qp830100不合格品控制程序(更新版)
【正文】 到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識別。 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件； 辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。 董事長批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》。 合同要求時，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負(fù)責(zé)向客戶或其代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說明不合格品的實際狀況 對于最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報廢。 材料管理員負(fù)責(zé)對倉庫/堆場中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識并做好隔離控制。 最終檢驗人員負(fù)責(zé)：對不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報告單”，提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措施。從而防止不合格品的混用和誤用，特制訂本程序。 對不合格批進(jìn)行挑選/返工。 生產(chǎn)過程中的不合格品控制 現(xiàn)場操作人員在生產(chǎn)過程中自檢發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品、成品的不合格品應(yīng)使用標(biāo)有不合格品的容器存放，或用適當(dāng)?shù)姆绞綄Σ缓细襁M(jìn)行標(biāo)識。： 檢驗和試驗控制程序(QP820300) 糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)： 不合格品處理報告單(FM830101) 異常報告(FM750106) 聯(lián)絡(luò)單(FM720101)附件1不合格原輔材料控制流程圖使用/降級改用經(jīng)讓步接收許可退 貨進(jìn)貨檢驗和試驗拒 收處 置評 審隔離存放（可行時）不合格標(biāo) 識標(biāo) 識合 格進(jìn)入堆場、倉庫、工序建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 程序文件： 各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本； 管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。 各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。 受控文件分發(fā)： 分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時，整份文件換為新版。，復(fù)制版本蓋[非受控]章，以不列入更新控制范圍。 文件制作章節(jié)編號及規(guī)定: 章節(jié)編號規(guī)定如下: A.B.C．a(chǎn).b. A． ，超過時以A,B,C...表示，再次以a,b,c,...表示。 質(zhì)量記錄控制程序(JSQP4202) 文件目錄(JSQR420101) 文件分發(fā)記錄(JSQR420102) 文件更改申請單(JSQR420103) 文件分發(fā)名單(JSQR420104)附錄：文件分發(fā)名單控制表更 改 記 錄版本章 節(jié)頁 碼更 改 內(nèi) 容日 期全共94頁新 版10 / 10
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