【正文】 評中與更新．并再次批準；”的規(guī)定。這事兒得問設備科去。 圖紙上有更改，但是沒有更改人的簽名和再批準的簽名，違反了標準“ 設計和開發(fā)更改的控制”的規(guī)定。 另外人事科的人事檔案管理應該與辦公室很開溝通，實際上人事檔案與人力資源也是密切相關(guān)的。違反了標準上述條款的“ b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；” 案例 68 車間檢驗規(guī)程規(guī)定 ：“ 1 號工位的產(chǎn)品由 1 號檢驗員檢驗， 2 號工位的產(chǎn)品由 2 號檢驗員檢驗．”審核員在奮閱 8 月份的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn) 1 號工位檢驗員蓋章是 2 號， 2 號工位檢驗員蓋章是 1 號。 案例 66 在電機廠一車間工人正在對定子進行浸漆烘于。工長不簽名，屬于填寫記錄的有章不循，違反了標準“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和出量”的“記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。這里沒有核準，違反了標準“ 監(jiān)視和測量裝置的控制”的“ a）對照能油源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行核準或檢定；” 氣動扳手磨損很厲害，已經(jīng)不適用了，應該更換。這兩份文件矛盾，說明在文件審批時負責人沒有盡到審批文件適宜性的責任，違反了標準“ 文件控制”的“ a）文件發(fā) 布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的” 檢驗員的化驗周期也沒有按工藝說明書的執(zhí)行，說明是檢驗的有章不循。 案例分析： 工藝是應該更改的，但工藝文件更改的程序不 對．不能僅以生產(chǎn)會議決定的形式就進行更改，因為工藝文件屬于受控文件，應該按《文件控制程序》的規(guī)定履行更改或作廢的手續(xù)。” 審核員又問：“對于模具有沒有定期檢查的制度？” 管理員答：“沒有．” 案例分析： 對于模具的檢查應該建立制度，規(guī)定入庫時應由管理員按照模具用紙對于模具尺寸和外觀進行檢驗。 案例分析： 本案有兩個問題：首先在設計輸出的文件中 為什么不能把包裝箱設計得正好可以把瓶子都正放？這違反廠標準“ 設計和開發(fā)驗證”的要求?！? 案例分析 領(lǐng)料人應該在領(lǐng)科單上注明原料的批次號或進廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當產(chǎn)品發(fā)生問題時，可以在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實現(xiàn)追溯，查到問題的根源。 本案違反了標準“ 糾正措施”的“ a）評審不合格（包括顧客抱怨）；”的規(guī)定。因此沒有提供試驗記錄，違反了標準“ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“應保持符合接收準則的證據(jù)。我們打算最近再次討論這個問題．” 案例分析； 這兩臺試制出來的樣機，半途而廢，這種處理態(tài)度已超出了對“設計和開發(fā)”控制的范圍，屬于對發(fā)生的不合格如何處理的問題。不過我們進貨一般都是合格的，沒 出現(xiàn)過您說的情況．” 案例分析： 按百分比抽樣檢驗的方法在許多企業(yè)中仍然存在，這樣做不大科學．而且往往規(guī)定了抽樣的百分比，而沒規(guī)定出現(xiàn)不合格怎么辦的處理規(guī)定、一般來講應該優(yōu)先采用國家對于抽樣檢驗的有關(guān)標準（例如，《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）》（ GB／ T 2828— 1987））。技術(shù)交底應由技術(shù)員或技術(shù)隊長交到施工的班組長，檢驗記錄應該是檢驗員在施工現(xiàn)場實際檢測的結(jié)果，而不是事后由別人在屋子里補填記錄。該廠無奈，于是就在標準中規(guī)定成品檢驗按 GB／ T 2828 執(zhí)行，但在實際中又不照辦?！? 審核員要求索看筆記本，經(jīng)理事來一個項目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時做試驗的記錄，沒有一 定的格式?！? 案例分析： 由于該廠涂料品種有十余種，價格也相差十余倍，可見產(chǎn)品的性能肯定也有很大差別。 頒發(fā)雙證： 通用高級經(jīng)理鋼印資格證書＋ MBA 高等教育研修結(jié)業(yè)證書 （含 2 年全套學籍檔案） 證書說明： 證書全國通用、國際互認、電子注冊，是提干、求職、晉級、移民的有效依據(jù) 學期： 3 個月（ 學 制 2 年 允許 工作經(jīng)驗豐富學員提前畢業(yè) ） 收費： 全部學費 元 學校網(wǎng)站 ： 報名電話： 0451－ 88723232 咨詢郵箱： 主辦單位：中國經(jīng)濟管理大學 承辦單位：哈爾濱美華 MBA 實戰(zhàn)教育中心 案例 1 某涂料廠生產(chǎn)丙烯酸系列內(nèi)、外墻涂料，質(zhì)檢科長說他們的產(chǎn)品分別執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)、外墻涂料的兩份通用標準。企業(yè)應該制定高于國家標準的企業(yè)標準，并按企業(yè)標準要求進行型式試驗。 審核員間：“這些筆記本以后上交嗎？” 經(jīng)理：“沒有明確的規(guī)定”。”這里按不同位置取樣送檢的方法是正確的，關(guān)鍵在于檢測前對于液體應充分攪拌均勻。 ” 案例 7 紅星涂料廠將苯丙乳液配置車間承包給了一個員工負責?！钡囊?guī)定． 案例 9 在三車間審核員看到有兩臺設備丟棄在車間角落，設備上落滿塵土，旁邊堆放著許多雜物。 審核員間保管員；“這些產(chǎn)品放在這里多久了？” 