【正文】 內(nèi)部、外部審核無(wú)不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 2 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 5 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 8 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外部審核無(wú)不合格項(xiàng) 隨機(jī)抽查和內(nèi)部審核 9 項(xiàng)不合格項(xiàng)或外審出現(xiàn)不合格項(xiàng) 10 5 工作滿意度 與其它部門(mén)積極配合，其它部門(mén)無(wú)投訴 與其它部門(mén)積極配合，其它部門(mén)投訴 2次以下 與其它部門(mén)積極配合，其它部門(mén)投訴35 次 與其它部門(mén)積極配合，其它部門(mén)投訴 6－ 8 次 與其它部門(mén)積極配合，其它 部門(mén)投訴 9次以上 15 三、崗位績(jī)效考核指標(biāo) 部門(mén)經(jīng)理 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重 （ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 部門(mén)綜合指標(biāo) 50 部門(mén)文員 部門(mén)考核得分 X50% 2 制度建設(shè)與執(zhí)行 10 總經(jīng)理 /人力資源與公共事務(wù)部 /部門(mén)經(jīng)理 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) /制度建設(shè)方面的業(yè)績(jī)改進(jìn)和滿意度 3 下屬員工管理成效 15 員工 /人力資源與公共事務(wù)部 對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值） 4 5s 現(xiàn)場(chǎng)管理 15 5S 事務(wù)局 5 部門(mén)費(fèi)用控制率 10 財(cái)務(wù)管理部 （ 實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用247。 3 文件控制、記錄控制有效性 20 9000 辦 /認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核、外部審核、隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告、文件記錄是否受控、工作現(xiàn)場(chǎng)是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。 15 合計(jì) 100 體系管理員 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 體系運(yùn)行有效性 外審發(fā)現(xiàn)輕微不合格項(xiàng)？？項(xiàng)以下不扣分，？？項(xiàng)以上每項(xiàng)扣？？分，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)扣？？分 40 2 內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性 按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審和質(zhì)量記錄檢查 ,基準(zhǔn)分？？分，發(fā)現(xiàn)一次輕微不合格項(xiàng)加 2 分， 發(fā)現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格項(xiàng)加 5 分；每個(gè)輕微不合格項(xiàng)沒(méi)有糾正減 1 分，每個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)沒(méi)有糾正減 3 分。 各項(xiàng)工作拖延完成并輕微影響申請(qǐng)部門(mén)工作，可補(bǔ)救。 20 4 工作滿意度 上級(jí)交辦事項(xiàng)的進(jìn)度和質(zhì)量符合工作計(jì)劃要求或提前。 安全操作 檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)試劑等有安全隱患，不匯報(bào)、不整改，而又被檢查組查處者每次每項(xiàng)扣 1 分。 脫崗 脫崗時(shí)間在 20min 內(nèi)扣 3 分 /次，超過(guò) 20min 扣 7 分 /次。 工作完整性 工作不徹底，時(shí)不時(shí)留尾巴，查到一次扣 3 分。 團(tuán)體精神 不注重團(tuán)隊(duì)精神，不維護(hù)集體形象，給集體蒙灰者，查到一次扣 5 分。 干私活 工作時(shí)間干私活，扣 5 分 /次，損公肥私者予以辭退。 安全設(shè)施 崗位安全設(shè)施丟失（如滅火器等），每次扣 1 分。 上級(jí)交辦事項(xiàng)進(jìn)度和質(zhì)量個(gè)別低于要求，但可以補(bǔ)救。 各項(xiàng)工作辦理不準(zhǔn)確，拖延完成并嚴(yán)重影響申請(qǐng)部門(mén)工作。 體系文件管理基本符合規(guī)定要求，沒(méi)有發(fā)生不同版本文件同時(shí)存在現(xiàn)象。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與備案管理、衛(wèi)生、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)證書(shū)的申報(bào)與有效性驗(yàn)證 2 標(biāo)準(zhǔn)化體系建立 /執(zhí)行 /監(jiān)督與實(shí)施情況 20 相關(guān)部門(mén) /部門(mén)經(jīng)理 工作匯報(bào) 3 文件資料與信息管理 20 部門(mén)經(jīng)理 /中心實(shí)驗(yàn)室 /在線質(zhì)控 隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。 5 工作滿意度 10 部門(mén)經(jīng)理 /相關(guān)部門(mén) 工作中與其他部門(mén)及下屬的協(xié)調(diào)配合度，按照投訴次數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等） /定量包裝原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格 3 對(duì)飼料樣品管理、標(biāo)識(shí)管理 10 生產(chǎn)部門(mén) 樣品存放 /處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，違反扣分 4 工作滿意度 10 相關(guān)部門(mén) 根據(jù)與相關(guān)部門(mén)的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估 5 飼料質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄管理 10 體系管理員 隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核 合計(jì) 100 在線質(zhì)控班組（油脂）績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 油脂線檢過(guò)程、庫(kù)存質(zhì)量抽查有效整改率 不封頂 生產(chǎn)部門(mén)、物流部、油脂銷(xiāo)售部 以 30 分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題為 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（經(jīng)部門(mén)認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣 3 分 /次 2 油脂市場(chǎng)產(chǎn)品投訴次數(shù) 30 銷(xiāo)售部 /國(guó)家監(jiān)督機(jī)關(guān) 根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。 4 工作滿意度 10 人力資源與公共事務(wù)部 外部往來(lái)單位和公司各部門(mén)對(duì)本部門(mén)投訴次數(shù)。 產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為810 次。出現(xiàn)質(zhì)量事故扣分，糾正流程隱患 /違規(guī)操作加分，基準(zhǔn)分 15 分。出現(xiàn)一次輕微質(zhì)量事故扣 5 分，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故不得分；糾正流程隱患加 5 分。 體系文件管理工作未能按規(guī)定要求完成，體系文件管理混亂、失控。 少數(shù)文件資料管理工作不全部符合規(guī)定要求，情況輕微。 10 合計(jì) 100 中國(guó)最大管理資源中心 附：中心實(shí)驗(yàn)室班組月份考評(píng)表 (20xx年 ) 考評(píng)時(shí)間 月 日至 月 日 考評(píng)內(nèi)容 評(píng)分 檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率（ 40） 差錯(cuò)率每 1%扣 1 分，扣完為止 檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)（ 20） 未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測(cè)數(shù)據(jù)，每 8 次扣 1 分，扣完為止 質(zhì)量記錄管理（ 15） 記錄不真實(shí)，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣 10 分。 早退 早退 5min 內(nèi)扣 1 分 /次， 30min 內(nèi)扣 3 分 /次， 30min 以上扣 5分 /次， 3 次 /月以上按曠工一次論。 著裝 不按公司著裝規(guī)定著裝扣 1 分 /次。 合計(jì)得分：