【正文】 定 實(shí)際 實(shí)際 累計(jì) 18. R1FL 預(yù)定 預(yù)定 實(shí)際 實(shí)際 累計(jì) 19. R2FL 預(yù)定 預(yù)定 實(shí)際 實(shí)際 累計(jì) 合計(jì) m3 m3 m3 工地主任： 吳汗文 品管主任： 黃立中 製表： 潘偉忠 例 1：材料不合格品管制總表 發(fā)生日期 結(jié)案日期 不合格品 不合格事項(xiàng) 處理方式 鋼筋 5T 彎勾長度不足 標(biāo)示隔離並更換長度足夠之新品 模板 10m2 不堪使用 標(biāo)示隔離並更換新模板 混凝土 8 m3 坍度不足 退車並要求坍度頇達(dá) 15cm 混 凝土 8 m3 超過 90 分鐘運(yùn)送時(shí)間 退車更換新料 磁磚 5箱 缺角及破損 標(biāo)示隔離並更換新品 磁磚 100 箱 批號不同 標(biāo)示隔離並運(yùn)離工地，更換同批號之磁磚 ?4鋼筋 鋼筋表面有裂紋及缺口 標(biāo)示隔離並立即退回運(yùn)離工地 ?4鋼筋 單位重不足 標(biāo)示隔離並退回運(yùn)離工地 ?4鋼筋 鋼筋表面生銹 標(biāo)示隔離並運(yùn)離工地再處理 外牆花崗石 50才 缺角 ， mm以上更換新品 混凝土 40 m3 強(qiáng)度低於契約規(guī)定 經(jīng)結(jié)構(gòu)計(jì)算無安全顧慮後，依扣款辦法處理 水泥 2包 水泥袋破損 標(biāo)示隔離並更換新品或立即使用 宜蘭石 10 包 粒徑大於規(guī)定 標(biāo)示隔離並更換粒徑 1分之宜蘭石 PVC電管 3? 管壁厚度不符規(guī)定 隔離並更換厚度符合規(guī)定之電管 工地主任：吳汗文 品管主任：黃立中 製表：潘偉忠 117 例 2：不合格品管制總表 工程名稱：溫馨家園新建工程 外牆裝修工程 承包商：和平營造股份有限公司 編號 發(fā)生日期 結(jié)案日期 不合格品 不合格記事 處理方式 1 鷹架鋼管 10 組 鋼管有凹痕 ?將不合格品標(biāo)示 ?通知品管主任 ?將不合格品搬離 ?通知協(xié)力廠商進(jìn)行更換 2 大理石帷幕板 30 片 有裂痕 ?將不合格品標(biāo)示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?品管主任要求該日進(jìn)場材料，全數(shù)退貨 3 大理石帷幕板 10 片 顏色色澤不同 ?將不合格品標(biāo)示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?通知協(xié)力廠商改善 4 鋁鈑帷幕板 12 片 有凹痕及刮痕 ?將不合格品標(biāo)示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?通知協(xié)力廠商立即改善 工地主任：吳汗文 品管主任：黃立中 製表：潘偉忠 施工檢驗(yàn)與管制 ：為使施工作業(yè)有統(tǒng)一之標(biāo)準(zhǔn)，於施工中減少錯(cuò)誤與爭執(zhí)，使工程均符合品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)之要求，藉由施工檢驗(yàn)程序，管制每一停留點(diǎn)均頇檢驗(yàn) 簽核，方可執(zhí)行下一部工作，以確定進(jìn)行中或已完成之工作，均符合規(guī)範(fàn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之要求。 ?通知帷幕牆包商調(diào)整。 ，並遠(yuǎn)離清潔劑及化學(xué)藥劑。 d. 開挖位置外側(cè)有空地時(shí)，可鏟除部份周圍地盤，以減輕擋土壁背面之荷重，減少作用在滑動面上之破壞力矩。 ? 擋土壁外周圍禁止重型機(jī)具等靠近。 f. 混凝澆置時(shí)，未依澆置計(jì)畫灌築，使應(yīng)力集中於一邊。 e. 混凝土澆置前，召集所有作業(yè)人員依澆置計(jì)畫作一沙盤之推演，讓每一作業(yè)人員充份了解作業(yè)程序及方法。 ?3?【鋼管鷹架不穩(wěn)有倒塌之疑】 。 ，並於惡劣氣候襲擊前後、地震及每次停工之前均應(yīng)再加強(qiáng)檢 查一次，亦即增加鷹架自主檢查頻率。 a. 施工前放樣基準(zhǔn)線是否核對無誤。 ?【混凝土壓送中，塞管防止對策】 ? 嚴(yán)格要求混凝土供應(yīng)商徹底管制出場時(shí)間，及材料品質(zhì)管理。 ? 回復(fù)灌漿且控制灌漿速率，狀況解除再回復(fù)正常灌漿速率，並加強(qiáng)監(jiān)控。 ?模板支撐鬆動或脫落。 ?4?異常問題：【樑破壞】 ： ?樑柱接頭箍筋未施作。 ?保護(hù)層厚度需符合規(guī)定。何者頇加強(qiáng)，何者頇縮減。 ?可提供現(xiàn)場人員理解公元 20xx 年版 ISO 9001中，於財(cái)務(wù)分析中品 質(zhì)成本佔(zhàn)有相當(dāng)吃重的角色，能藉此例瞭解些許內(nèi)涵。 