【正文】 案初設及概算修正施工圖設計及預算編制設計交底施工計劃及三措方案編寫整改竣工資料實物資產(chǎn)移交資金到位初設資料組織安裝施工竣工資料審計決算資料審計 第 16 頁 共 21 頁 竣工資料決算項目竣工資料歸檔工程審計流程 圖 施工部門竣工資料 1 份（概算、結算） 業(yè)主項目部市局審計處業(yè)主項目部財務組決算 市局審計部財務組業(yè)主項目部辦公室歸檔 工程名稱：工程地址：類別： 生產(chǎn)， 大修， 業(yè)擴， 城網(wǎng)， 農(nóng)網(wǎng)， 其他。項目報審批復資料 。電纜線路中間（隱蔽）工程驗收記錄表。工程量簽證單。移交前，分局業(yè)主項目部項目負責人負責催交并認真核對施工單位所移交的資料。查明差異產(chǎn)生原因并協(xié)調(diào)相關部門處理完畢， 最終形成較完整的決算初稿。 1審計 、分局業(yè)主項目部項目負責人根據(jù)批準概算和年度投資計劃，控制工程費用；對施工單位提交的施工結算仔細、認真審核。原則上在投產(chǎn)前 15 個工作日提交調(diào)度部門。 、施工部門應按照合同、施工計劃等的要求，做好安全措施，在規(guī)定期限內(nèi)完成施工。 、設 備訂貨清冊中內(nèi)容和要求若要變更，須征得分局業(yè)主項目部書面同意。落實資金來 源應在開工前完成，并有完整的書面資料。 、項目立項后，設計部門根據(jù)分局生產(chǎn)計劃、技術要求及設計委托書，開始初步設計，進行工程初勘，提出初設文件及概算。按照建設單位 驗收組意見及時做好整改消缺工作，驗收不合格不移交。施工單位依法將建設工程分包給其他單位的，施工單位應加強對分包工程的管理，并就分包工程的質(zhì)量向建設 第 6 頁 共 21 頁 單位負責。 施工單位 1）施工單位對合同項目的施工質(zhì)量和安全、進度負責。 辦公室 負責收到完整歸檔工程資料后，按規(guī)定做好工程資料組卷、分類、分 發(fā)工作。 5）負責對繼電保護、遠動、通信工程進行驗收。 12）負責對投產(chǎn)的中低壓配電工程進行 達標檢查。 6）負責工程實施過程中檢查工程安全、質(zhì)量、進 度、投資和合同等有關要求的執(zhí)行情況， 督促監(jiān)理單位認真履行職責，監(jiān)督有關問題的及時閉環(huán)整改。 電網(wǎng)建設與改造工程必須嚴格執(zhí)行項目管理程序，按照規(guī)定履行報批手續(xù)，進行規(guī)范化管理。 2）負責與政府部門協(xié)調(diào)解決政策性問題。組織專業(yè)人員負責重要設備（材料）的監(jiān)造、出廠驗收和設備運輸監(jiān)督管理。在招標及合同文件中，明確質(zhì)量安全標準、合同價款、進度計劃和合同款支付方式以及合同雙方的責任。 8）參加配電工程啟動投產(chǎn)。 2）按合同要求，保證供圖進度和質(zhì)量，及時遞交初步設計和概算以及施工設計和預算（附 電子版本 1 份）。及時送審有關施工計劃和三措方案以及其它開工前資料的報審工作。按規(guī)定組織內(nèi)部的質(zhì)量檢查驗收工作。 項目批復 第 7 頁 共 21 頁 城農(nóng)網(wǎng)建設改造和變電所配套工程由省電力公司下達項目可研批復文件，市局轉(zhuǎn)發(fā)。（如有涉及地方有關單位的工程，業(yè)主項目部要請地方政府有關單位參加）。 、分局統(tǒng)一安排的特殊項目（計劃暫未列工程），上報市局同意后，訂貨前由分局業(yè)主項目部項目負責人將訂貨聯(lián)系單送分局財務組會簽，協(xié)調(diào)安排計劃（包括工程編號）和資金預安排。 施工合同簽訂 、分局業(yè)主項目部在收到施工圖后，與施工部門簽訂施工委托合同并簽訂施工安全責任書。 、自驗收合格后，施工部門向分局項目主管部門提交工程施工總結及工程驗收申請，由項目負責人在 5 個工作日內(nèi)牽頭組織驗收。 、施工部門將竣工資料的其中 3 份送業(yè)主項目部， 1份留施工部門做結算。審計完成后，項目負責人將審計后資料帶回分局業(yè)主項目部。決算審計完成后返回財務。初步設計圖紙，施工設計圖紙和退料清 單。工程竣工驗收工程量清單。施工中發(fā)生的有關交跨、拆遷、賠償?shù)绕渌麉f(xié)議。配網(wǎng)工程驗收缺陷記錄及整改情況表。請工程施工完工后送至分局業(yè)主項目部予以審批工程竣工。‰10mm5mm8mm5mm1213 備注同組地腳螺栓中心一般與立柱中心偏移基礎頂面高差 mm″ 業(yè)主項目負責人： 施工單位負責人：檢查人： 配網(wǎng)設備（變壓器、熔斷器）資料臺帳卡線路名稱 第 19 頁 共 21 頁 ______________支線名稱 ______________桿號 ____________名稱安裝地點安裝方式分類型號規(guī)格標準代號額定容量額定電壓相數(shù)接線方式短路損耗空載損耗短路阻抗總重量調(diào)壓方式高壓引線規(guī)格低壓出線規(guī)格制造廠家生產(chǎn)日期出廠編號投運日期資產(chǎn)性質(zhì)測試時間測試人員臺帳卡填報人防雷接地裝置絕緣電阻熔斷器安裝位置型號引線規(guī)格線夾型號額定電流熔絲電流生產(chǎn)廠家投運日期高 地低 地試驗人員日期避雷器型號組數(shù)安裝位置接地體規(guī)格 接地線規(guī)格接地電阻配變銘牌圖片說明：本臺賬要求記錄清晰、正確，無誤。