改進(jìn)制度及措施管理制度(更新版)
【正文】 措施執(zhí)行 責(zé)任部門(mén)遵照公司制度執(zhí)行，并保留相關(guān)記錄 整改效果定期或不定期驗(yàn)證糾正后情況，并將整改效果形成書(shū)面報(bào)告上報(bào)關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 改進(jìn)制度及措施管理制度 目的 為應(yīng)對(duì)在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的潛在通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及存在的差錯(cuò)，特制定如下改進(jìn)流程及措施，以對(duì)原因進(jìn)行分析檢討的同時(shí)，改進(jìn)流程、規(guī)范地為操作，防止上述情況發(fā)生或再發(fā)生。 改進(jìn)措施的制定 針對(duì)不符合原因，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在法務(wù)監(jiān)察部門(mén)的協(xié)助下在 5個(gè)工作日內(nèi)制定改進(jìn)措施。 消毒供應(yīng)中心應(yīng)對(duì)該事件的處理情況進(jìn)行總結(jié)，并向護(hù)理部匯報(bào)。 三、職責(zé) 行政部部是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 重大技術(shù)工藝改進(jìn)的實(shí)施：由設(shè)計(jì)部、 工程部根據(jù)公司精神、公司設(shè)備運(yùn)行及使用情況提出，或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)實(shí)際操作情況反映提出，通過(guò)各相關(guān)部門(mén)對(duì)方案的論證，經(jīng)行政部，再執(zhí)行過(guò)程要求； a、由工程部指定一個(gè)專(zhuān)職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的跟蹤，直到技改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。 識(shí)別不合格，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，共有以下幾種不合格情況： 1）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題（檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題出現(xiàn) 3 次以上情況），或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； 2）售后服務(wù)收到客戶(hù)投訴產(chǎn)品同樣問(wèn)題 3 次以上（漏雨問(wèn)題）； 3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。由工程部根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》，交責(zé)任部門(mén)制訂糾正措施和完成時(shí)間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施效果。 二、建立長(zhǎng)效巡查機(jī)制 一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，建立作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效巡查機(jī)構(gòu)。 xx 村黨總支 2024 年 6 月
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