銀行內(nèi)控工作心得感受與總結(jié)(更新版)
【正文】 架護(hù)航的作用，現(xiàn)將我行 20xx 年的運(yùn)營(yíng)服務(wù)如下： 一、績(jī)效目標(biāo)完成情況 20xx 年 **支行運(yùn)營(yíng)服務(wù)及大風(fēng)險(xiǎn)板塊，堅(jiān)定不移地推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹落實(shí) “ 穩(wěn)存款、拓客戶、增收益、控風(fēng)險(xiǎn) ” 的工作方針，在近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)高速的前提下，業(yè)務(wù)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)了今年主要績(jī)效指標(biāo)的 “ 滿堂紅 ” 。我行積極開(kāi)展 “ 員工行為管理年活動(dòng) ” 、 “ 案件防范鞏固年 ” 、“ 平安中行建設(shè)深化年 ”“ 黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉 ” 等主題活動(dòng)，以活動(dòng)為契機(jī) ，認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)控工作。督促員工每月都對(duì)自身柜員密碼進(jìn)行修改，按季度如期完成員工行為分析和 “ 雙九禁 ” 、 “ 雙十禁 ” 的自查工作，支行召開(kāi)了 “ 兩提升兩活 動(dòng) ” 的活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，對(duì)銀監(jiān)部門聯(lián)合檢查的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行了自查自糾。同時(shí)支行還進(jìn)一步落實(shí) 了雙休日及節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)帶班巡查及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人雙休日帶班制度。在貸后管理過(guò)程中，我行加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查的頻度，深入了解企業(yè)相關(guān)信息，并且持續(xù)推進(jìn)信貸資產(chǎn)定期盤存工作，充分發(fā)揮省分行新 “ 四位一體 ” 資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控管理體系在我行信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的作用。突擊組織了全行員工集體默寫 “ 雙十禁 ”“ 雙九禁 ” ，檢查員工對(duì) “ 雙十禁 ”“ 雙九禁 ” 的掌握情況，同時(shí)重點(diǎn)對(duì)新入行的員工進(jìn)行相關(guān)的警示教育，嚴(yán)禁員工參與非法集資及經(jīng)商等。支行建立和完善一批綜合、內(nèi)控管理制度，如“ 中國(guó)銀行 **支行 20xx 年績(jī)效考核辦法 ” 、 “ 中國(guó)銀行 **支行車輛管理制度 ” 、 “ 中國(guó)銀行 **支行黨團(tuán)工作指引 ” 、 “ 中國(guó)銀行 **支行員工綜合培訓(xùn)制度 ” 、 “ 中國(guó)銀行 **支行網(wǎng)點(diǎn)綜合檢查制度 ” 、 “ 中國(guó)銀行 **支行宣傳報(bào)道管理考核辦法 ” 等，合理運(yùn)用管理工具，規(guī) 范管理措施，使得管理成果持久長(zhǎng)效。三是進(jìn)一步抓好文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步提升員工技能操作水 平，強(qiáng)化員工文明服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)效能，降低業(yè)務(wù)差錯(cuò)和客戶投訴，強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。 支行要求部門經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)授權(quán)人員牢固樹(shù)立 “ 守土有責(zé) ” 的意識(shí)，切實(shí)承擔(dān)起事中控制與現(xiàn)場(chǎng)管理的職責(zé)，扎實(shí)做好業(yè)務(wù)操作 的基礎(chǔ)管理工作，切實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保各部門的業(yè)務(wù)客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)發(fā)生。通過(guò)自學(xué)和行里組織的集中學(xué)習(xí)，我對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控在思想上有了進(jìn)一步的提高，對(duì)《處理辦法》所涉及的共三章、二十八節(jié)、三百零六條行為有了比較詳細(xì)的了解，對(duì)照我的，對(duì)于與我息息相關(guān)的各項(xiàng)條例有了比較明確的認(rèn)識(shí)，對(duì)于柜員崗位接觸較多的現(xiàn)金出納，儲(chǔ)蓄與 ATM 業(yè)務(wù)，外幣兌換，銀行卡和網(wǎng)上銀行，對(duì)公柜員票據(jù)安全控制及防范等方面的違規(guī)行為及處理辦法有了深刻的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，另外對(duì)于管理人員失職行 為，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，檔案和安保方面的違規(guī)行為及處理辦法也有了比較深的認(rèn)識(shí)，下面是我對(duì)這次《處理辦法》學(xué)習(xí)的體會(huì)： 市行開(kāi)展本次內(nèi)控教育學(xué)習(xí)活動(dòng)后，首先我在思想上高度重視，積極貫徹市行方針政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)兩項(xiàng)《處理辦法》，并自覺(jué)做好
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