【正文】 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《樣衣加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量制作《成品點(diǎn)收單》。 ? 如果由公司提供樣品面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫(kù)存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫(kù)存，根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況 ，對(duì)進(jìn)口 /國(guó)內(nèi)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表》和《國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和《出口核銷申請(qǐng)表》以及《繳稅證明》、《上交成品 /余料證明》、進(jìn)口面輔料退運(yùn)《出口報(bào)關(guān)單》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。 合同執(zhí)行完畢 進(jìn)口來(lái)料 遞交申報(bào)單證 出口退稅審批單 遞交申報(bào)單證 出口免稅申報(bào)表 稅務(wù)收入退還書 退還出口報(bào)關(guān)單 / 出口核銷單 進(jìn)入海關(guān)核銷 — 流程重組 32 — 海關(guān)核銷管理流程 否 是 否 否 是 是 否 是 是 否 否 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 會(huì)計(jì)部 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 出口合同執(zhí)行結(jié)束 是否客供 出口核銷申請(qǐng)表 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料 允許上交海關(guān) 出口剩料繳稅 客 戶允許 退料 剩余面料出口退料 實(shí)際是否有余料 是否剩余成品 上交海關(guān)余料 /成品 海關(guān)核銷完成 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 退料單 費(fèi)用登錄 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 — 流程重組 33 — 流程說(shuō)明： 出口合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料，并自動(dòng)生成《出口核銷申請(qǐng)表》。 如果是進(jìn)口來(lái)料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將《出口發(fā)票》、《出口提單》復(fù)印件、《出口報(bào)關(guān)單》、《出口核銷單》以及《出口免稅申報(bào)表》交稅務(wù)局核銷。同時(shí)將退還的另 1份《進(jìn)口匯票》、《進(jìn)口發(fā)票》、 《進(jìn)口箱單》、《進(jìn)口提單》和《進(jìn)口報(bào)關(guān)單》交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn) 行登錄和分?jǐn)?，并生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。 4. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》制作《貨運(yùn)出口委托書》，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。 1成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品 檢驗(yàn)報(bào)告》和《成品檢針報(bào) 告》。 ? 如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理； ? 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理； 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)： ? 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款； ? 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報(bào)告》。 質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。 5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。原采購(gòu)合同有效。 ? 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。 對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，確定是否退料。 發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點(diǎn)收單》備注中 詳細(xì)說(shuō)明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用《進(jìn)口貨物到港通知單》，制作《貨物到廠通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和 /或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進(jìn)口采購(gòu)合同》或《進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)》，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《進(jìn) 口貨物到港通知單》。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù) 《進(jìn)口采購(gòu)合同》制作《進(jìn)口信用證開(kāi)證申請(qǐng)書》，經(jīng)部門經(jīng)理 /總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開(kāi)證手續(xù)。 所有的變更都要制作《 …… 合同變更 /終止通知單》或《 …… 變更通知單》，經(jīng)相應(yīng)的審批同意后，再自動(dòng)修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售合同》。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì) 客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在《費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。如果要求制作樣 衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測(cè)（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)），以確保該單證可被正常執(zhí)行。 ? 在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則： ? 高效性原則： 充分發(fā)揮信息管理系 統(tǒng)“動(dòng)態(tài)集成共享”的特性 ,使得企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。 ? 市場(chǎng)占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的最集中體現(xiàn)。 — 流程重組 1 — 企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說(shuō)明書 — 流程重組 2 — 目錄 封面 ................................................................................................................................. 2 目錄 ................................................................................................................................. 2 前言 ............................................................................................................................. 3 企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念 .......................................................................................... 5 一．基本概念： ............................................................................................................ 5 二．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則 ................................................................................ 5 三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革 ............................................................................ 6 劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案 ....................................................................................... 7 一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 ................................................................................... 7 二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 ............................................................................ 9 結(jié)束語(yǔ) ........................................................................................................................... 38 — 流程重組 3 — 前 言 在以 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主導(dǎo)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)置身于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要想獲得 更大的生存和發(fā)展空間 ，必須更新經(jīng)營(yíng)管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理模型。 以上三種因素 應(yīng)使 企業(yè) 意識(shí)到， 要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化 ,要能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展 ,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù) ,而且要盡快地改變與現(xiàn)代 — 流程重組 4 — 化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不相適應(yīng)的管理 方式 ,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化 做出 靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu) 。 ? 鉗制性原則： 保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。 ? 責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同： 隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手 工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確 認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。同時(shí)，制作《面輔料料率表》，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額 定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）》。 ? 如果客戶對(duì)《報(bào)價(jià)單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 面輔料分供方檔案 成品分供方檔案 合格分供方評(píng)定審批表 分供方提供產(chǎn)品 質(zhì)量跟蹤記錄 不合格分供方名單 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告 合格分供方名單 成品檢驗(yàn)報(bào)告 鎖定狀態(tài) 取消分供方名單 — 流程重組 16 — 四、面輔料收貨管理流程 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 會(huì)計(jì)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部 進(jìn)口 進(jìn)口采購(gòu)合同 進(jìn)口來(lái)料發(fā)票 進(jìn)口料件備案 清單 外經(jīng)貿(mào)委備案 海