【正文】 務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計劃部門安排生產(chǎn)計劃 業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單 2 安排生產(chǎn)計劃進(jìn)度 生產(chǎn)計劃部 計劃員 月生產(chǎn)計劃（無規(guī)定格式） 一周技術(shù)計劃 3 根據(jù)生產(chǎn)計劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知 生產(chǎn)計劃部、單證員 生產(chǎn)通知單 4 根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù) CAD 電腦房 裁剪定額匯總表 5 根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃 生產(chǎn)計劃部、單證員 生產(chǎn)發(fā)料計劃表 6 生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn) 倉庫管理 員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員 領(lǐng)料單 1 生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求 生產(chǎn)計劃部、單證員 預(yù)裝箱單 2 裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明 裝箱人員 改箱單（無規(guī)定格式） 3 根據(jù)實際裝箱情況，制作正式裝箱單 生產(chǎn)計劃部單證員 裝箱單 4 根據(jù)生產(chǎn)計劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運計劃 生產(chǎn)計劃部、計劃員 一周出運貨物表 5 根據(jù)出運計劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報關(guān)部辦理出口貨運委托手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 貨運委 托所需單證（ 無規(guī)定格式，隨意手寫） 6 辦理出口貨運委托和出口報關(guān)委托手續(xù) 報關(guān)部報關(guān)員 出口貨運委托和報關(guān)所需所有單證 — 流程重組 9 — 成品 出運 及 出口 報關(guān) 7 根據(jù)實際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票 8 成品發(fā)貨出運 生產(chǎn)計劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報關(guān)部報關(guān)員 成品出庫單 9 根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等 核銷 手續(xù) 1 根據(jù)出口報關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù) 報關(guān)部報關(guān)員 出口報關(guān)單、出口收匯核銷單 2 根據(jù) 銀行 結(jié)匯 水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù) 財務(wù)部會計 銀行水單、出口合同 3 根據(jù)實際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務(wù)部單證員 進(jìn)口報關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請單 4 根據(jù)進(jìn)出口報關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù) 報關(guān)部報關(guān)員 進(jìn)口報關(guān)單、出口報關(guān)單和核銷手冊 二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運作流程描述 流程圖符號說明： 符號 說明 表示匯總、查詢或檔案 表示管理流程 表示機制單證 表示手工或外部單證 表示操作 表示選擇或判斷 — 流程重組 10 — 一、出口銷售管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 技術(shù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 各相關(guān)部門 否 否 是 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報價單 (內(nèi)部） （建立）客戶檔案 生產(chǎn)成本預(yù)算 費用和利潤預(yù)算 面輔料料率表 制作樣衣 詢價單 歷史銷售記錄查 詢 成本因素 費用因素 價格因素 出口銷售業(yè)務(wù)評審表 評審?fù)ㄟ^ 詢報價終止 出口銷售合同 面輔料供應(yīng)管理流程 生產(chǎn)計劃管理流程 報價終止 報價單 報價確認(rèn) 樣衣管理流程 面輔料采購詢價及報價確認(rèn) 分供方檔案查詢 — 流程重組 11 — 流程說明： 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào) 業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進(jìn)行查 詢，確定采購或來料明細(xì)： ? 如果進(jìn)行國內(nèi)或進(jìn)口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口 /國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 采購部 /外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評定審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報關(guān)費用的發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿洠⒆詣由伞哆M(jìn)出口費用匯總表》。 — 流程重組 18 — 五、面輔料庫存管理流程 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購部 倉庫 計劃部 否 是 計劃部 同意 是 不同意 否 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 倉庫 是 質(zhì)量管理部 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購部 倉庫 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 / 采購部 會計部 面輔料收貨管理流程 面輔料明細(xì)箱單 面輔料庫存查詢 面輔料檢驗報告 緊急放行審批單 面輔料驗收單 合格 緊急放行 面輔料檢驗通知單 面輔料點收單 點數(shù) 應(yīng)付結(jié)算 面輔料暫收單 檢驗 不合格面輔料處置審批單單 2 單 點數(shù) 面輔料降級使用審批單 退料損失單 換貨 代用審批單 補料單 面輔料收貨 管理流程 面輔料供應(yīng)管理流程 退料單 生產(chǎn)計劃管理流程 外部檢驗費用登錄 進(jìn)出 口費用匯總表 國內(nèi)采購運費登錄 其它 降級使用 面輔料檢驗計劃匯總 退貨 — 流程重組 19 — 流程說明： 面輔料到貨后 ，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。 ? 對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗報告》。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補料單》，則 憑此單 重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。同時，如果由于加工廠原因補發(fā)料的，將《面輔料補供單》交會計部扣減應(yīng)付款項。庫內(nèi)返工不改變點收數(shù)量。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： ? 如果再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《成品入庫單》。同時，系統(tǒng)自動生成成品發(fā)運計劃匯總查詢。 7. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫《出口收匯核銷單》。 11. 轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。 銀行收到貨款 后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。 稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向企業(yè)核發(fā)《出口退稅申請表》，并在《出口報關(guān)單》、《出口核銷單》上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。 ? 如果實際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料： ? 如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運出口： 1) 如果允許，根據(jù)《出口銷售合同變更終止通知單》或《進(jìn)口采購合同變更終止通知單》或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的《退料單》將剩余面輔料退運出口； 2) 如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。 技術(shù)部根據(jù)樣衣制作的要求，準(zhǔn)備技術(shù)資料，并確定各項面輔料的料率，輸入《面輔料料率表》。 計劃部確定樣品加工廠后，由計劃部根據(jù)《 樣衣制作通知單》制作 《 樣衣加