捷億隆機械公司糾正和預(yù)防措施控制程序(更新版)
【正文】 合格現(xiàn)象。 d) 凡顧客抱怨、投訴和退貨中的較大不合格，由質(zhì)控部牽頭組織有關(guān)部門進行原因分析 ,并制定“ 8D 表”，經(jīng)牽頭部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 牽頭部門制定的“ 8D 表”在發(fā)放給與實施措施相關(guān)的部門時應(yīng)履行簽收、做好登記，跟蹤檢查進行確認(rèn)，確認(rèn)“實施無效”的應(yīng)重新組織實施，直至不合格問題徹底解決、糾正和預(yù)防措施有效為止。實施糾正措施要舉一反三，避免類似的問題在其他場所繼續(xù)發(fā)生。報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門，由 責(zé)任單位組織實施。 e 顧客投訴不合格由技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行分析，確定不合格原因。 . 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 生大 /預(yù)防措施的審批和實施過程中的協(xié)調(diào)工作。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的不合格 /潛在的不合格，制定糾正 /預(yù)防措施并組織實施。 f 其他不合格項由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進行分析，確定不合格原因。 b) 采購部針對供應(yīng)商供貨過程中出現(xiàn)的較大不合格 ,及時通知供方 ,要求其進行原因分析、制定“ 8D 表”，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。 解決問題的方法 解決問題的程序按 8D 表。若顧客沒有相關(guān)規(guī)定 ,則按本程序的規(guī)定執(zhí)行，由行政部或質(zhì)控部將糾正措施及結(jié)果反饋給顧客。 c) 監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的較大不合格，由質(zhì)控部牽頭組織有關(guān)部門和人員，在調(diào)查、分析的基礎(chǔ)上制定“ 8D 表”，經(jīng)牽頭部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 評價為確保不合格不再發(fā)生的措施需求，包括人、機、料、法、環(huán)等，必要時經(jīng)總經(jīng)理 /副總確認(rèn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)向發(fā)生不合格的人 /部門提出，并在 《糾正 /預(yù)防措施報告》中給予描述不合格事實。 本程序適用于已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格所采取的糾正、糾正措施和預(yù)防措施。 c 管理評審提出不合格按《管理評審控制程序》處理。 糾正措施控制 糾正措施的制定與實施 一般不合格或不符合（指在本部門范圍內(nèi)可以解決的或解決難度較小的）責(zé)任部門組 織對已發(fā)現(xiàn)的不合格或不答合進行原因分析，需要采取糾正措施的，填寫“ 8D 表 ” 或“不符合項報告 ” ，落實責(zé)任人，根據(jù)不合格的嚴(yán)重性，規(guī)定措施完成的時間，不合格品按《不合格品控制程序》相關(guān)規(guī)定進行處置。 糾正措施的驗證 對策表均應(yīng)經(jīng)過制定部門領(lǐng)導(dǎo)審核和其上級領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，送交行政部或質(zhì)控部一
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