廣西xx食品工業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(更新版)
【正文】 審核計(jì)劃進(jìn)行審核，在審核過(guò)程中 ，審核員應(yīng)按照自己負(fù)責(zé)的檢查內(nèi)容，通過(guò)交談、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)巡查檢測(cè)等各種方式收集證據(jù)，鑒定特定的工作程序和指令的執(zhí)行情況。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 記錄 《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表》 《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《簽到表》 。 審核結(jié)果 審核員記錄的審核結(jié)果，經(jīng)審核小組復(fù)查匯總后填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單》，并判定不合格的級(jí)別，提交給被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署，不合格記錄應(yīng)包括： a) 不符合相應(yīng)文件和實(shí)施要求的具體規(guī)定、條款 b) 不符合規(guī)定要求的具體內(nèi)容 審核員應(yīng)與有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 研討對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，盡快擬定解決辦法與實(shí)施計(jì)劃，并將其記錄在相應(yīng)的《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告單》中，然后報(bào)審核小組組長(zhǎng)。 每個(gè)小組成員與其審核范圍須無(wú)直 接責(zé)任關(guān)系。 審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并出具《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合審核小組實(shí)施與其負(fù)責(zé)部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量審核并提出對(duì)不合格的糾正和改進(jìn)措施及其實(shí)施計(jì)劃。 審核組由二人或二人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格的人擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぁ? 審核員應(yīng)將證據(jù)獲取方式及審核結(jié)果記錄于《內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表》
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