【正文】 存和發(fā)展依存于顧客，所以 總經理 必須以實現(xiàn)顧客滿意，作為 本公司永恒的追求。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /文件要求 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 3/4 公司應編制《文件控制程序》規(guī) 定如下要求： a) 文件在發(fā)布前應經授權人審批其充分性 ； b) 文件發(fā)布實施后 ， 必要時應重新評審 ， 更新的文件發(fā)布前應再次審批 ； c) 規(guī)定并實施文件更改的標識和文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標識 ； d) 文件使用場所都能得到相應文件的有效版本 ； e) 體系所涉及的文件進行統(tǒng)一編號 ， 并確保文件清晰、正確，便于識別和檢索 ； f) 外來文件應確定其有效性 ， 并控制其分發(fā) ； g) 從所有分發(fā)或使用場所及時撤出失效作廢的文件 ， 防止誤用。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /質量管理體系 章節(jié)號 版 次 A/1 頁 碼 3/3 為了實施質量管理體系 ， 公司 應： a) 識別質量管理體系所需的過程及其在組織的應用 ； b) 確定過程之間的接口和聯(lián)系，達到策劃的結果，確定過程有效運作和控制所需的準則和方法 ； c) 確保過程的有效運作、監(jiān)控、測量分析過程 ； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程有效運作和監(jiān)視，通過過程監(jiān)視的信息判定其實現(xiàn)過程是否達到規(guī)定要求 ； e) 確保對測量監(jiān)視結果的分析，采取改進措施予以持續(xù)改進 ； f) 本公司已識別了質量管理體系中 無 外包過程 。 3 職責 總經理負責本公司質量管理體系的策劃和為質量管理體系有效運行提供充分的資源。 4 質量目標 a） 產品一次交檢合格率達 96%。 5 手冊持有者調離崗位，應將手冊交還 綜合部 ，辦理核收登記。 地址： 鹽城市亭湖區(qū)東河新村八區(qū) 513 號 郵編： 224001 電話： 051588433950 傳真： 051588433950 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /前言 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/1 1 手冊內容 本手冊依據 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》 和公司的實際相結合編制而成，包括： 1) 公司質量管理體系的范圍為： 內燃機配件 的 生產 與 服務 。 管理者代表的職責是 ： 1. 確保質量管理體系的過程得到建立和保持 ； 2. 向 總經理 報告質量管理體系的業(yè)績 ， 包括改進的需求 ； 3. 在整個組織中促進顧客要求意識形成 ； 4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經理： 于 健 20xx 年 9 月 8 日 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /任命書 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 1/1 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》的要求，加強對公司質量管理體系運作的領導，特任命 于 健 同志為我公司的管理者 代表。 隨著質量管理工作的不斷深化， GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx標準的推行，我們期望通過建立和保持 ISO9001:20xx 質量管理體系，全面提高企業(yè)的人員素質，提高產品質量信譽，提高產品競爭能力。質量手冊管理的所有相關事宜均由 綜合部 統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將質量手冊提供給公司以外的人員。 3 質量方針 依法經營 、 信守合同、力創(chuàng)精品、持續(xù) 改進 公司用現(xiàn)代化科學的管理方法和不斷更新工藝為手段，以人為本，嚴格工作，確保提供滿足顧客要求的產品，為實現(xiàn)質量方針，公司應采取以下措施： a) 廣泛學習和貫徹質量方針，通過各種宣傳手段，使員工人人皆知 ，了解質量方針的深刻內涵 ； b) 遵守和履行《質量手冊》的內容，通過教育培訓使員工領會手冊內容和相關文件，并嚴格要求，各級人員都必須以《質量手冊》為各人的行為準則 ； c) 明確質量目標 ， 落實責任 ， 系統(tǒng)地管理和控制產品實現(xiàn)的各個過程 ， 確保向顧客提供優(yōu)質、可靠、安全、滿意的產品 ； d) 通過群眾性質量活動、內部質量審核及管理評審等方式 ，使質量方針得以堅持，使產品質量不斷提高，向顧客提供安全可靠的產品，不斷讓顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。 