流程圖過程量化指標與責任示意圖(更新版)
【正文】 12 交 付 合同要求、產(chǎn)品包裝規(guī)范、貯運規(guī)范 確保指定產(chǎn)品（含包裝）如數(shù)完好到達交付地點。 技術(shù)部質(zhì)保部 生產(chǎn)車間及各職能部門 受控制的體系活動的必要文件、發(fā)放登記、文件標識 文件的有效性和可使用性，并受控，無失效文件的發(fā)現(xiàn) 19 質(zhì)量記錄的 控制 質(zhì)量活動的現(xiàn)狀、業(yè)績 為質(zhì)量活動的歷史、現(xiàn)狀和業(yè)績提供可信的證據(jù) 質(zhì)保部 生產(chǎn)車間及各職能部門 各類質(zhì)量活動記錄 質(zhì)量記錄的規(guī)范化、正確、完整、可追溯 20 不合格品的 控制 供方產(chǎn)品的不合格品 生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格品 顧客提出的不合格品 對不合格品采取的措施 預(yù)防不合格品的產(chǎn)生 識別不合格品 處理不合格品 防止不合格品的非預(yù)期使用 質(zhì)保部 采購部生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 技術(shù)部 不合格品得到有效監(jiān)控、不合格品統(tǒng)計、不合格品優(yōu)先減少計劃 不合格品率、 故障成本、 產(chǎn)品審核結(jié)果 顧客質(zhì)量抱怨 21 內(nèi)部體系 和過程審核 審核計劃、審核檢查表 發(fā)現(xiàn)體系和過程的不符合，并出具不符合報告、監(jiān)督整改效果 質(zhì)保部 公司所有部門 質(zhì)量體系審核報告 過程審核報告及糾正措施 體系符合率 過程符合率 改進的績效 22 糾正與預(yù)防措施 質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的 不符合 對出現(xiàn)的不符合采取有效的糾正與預(yù)防措施 質(zhì)保部 公司所有部門 糾正與預(yù)防措施的計劃、實施和效果跟蹤 糾正與預(yù)防 措施的有效性
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