(nèi)部審核每年一次，時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月； c) 管 理者代表應(yīng)于每年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核目的、范圍、依據(jù)以及實(shí)施時(shí)間，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； d) 內(nèi)審一般采取集中方式進(jìn)行。 支持性文件和記錄： 《高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) /試驗(yàn)大綱》 《強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告單》 HT/QR82401 《氣密檢驗(yàn)報(bào)告單》 HT/QR82402 《噴霧滅火噴頭外觀檢查表》 HT/QR82403 《噴頭流量實(shí)驗(yàn)記錄》 HT/QR82404 《水霧噴頭功能實(shí)驗(yàn)記錄》 HT/QR82405 不合格品檢驗(yàn) 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是不合格品檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的控制； b) 生產(chǎn)部按規(guī)定實(shí)施不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置等； c) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料和外構(gòu)件不合格品的處置； d) 承擔(dān)外包過程的外用廠家出現(xiàn)的不合格品的處理和協(xié)調(diào)工作由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《不合格品控制程序》，按規(guī)定組織有關(guān)部門識(shí)別和控制不合格品，防止不合格品的預(yù)期使用或交付 ； b) 生產(chǎn)部按規(guī)定識(shí)別半成品、成品中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。并負(fù)責(zé)所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的匯總工作，形成質(zhì)量分析報(bào)告。 糾正性文件和記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 HT/QR85001 大連海天船用附件廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) HT/QM00 受控印章： 發(fā)放編號(hào)： 01 20xx 年 5 月 8 日發(fā)布 20xx 年 5 月 16 日實(shí)施 編制：徐云霞 日期： 審核：冷春明 日期： 批準(zhǔn)：高侖臺(tái) 日期：