【正文】 設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論： 參加驗(yàn)收人員： 備注： 使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 18 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 編號(hào)： 序號(hào) 本廠編號(hào) 設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格 價(jià)格 起用日期 使用部門 放置地點(diǎn) 備注 編制： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 19 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 編號(hào)： 設(shè)施名稱： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月： 保養(yǎng)項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 異常情況記錄 備注 注：保養(yǎng)后，用“ V” 表示日保，“ ?”為周保、“ ?”為月保，“ X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 32 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格 驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員 試驗(yàn)樣品編號(hào) 試驗(yàn)起止日期 設(shè)計(jì)開 發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）： 主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備： 序號(hào) 儀器設(shè)備編號(hào) 儀器設(shè)備 操作者 針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)／檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論： 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論： 對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果： 備注：可另附頁(yè)敘述。 質(zhì)量得分（占 60％）：（合格批次／到貨總批次） X 60 質(zhì)量評(píng)分： 按期交貨得分（占 20％）：（按時(shí)到貨批次／到貨總批次） X 20 交期評(píng)分： 其他情況（占 20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 25 定單確認(rèn)表 編號(hào)： 序號(hào)： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求： 評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）： 承辦人簽名： 日期： 顧客確認(rèn)： 聯(lián)系人： 地址： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 0． 本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行； 1． 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同； 2． 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章 的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 ，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。 5． 審核安排： 日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 月 日 首次會(huì)議 審核組會(huì)議 月 日 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 57 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 審核員： 受審部門 時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記錄 評(píng)價(jià) 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 58 不符合報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 59 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述： 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）： 對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 60 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 時(shí)間： 編號(hào)： 序號(hào)： 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 61 不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)： 序號(hào)： 部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8． 4 8． 5 合計(jì) 編制： 日期： 審核： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 62 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng)／生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 63 半成品檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格否 檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ）