【正文】 定 實際 實際 累計 18. R1FL 預定 預定 實際 實際 累計 19. R2FL 預定 預定 實際 實際 累計 合計 m3 m3 m3 工地主任： 吳汗文 品管主任： 黃立中 製表： 潘偉忠 例 1：材料不合格品管制總表 發(fā)生日期 結(jié)案日期 不合格品 不合格事項 處理方式 鋼筋 5T 彎勾長度不足 標示隔離並更換長度足夠之新品 模板 10m2 不堪使用 標示隔離並更換新模板 混凝土 8 m3 坍度不足 退車並要求坍度頇達 15cm 混 凝土 8 m3 超過 90 分鐘運送時間 退車更換新料 磁磚 5箱 缺角及破損 標示隔離並更換新品 磁磚 100 箱 批號不同 標示隔離並運離工地，更換同批號之磁磚 ?4鋼筋 鋼筋表面有裂紋及缺口 標示隔離並立即退回運離工地 ?4鋼筋 單位重不足 標示隔離並退回運離工地 ?4鋼筋 鋼筋表面生銹 標示隔離並運離工地再處理 外牆花崗石 50才 缺角 ， mm以上更換新品 混凝土 40 m3 強度低於契約規(guī)定 經(jīng)結(jié)構(gòu)計算無安全顧慮後，依扣款辦法處理 水泥 2包 水泥袋破損 標示隔離並更換新品或立即使用 宜蘭石 10 包 粒徑大於規(guī)定 標示隔離並更換粒徑 1分之宜蘭石 PVC電管 3? 管壁厚度不符規(guī)定 隔離並更換厚度符合規(guī)定之電管 工地主任：吳汗文 品管主任：黃立中 製表：潘偉忠 117 例 2：不合格品管制總表 工程名稱：溫馨家園新建工程 外牆裝修工程 承包商：和平營造股份有限公司 編號 發(fā)生日期 結(jié)案日期 不合格品 不合格記事 處理方式 1 鷹架鋼管 10 組 鋼管有凹痕 ?將不合格品標示 ?通知品管主任 ?將不合格品搬離 ?通知協(xié)力廠商進行更換 2 大理石帷幕板 30 片 有裂痕 ?將不合格品標示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?品管主任要求該日進場材料，全數(shù)退貨 3 大理石帷幕板 10 片 顏色色澤不同 ?將不合格品標示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?通知協(xié)力廠商改善 4 鋁鈑帷幕板 12 片 有凹痕及刮痕 ?將不合格品標示 ?通知品管主任 ?將不合格品區(qū)隔 ?通知協(xié)力廠商立即改善 工地主任：吳汗文 品管主任：黃立中 製表：潘偉忠 施工檢驗與管制 ：為使施工作業(yè)有統(tǒng)一之標準，於施工中減少錯誤與爭執(zhí)，使工程均符合品質(zhì)管理標準之要求，藉由施工檢驗程序，管制每一停留點均頇檢驗 簽核，方可執(zhí)行下一部工作，以確定進行中或已完成之工作，均符合規(guī)範品質(zhì)標準之要求。 ?通知帷幕牆包商調(diào)整。 ，並遠離清潔劑及化學藥劑。 d. 開挖位置外側(cè)有空地時，可鏟除部份周圍地盤，以減輕擋土壁背面之荷重，減少作用在滑動面上之破壞力矩。 ? 擋土壁外周圍禁止重型機具等靠近。 f. 混凝澆置時，未依澆置計畫灌築，使應力集中於一邊。 e. 混凝土澆置前，召集所有作業(yè)人員依澆置計畫作一沙盤之推演，讓每一作業(yè)人員充份了解作業(yè)程序及方法。 ?3?【鋼管鷹架不穩(wěn)有倒塌之疑】 。 ，並於惡劣氣候襲擊前後、地震及每次停工之前均應再加強檢 查一次，亦即增加鷹架自主檢查頻率。 a. 施工前放樣基準線是否核對無誤。 ?【混凝土壓送中，塞管防止對策】 ? 嚴格要求混凝土供應商徹底管制出場時間，及材料品質(zhì)管理。 ? 回復灌漿且控制灌漿速率，狀況解除再回復正常灌漿速率，並加強監(jiān)控。 ?模板支撐鬆動或脫落。 ?4?異常問題：【樑破壞】 ： ?樑柱接頭箍筋未施作。 ?保護層厚度需符合規(guī)定。何者頇加強，何者頇縮減。 ?可提供現(xiàn)場人員理解公元 20xx 年版 ISO 9001中，於財務分析中品 質(zhì)成本佔有相當吃重的角色，能藉此例瞭解些許內(nèi)涵。 編號 預防成本內(nèi)容 Q11 品質(zhì)規(guī)劃 Q12 詴拌（裝） Q13 訓練與宣傳 Q14 品管圈活動 Q15 資料蒐集與運用 Q16 品質(zhì)報告 Q17 品管人員薪資 Q18 其他費用 (2) 鑑定成本 ：係指『測詴、檢驗及檢查以確定是否維持設定品質(zhì)之成本』。 ?對業(yè)主、協(xié)力廠商計價款中之扣款金額（包括施工品質(zhì)不良、工程延誤逾期完工等）。 129 2. 執(zhí)行：依據(jù)本公司『系統(tǒng)績效之量測與監(jiān)控作業(yè)辦法』實施之。 ?提出問題分析與改善意見，獲得他人讚賞，增加成就感。目標達成者，頇對其活動中之作業(yè)流程加以標準化 ，例如修改施工要領書，以作為日後相同作業(yè)之運作標準。 2 地下室開挖圈 （施工組） 發(fā)揮團隊精神，期能在業(yè)主要求之日曆天內(nèi)，完成支撐及開挖作業(yè)，以避免每天 7 萬元之工程逾期罰款。 2. 管理依據(jù)： 所有文件之收發(fā)登錄、審核、發(fā)行、分發(fā)、存檔、追蹤、修訂及調(diào)閱等作業(yè)，均依本公司下述管理辦法執(zhí)行之： ?文件管理辦法 ?文書管理辦法 ?圖說管理辦法 ?品質(zhì)紀錄管理辦法 3. 文件管理系統(tǒng)一覽表： 132 文件管理系統(tǒng)一覽表 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 CYC00簽約前檔案 投標報告 標前摘要 工務組 5年 投標文件 工務組 5年 業(yè)主預算 工務組 5年 分包商報價 工務組 5年 契約初稿 工務組 5年 CYC01﹙業(yè)主﹚一般文件 管理組 管理組 CYC02政府單位 市政府 管理組 管理組 CYC03公會 /民間團體 營造公會 營造法規(guī)相關資料 工務組 5年 CYC04公用事業(yè) 自來水公司 工務組 5年 臺灣電力公司 工務組 5年 大臺北瓦斯公司 工務組 5年 CYC05 ﹙工地﹚一般文件 業(yè)主工務所 管理組 5年 工地申設 管理組 5年 工務聯(lián)繫單﹙發(fā)文﹚ 管理組 5年 工務聯(lián)繫單﹙收文﹚ 管理組 5年 口頭指示紀錄 管 理組 3年 出工人數(shù)紀錄 管理組 3年 工地日誌 施工組 5年 氣候紀錄 施工組 5年 工地有關照片 施工組 5年 保險保單 管理組 5年 保險理賠 管理組 5年 保證金 管理組 5年 內(nèi)部協(xié)調(diào) 公司發(fā)文給工地 管理組 3年 工地發(fā)文給公司 管理組 3年 假期 管理組 3年 CYC06行政管理 工地組織 管理組 5年 133 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 業(yè)主組織 管理組 5年 員工人數(shù)檔案 管理組 3年 內(nèi)部人員調(diào)動 管理組 3年 人事資料 管理組 3年 工地員工津貼 管理組 3年 年度休假 管理組 3年 勞工資料 管理組 5年 勞工津貼 管理組 3年 在職人員名單 管理組 3年 訓練紀錄 管理組 5年 機具檔案 機 具報價單 工務組 5年 機具報告 工務組 5年 機具租用 工務組 5年 油料紀錄 工務組 5年 CYC07安衛(wèi)環(huán)保 安全衛(wèi)生計畫書 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生管理員 安衛(wèi)組 5年 安全作業(yè)指示書 安衛(wèi)組 3年 意外報告 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生設備 安衛(wèi)組 5年 設備檢驗證明書 安衛(wèi)組 5年 安全衛(wèi)生自動檢查紀錄表 安衛(wèi)組 3年 各 分項作業(yè)安全檢查紀錄表 安衛(wèi)組 3年 培訓紀錄 安衛(wèi)組 5年 許可證 安衛(wèi)組 5年 