體系的實施、保持和改進 管理者代表負責按 GB/T1900120xx 標準的要求組織建立本公司質量管理體系 ， 并形成文件 ， 這些文件確定了質量管理體系過程的順序和相互作用 ， 確定了這些過程有效運作的準則和方法 ， 按這些準則和方法管理和控制這些過程 ， 將會實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進這些過程。 質量管理體系文件 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /文件要求 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/4 公司質量管理體系文件由下列文件組成 a) 質量方針和質量目標 ； b) 質量手冊 ： 描述質量管理體系符合 GB/T1900120xx 標準要求的文件 ， 規(guī)定了質量管理體系的范圍 ， 包括了質量方針和質量目標 ， 它提供公司質量管理體系整體信息 ， 是公司質量管理活動的綱領性文件 .其刪減理由詳見 章節(jié) ； c) 程序文件 ： 是為進行某項質量管理活動或運行質量管理體系的過程所規(guī)定的文件形式的方法和準則 ， 是質量管理體系過程運行的實施性、指導性文件 ； d) 作業(yè)文件： 規(guī)定質量管理活動途徑的操作性文件，有：質量計劃、標準、作業(yè)指導書、規(guī)范等 ； e) 記錄： 對完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，其形式或類型可采用任何媒體，如報告、記錄等形式。 a) 向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立質量意識，顧客至上，質量的好壞最終由顧客認可，每一位員工都應確立為顧客服務的意識，堅強法制意識，提供適合公司的產品的法律、法規(guī)的重要 性，明了違反規(guī)定所帶來的后果 ； b) 總經理 應確立和改進質量管理體系有關的必需的資源的可獲得性，無論是人力資源還是物質資源都要求獲得 ； c) 制定反映本公司質量宗旨和方向的質量方針 ； d) 確保質量目標的制定 ； e) 對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審。 4 要求和方法 為明確公司的質量宗旨和方向， 推動質量管理體系的實施和持續(xù)改進，總經理主持制定本公司的質量方針，形成文件并予以批準。 2 范圍 適用于質量目標的建立和質量管理體系的策劃。 當公司為適應內外部環(huán)境變化而調整質量管理體系結構時，應確保質量管理體系在調整期間仍在受控狀態(tài)下保持有效運行。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 3/4 綜合部 a) 配合管理者代表實施內部質量管理體現(xiàn)審核并保存相關記錄 ； b) 負責公司文件的上傳下達、文件資料的歸檔管理，對資料的時效性和有效性負責 ； c) 負責全公司的培訓工作 ； d) 負責本公司內部人員業(yè)務培訓及聯(lián)系委培計劃 ； e) 負責質量方針、目標及有關質量體系的文件資料的管理 ； f) 保證及時、按質按量組織供應生產所需原材料 ； g) 組織對供方的選擇和評價，建 立和更新 “合格供方名錄 ”，并保存其檔案 ； h) 負責不合格原材料的處置工作 ； i) 負責顧客要求的識別，組織常規(guī)合同和重大合同的評審，負責與顧客的溝通和聯(lián)絡 ； j) 負責客戶服務能正確理解顧客的期望，及時處理顧客的投訴 ； k) 負責原料及產成品的搬運、包裝、貯存和保護及交付工作。 綜合部 負責評審 計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 評審準備 預定評審前十天， 綜合部 以書面形式提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 如果評審引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 公司根據自身的宗旨、產品特點和規(guī)模來確定所需要的資源。 4 要求和方法 人員配置需求：公 司根據各崗位的教育、培訓、技能及經歷等因素配置相應的人員，以確保從事影響質量工作的人員都能勝任其在質量管理體系中所規(guī)定的職責。 3 職責 管理者代表策劃所需的基礎設施和工作環(huán)境，總經理負責批準基礎設施和工作環(huán)境的配置計劃 ； 生技部 負責基礎設施、設備和工作環(huán)境的安裝、維護和管理 ； 綜合部 負責聯(lián)系有關基礎設施的購置和工作環(huán)境 的滿足 ； 相關部門負責基礎設施和工作環(huán)境的日常維護和保持。 