質(zhì)量體系文件內(nèi)審程序(更新版)
【正文】 有關(guān)部門(mén)。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 A 總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管會(huì) B 受審部門(mén) C 不符合項(xiàng)所涉及的相 關(guān)部門(mén) 受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施報(bào)告交審核組備案。 審核的具體內(nèi)容按照核查表進(jìn)行，如有特殊情況，可根據(jù)需要作相應(yīng)的改動(dòng) 。 審核準(zhǔn)備 確定審核組長(zhǎng)：由管理者代表根據(jù)審核部門(mén)及工作內(nèi)容任命且有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 3. 職責(zé) 由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃。 4. 管理內(nèi)容及要求 審查頻次 一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行一 次。 由審核組長(zhǎng)提前一星期向受審核部門(mén)發(fā)出審核通知及本次審核計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，有利于糾正，審核結(jié)束后根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重性開(kāi)具不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。 5. 相關(guān)文件 《 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 《 KW/QMA 質(zhì)量手冊(cè)》 6. 記錄 《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)部審核日程計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查 /記錄表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》
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