某模具制品精密加工廠程序文件全套(20個(gè)文件)qp-017不合格品管理程序(更新版)
【正文】 a. 詳查異常產(chǎn)品的 序列號(hào) 、 訂單 號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、不良數(shù)量 ； b. 了解規(guī)格要求及異常理由的確認(rèn) ； c. 協(xié)助解決疑難或提供必要的參考資料 。 提出部門收到 制造課 送回的 《 品質(zhì)異常反饋單 》 時(shí) ,應(yīng)立即向責(zé)任部門說明 ,交涉 ,并將處理結(jié)果填入表中 ,呈主管核閱后送回 制造課 。 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 特采作業(yè)規(guī)范 報(bào)廢管理規(guī)范 糾正 及預(yù)防措施管理程序 記錄管理程序 7. 相關(guān)表單 序號(hào) 相 關(guān) 記 錄 保 存 期 限 備 注 1 來料檢驗(yàn)不合格通知單 兩年 品管組 管理 2 品質(zhì)異常反饋單 一年 8. 附件 異常處理作業(yè)流程圖 異 常 反 應(yīng)Y e s異 常 記 錄 表生 產(chǎn) 管 理 部 登 記 、編 號(hào)責(zé) 任 部 門立 即 / 長 期 防 止 對(duì) 策確 認(rèn) 發(fā) 生 原 因 / 對(duì) 策合 理 性( 生 產(chǎn) 管 理 部 )分 發(fā) 相 關(guān) 部 門 執(zhí) 行 ,依 對(duì) 策 辦 理Y e s追 蹤 記 錄結(jié) 案異 常 案 件 登 記追 蹤 表逾 期 追 蹤統(tǒng) 計(jì) 分 析品 質(zhì) 會(huì)品 質(zhì) 異 常N o本 公 司 因 素( 部 門 經(jīng) 理 )N o
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