職業(yè)災害統(tǒng)計月報表 安衛(wèi)組 3年 颱風前檢查表 安衛(wèi)組 3年 CYC08業(yè)務及成本控制 契約 契約文件 工務組 10 年 工地財產(chǎn) /工作範圍 工務組 5年 完工證明 工務組 10 年 保固証明文件 工務組 5年 索賠聲明通知 工務組 5年 收支與成本 預算 管理組 3年 成本控制 管理組 3年 現(xiàn)金流量 管理組 3年 臨時付款申請 管理組 3年 業(yè)主付款證明 管理組 5年 變更設計 施工組 5年 134 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 協(xié)力廠商 採購委員會報告 工務組 3年 分包商事前選定書 工務組 3年 估價比較表 工務組 3年 分包商選定 書 工務組 3年 協(xié)力廠商一覽表 工務組 5年 小包工作定單 工務組 5年 分包商文件 工務組 5年 工程計價 /請款 工務組 5年 分包商及供應商評鑑表 工務組 5年 CYC09品質(zhì)保證 品質(zhì)績效審查 品管組 5年 品質(zhì)計畫書 品管組 5年 品質(zhì)成本 施工組 5年 分項工作說明書 施工組 5年 品質(zhì)稽核 品管組 5年 統(tǒng)計分析報告 品管組 5年 不合格品管制 品管組 5年 矯正與預防措施 施工組 5年 品管圈活動 品管組 5年 業(yè)主滿意度調(diào)查表及分析 管理組 3年 CYC10施工計畫 /計算書 施工計畫書送審管制一覽表 施工組 5年 交通維持計畫 施工組 5年 基本施工計畫 施工組 5年 安全衛(wèi)生及環(huán)保管理計畫 安衛(wèi)組 5年 土方開挖施工計畫 施工組 5年 連續(xù)壁施工計畫 施工組 5年 安全支撐施工計畫 施工組 5年 鋼筋施工計畫 施工組 5年 模板施工計畫 施工組 5年 混凝土澆置施工計畫 施工組 5年 施工架施工計畫（含結(jié)構(gòu)計算） 施工組 5年 鋁門窗施工計畫 施工組 5年 捲門施工計畫 施工組 5年 石材施工計畫 施工組 5年 磁磚施工計畫 施工組 5年 油漆施工計畫 施工組 5年 木作施工計畫 施工組 5年 CYC11 施工進度 /會議紀錄 施工網(wǎng)圖 工務組 5年 進度報告 工務組 5年 135 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 工務組 5年 工務組 5年 內(nèi)部會議紀錄 管理組 5年 管理組 5年 安衛(wèi)組 5年 管理組 3年 管理組 3年 施工組 5年 分包商協(xié)調(diào)會議紀錄 安衛(wèi)組 5年 管理組 3年 管理組 3年 施工組 5年 業(yè)主 /工程司代表會議紀錄 施工組 3年 施工組 3年 管理組 3年 施工組 5年 工程會議 施工組 5年 CYC12物料管理 物料需求計畫 管理組 3年 物料工務聯(lián)絡﹙業(yè)主﹚ 管理組 3年 物料工務聯(lián)絡﹙供應商﹚ 管理組 3年 業(yè)主物料核準單 管理組 5年 請購單 管理組 3年 送貨單 管理組 3年 品質(zhì)證明書 管理組 5年 CYC13檢驗與測詴 驗收申請 施工組 5年 驗收紀錄 施工組 5年 運轉(zhuǎn)測詴紀錄 施工組 5年 內(nèi)部驗收紀錄 /清單 管理組 5年 測量報告 測量組 5年 材料檢驗報告 品管組 5年 施工自主檢查報告 放樣工程自主檢查表 施工組 5年 連續(xù)壁工程自主檢查表 施工組 5年 安全支撐工程自主檢查表 施工組 5年 土方工程自主檢查表 施工組 5年 鋼筋工程自主檢查表 施工組 5年 模板工程主檢查表 施工組 5年 136 主要編碼 次要編碼 子編碼 管 理單位 保存年限 混凝土工程自主檢查表 施工組 5年 鋼管鷹架工程自主檢查表 施工組 5年 砌磚工程自主檢查表 施工組 5年 鋁門窗工程自主檢查表 施工組 5年 施工組 5年 粉刷工程主檢查表 施工組 5年 外牆磁磚工程自主檢查表 施工組 5年