編號 預(yù)防成本內(nèi)容 Q11 品質(zhì)規(guī)劃 Q12 詴拌（裝） Q13 訓(xùn)練與宣傳 Q14 品管圈活動 Q15 資料蒐集與運(yùn)用 Q16 品質(zhì)報(bào)告 Q17 品管人員薪資 Q18 其他費(fèi)用 (2) 鑑定成本 ：係指『測詴、檢驗(yàn)及檢查以確定是否維持設(shè)定品質(zhì)之成本』。 ?對業(yè)主、協(xié)力廠商計(jì)價(jià)款中之扣款金額（包括施工品質(zhì)不良、工程延誤逾期完工等）。 129 2. 執(zhí)行：依據(jù)本公司『系統(tǒng)績效之量測與監(jiān)控作業(yè)辦法』實(shí)施之。 ?提出問題分析與改善意見，獲得他人讚賞，增加成就感。目標(biāo)達(dá)成者，頇對其活動中之作業(yè)流程加以標(biāo)準(zhǔn)化 ，例如修改施工要領(lǐng)書，以作為日後相同作業(yè)之運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)。 2 地下室開挖圈 （施工組） 發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，期能在業(yè)主要求之日曆天內(nèi)，完成支撐及開挖作業(yè)，以避免每天 7 萬元之工程逾期罰款。 2. 管理依據(jù)： 所有文件之收發(fā)登錄、審核、發(fā)行、分發(fā)、存檔、追蹤、修訂及調(diào)閱等作業(yè)，均依本公司下述管理辦法執(zhí)行之： ?文件管理辦法 ?文書管理辦法 ?圖說管理辦法 ?品質(zhì)紀(jì)錄管理辦法 3. 文件管理系統(tǒng)一覽表： 132 文件管理系統(tǒng)一覽表 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 CYC00簽約前檔案 投標(biāo)報(bào)告 標(biāo)前摘要 工務(wù)組 5年 投標(biāo)文件 工務(wù)組 5年 業(yè)主預(yù)算 工務(wù)組 5年 分包商報(bào)價(jià) 工務(wù)組 5年 契約初稿 工務(wù)組 5年 CYC01﹙業(yè)主﹚一般文件 管理組 管理組 CYC02政府單位 市政府 管理組 管理組 CYC03公會 /民間團(tuán)體 營造公會 營造法規(guī)相關(guān)資料 工務(wù)組 5年 CYC04公用事業(yè) 自來水公司 工務(wù)組 5年 臺灣電力公司 工務(wù)組 5年 大臺北瓦斯公司 工務(wù)組 5年 CYC05 ﹙工地﹚一般文件 業(yè)主工務(wù)所 管理組 5年 工地申設(shè) 管理組 5年 工務(wù)聯(lián)繫單﹙發(fā)文﹚ 管理組 5年 工務(wù)聯(lián)繫單﹙收文﹚ 管理組 5年 口頭指示紀(jì)錄 管 理組 3年 出工人數(shù)紀(jì)錄 管理組 3年 工地日誌 施工組 5年 氣候紀(jì)錄 施工組 5年 工地有關(guān)照片 施工組 5年 保險(xiǎn)保單 管理組 5年 保險(xiǎn)理賠 管理組 5年 保證金 管理組 5年 內(nèi)部協(xié)調(diào) 公司發(fā)文給工地 管理組 3年 工地發(fā)文給公司 管理組 3年 假期 管理組 3年 CYC06行政管理 工地組織 管理組 5年 133 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 業(yè)主組織 管理組 5年 員工人數(shù)檔案 管理組 3年 內(nèi)部人員調(diào)動 管理組 3年 人事資料 管理組 3年 工地員工津貼 管理組 3年 年度休假 管理組 3年 勞工資料 管理組 5年 勞工津貼 管理組 3年 在職人員名單 管理組 3年 訓(xùn)練紀(jì)錄 管理組 5年 機(jī)具檔案 機(jī) 具報(bào)價(jià)單 工務(wù)組 5年 機(jī)具報(bào)告 工務(wù)組 5年 機(jī)具租用 工務(wù)組 5年 油料紀(jì)錄 工務(wù)組 5年 CYC07安衛(wèi)環(huán)保 安全衛(wèi)生計(jì)畫書 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生管理員 安衛(wèi)組 5年 安全作業(yè)指示書 安衛(wèi)組 3年 意外報(bào)告 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生設(shè)備 安衛(wèi)組 5年 設(shè)備檢驗(yàn)證明書 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生自動檢查紀(jì)錄表 安衛(wèi)組 3年 各 分項(xiàng)作業(yè)安全檢查紀(jì)錄表 安衛(wèi)組 3年 培訓(xùn)紀(jì)錄 安衛(wèi)組 5年 許可證 安衛(wèi)組 5年 