4 要求和方法 為了滿足質量要求，必須對產品的實現(xiàn)過程進行策劃，產品實現(xiàn)的策劃應于質量管理體系過程的要求相一致，并形成文件，策劃時應及時考慮以下幾個方 面的活動： a) 依據顧客要求和適用的法律法規(guī)確定產品的質量特性的目標值，并規(guī)定質量要求，編制產品的技術文件 ； b) 確定產品的實現(xiàn)過程和子過程，同時確定和提供這些過程所需資源及控制文件 ； 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /產品實現(xiàn)的策劃 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 c) 確定實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視 和 測量、以及產品的驗收準則 ； d) 確定和建立產品實現(xiàn)過程的記錄，這些記錄應能充分證明過程運行和產品符合要求 ； e) 策劃的輸出應形成文件，包括質量計劃、管理文件、技術文件、記錄表格等，這些文件應充分、適宜、可操作性強，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》予以控制 ； 對于特定的產品、項目、合同，其特性及要求與常規(guī)產品不同時，由 生技部 長組織編制質量計劃，對其實現(xiàn)過程和資源要求 做出 規(guī)定。通過對外來文件的收集和識別，確定提供與本公司產品 有關的法律法規(guī)的要求，和其他為考慮增強顧客滿意而確定的要求。公司提出更改應征得顧客同意。 生技 部 負責提供采購產品的技術資料 。 采購信息 采購信息應在采購資料中描述，本公司的采購資料包括：采購計劃、采購合同、采購規(guī)范等 。但該驗證不能作為本公司對供方質量進行有效控制的證據 。 相關部門配合。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /生產和服務提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 3/7 生技部 對設備能力進行定期鑒定，做好設備維護保養(yǎng)工作 。 工藝過程的控制，操作工 ： 按照工藝要求嚴格進行生產，作好工序當班記錄， 生技部 應對生產過程實施情況進行監(jiān)控，并記錄。 顧客財產的控制 顧客的財產一般包括： a) 顧客提供的構成產品的部件或組件、生產、檢測用的設備 ； b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品 ； c) 顧客直接提供的包裝材料 ； d) 服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料 ； 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /生產和服務提供 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 6/7 e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運 ； f) 顧客的知識產權的保護，包括規(guī)范、圖 、 樣等。 倉庫應定期檢查待交付產品的貯存情況，如發(fā)現(xiàn)涉及到質量問題的情況應及時向 質檢部 報告，并采取措施予以處理 。 4 要求和方法 建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定產品實現(xiàn)過程中監(jiān)視和測量裝置的技術要求，從而確保使用產品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置 。 鹽城市 勤能機械制造 有限公司 質量手冊 /測量、分析和改進 章節(jié)號 版 次 A/0 頁 碼 2/2 本公司策劃的監(jiān)視和測量活動包括了對產品、過程能力、顧客滿意程度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)視、測量和評價活動，用于證實產品的符合性，確保質量管理體系的符合性，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，達到持續(xù)的改進。 規(guī)定測量顧客滿意程度的方法， 綜合部 每季度利用顧客的信息分析顧客的滿意程度，同時利用統(tǒng)計技術分析顧客意見及其產 生的原因 。 受審核部門的負責人應針對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核組長負責對所采取措施的有效性進行跟蹤驗證并記錄 。 產品的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量包括工序當班自檢、過程檢驗和專職檢驗員的確認檢驗 。 3 職責 質檢部 是實施不合格品控制的主管部門，負責對各類不合格品進行控制，并組織對不合格品評審和處置 ； 檢驗員負責不合格品的判定和標識、并參與不合格品的評審 ； 質檢部 負責對采購產品和外協(xié)產品中的不合格品的處置 ； 生產車間按《不合格品控制程序》，對不合格品隔離存放處置