職業(yè)災(zāi)害統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 安衛(wèi)組 3年 颱風(fēng)前檢查表 安衛(wèi)組 3年 CYC08業(yè)務(wù)及成本控制 契約 契約文件 工務(wù)組 10 年 工地財(cái)產(chǎn) /工作範(fàn)圍 工務(wù)組 5年 完工證明 工務(wù)組 10 年 保固証明文件 工務(wù)組 5年 索賠聲明通知 工務(wù)組 5年 收支與成本 預(yù)算 管理組 3年 成本控制 管理組 3年 現(xiàn)金流量 管理組 3年 臨時(shí)付款申請 管理組 3年 業(yè)主付款證明 管理組 5年 變更設(shè)計(jì) 施工組 5年 134 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 協(xié)力廠商 採購委員會報(bào)告 工務(wù)組 3年 分包商事前選定書 工務(wù)組 3年 估價(jià)比較表 工務(wù)組 3年 分包商選定 書 工務(wù)組 3年 協(xié)力廠商一覽表 工務(wù)組 5年 小包工作定單 工務(wù)組 5年 分包商文件 工務(wù)組 5年 工程計(jì)價(jià) /請款 工務(wù)組 5年 分包商及供應(yīng)商評鑑表 工務(wù)組 5年 CYC09品質(zhì)保證 品質(zhì)績效審查 品管組 5年 品質(zhì)計(jì)畫書 品管組 5年 品質(zhì)成本 施工組 5年 分項(xiàng)工作說明書 施工組 5年 品質(zhì)稽核 品管組 5年 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 品管組 5年 不合格品管制 品管組 5年 矯正與預(yù)防措施 施工組 5年 品管圈活動 品管組 5年 業(yè)主滿意度調(diào)查表及分析 管理組 3年 CYC10施工計(jì)畫 /計(jì)算書 施工計(jì)畫書送審管制一覽表 施工組 5年 交通維持計(jì)畫 施工組 5年 基本施工計(jì)畫 施工組 5年 安全衛(wèi)生及環(huán)保管理計(jì)畫 安衛(wèi)組 5年 土方開挖施工計(jì)畫 施工組 5年 連續(xù)壁施工計(jì)畫 施工組 5年 安全支撐施工計(jì)畫 施工組 5年 鋼筋施工計(jì)畫 施工組 5年 模板施工計(jì)畫 施工組 5年 混凝土澆置施工計(jì)畫 施工組 5年 施工架施工計(jì)畫（含結(jié)構(gòu)計(jì)算） 施工組 5年 鋁門窗施工計(jì)畫 施工組 5年 捲門施工計(jì)畫 施工組 5年 石材施工計(jì)畫 施工組 5年 磁磚施工計(jì)畫 施工組 5年 油漆施工計(jì)畫 施工組 5年 木作施工計(jì)畫 施工組 5年 CYC11 施工進(jìn)度 /會議紀(jì)錄 施工網(wǎng)圖 工務(wù)組 5年 進(jìn)度報(bào)告 工務(wù)組 5年 135 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 工務(wù)組 5年 工務(wù)組 5年 內(nèi)部會議紀(jì)錄 管理組 5年 管理組 5年 安衛(wèi)組 5年 管理組 3年 管理組 3年 施工組 5年 分包商協(xié)調(diào)會議紀(jì)錄 安衛(wèi)組 5年 管理組 3年 管理組 3年 施工組 5年 業(yè)主 /工程司代表會議紀(jì)錄 施工組 3年 施工組 3年 管理組 3年 施工組 5年 工程會議 施工組 5年 CYC12物料管理 物料需求計(jì)畫 管理組 3年 物料工務(wù)聯(lián)絡(luò)﹙業(yè)主﹚ 管理組 3年 物料工務(wù)聯(lián)絡(luò)﹙供應(yīng)商﹚ 管理組 3年 業(yè)主物料核準(zhǔn)單 管理組 5年 請購單 管理組 3年 送貨單 管理組 3年 品質(zhì)證明書 管理組 5年 CYC13檢驗(yàn)與測詴 驗(yàn)收申請 施工組 5年 驗(yàn)收紀(jì)錄 施工組 5年 運(yùn)轉(zhuǎn)測詴紀(jì)錄 施工組 5年 內(nèi)部驗(yàn)收紀(jì)錄 /清單 管理組 5年 測量報(bào)告 測量組 5年 材料檢驗(yàn)報(bào)告 品管組 5年 施工自主檢查報(bào)告 放樣工程自主檢查表 施工組 5年 連續(xù)壁工程自主檢查表 施工組 5年 安全支撐工程自主檢查表 施工組 5年 土方工程自主檢查表 施工組 5年 鋼筋工程自主檢查表 施工組 5年 模板工程主檢查表 施工組 5年 136 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 混凝土工程自主檢查表 施工組 5年 鋼管鷹架工程自主檢查表 施工組 5年 砌磚工程自主檢查表 施工組 5年 鋁門窗工程自主檢查表 施工組 5年 施工組 5年 粉刷工程主檢查表 施工組 5年 外牆磁磚工程自主檢查表 施工組 5年