保管員說：“不一定．快的時候 1 天就運走，但有時后可能放置 1周時間、因為我們冷庫條件有限，放不下這么多產(chǎn)品，只好堆放在走廊里了。“我們查了一下發(fā)現(xiàn)是印刷廠給印錯了，為此我們立即把倉庫里尚未發(fā)出 的那批產(chǎn)品說明全部 進行了更換?！钡囊?guī)定。 本案違反了標準“ 設計和開發(fā)輸出”的設計和開發(fā)輸出應包括“ c)包含或引用產(chǎn)品接收準則；”的規(guī)定。 案例 44］ 某汽車制動器廠在與另一家汽車裝配廠簽定的《產(chǎn)品研制技術(shù)協(xié)議書》中規(guī)定： XC 型制動器總成需安裝在汽車裝配廠提供的試驗車輛上，在規(guī)定的試驗條件下進行磨合試驗。 本 例違反了標準“ 基礎設施”規(guī)定的“組織應確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施?！睂徍藛T：“冰袋有效期多長？”科長：“三天．”審核員問：“途中運輸要幾天？”科長：“根據(jù)路途遠近不同，近的地方一天能到，遠的地方可能有一周的時間。”的規(guī)定。記錄表明加工輪徑尺寸為 50－ ，檢驗結(jié)果為合格。 案例 64 某廠電鍍件利用外協(xié)加工?！? 審核員問車間主任“那么檢驗記錄上的 5 兆歐的產(chǎn)品算合格嗎？” 主任回答：“當然合格，因為動態(tài)絕緣電阻只要大于 2 兆歐都算合格?！? 案例分析： 這是檢驗方面的有章不循，違反了標準“ 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量”的“記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員．”的規(guī)定． 案例 69 公司質(zhì)量手冊規(guī)定由辦公室負責企業(yè)人力資源的控制。” 審核員；“為什么不動正規(guī)的制圖呢？” 工人答：“我們工廠今年不景氣，因此到外面進了很多小零件的加工活，總得養(yǎng)活大家吧、這些活兒又不是什么大活兒，畫個草日就夠使了。” 案例分析； 這種情況在企業(yè)的實際管理中常出現(xiàn)．很多企業(yè)的領(lǐng)導往往把罰款作為糾正措施，這是不時的．應該進行原因分析，針對原因采取糾正措施，并跟蹤糾正措施的實施效果． 本案違反了標準“ 糾正措施”的“組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 對此，審核員間設備科長：“ 1＃和 2＃攪拌機是否按不同的要求進行保養(yǎng)？” 設備科長說“我們都是按二類設備進行保養(yǎng)的?！? 審核員又問“如果產(chǎn)品指標低于內(nèi)控標準的要求，你們還采取什么糾正措施嗎？” 檢驗室主任：“不用采取措施。”但車間主任不能提供生產(chǎn)部長同意使用的證據(jù)?！? 這時在一旁的供應科長突然想起來說：“因為這些瓶子在壓蓋時老是蓋不嚴實，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 0． 5mm，這事兒我們忘了通知檢驗科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉藴蔬M行進貨驗證。 案例 971 在某制鞋廠進行審核時，審核員根據(jù)原輕工部標推《膠粘皮鞋》（ QB 1002— 90）的檢驗規(guī)則“成品外觀質(zhì)量要逐雙檢驗；物理機械性能應每月隨機抽取 3 雙鞋（耐折 、耐磨也可用同批成型底）進行試驗，先進行剝離強度試驗，然后做其他試驗”的規(guī)定，要求受審核方提供每月抽檢剝離強度的試驗記錄、質(zhì)檢科長說：“我們公司沒有做剝離強度試驗的設備，該地區(qū)也沒有可以委托做試驗的機構(gòu)。 案例 103 加工車間有一臺金屬噴漆 專用設備?！? 審核員問：“有沒有業(yè)務員對效果圖不滿意的時候？” 設計室主任說：“有時候也發(fā)生過，不過我們很快就把圖改過來了。原因是模型工將模型尺寸看錯所致；第二張單子上的不合格事實陳述與第一張的事實差不多，也是將模型尺寸看錯導致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格、而兩 張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工，并且再檢驗合格。”由于卷尺已經(jīng)模糊，這已不符合測量的要求． 案例 113 某保健品廠生產(chǎn)一種健身條，是用茶葉及幾種中草藥配制而成?！? 審核員問“有沒有更改規(guī)程的文件下發(fā)？” 檢驗員說“大概沒 來得及發(fā)下來吧。 案例 121 軸承廠的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中規(guī)定： “當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，可由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后緊急放行、緊急放行的產(chǎn)品應由倉庫保管員標識‘緊急放行’，并且在放行的同時由倉庫保管員留樣交檢驗員進行檢驗、工序檢驗員應對這批放行的產(chǎn)品加嚴檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題應及時追回該批材料，并立即停止生產(chǎn)。審核員注意到該圖批準欄內(nèi)的批準人為總工張某，批準時間是20xx 年 5 月． 審核員要求車間主任出示對此項更改內(nèi)容的批準記錄，車間主任說“開始我們也不同意改動這個數(shù)據(jù)，后來設計科還是堅持了自己的意見對數(shù)據(jù)進行了更改．我們考慮這個數(shù)據(jù)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有大的影響因此我們沒有再請總工批準。好在這么多年，在簽定的合同方面還沒有發(fā)生過糾紛．” 案例分析； 這種用《委托加工單》代替合同，顧客又沒有簽名，這在法律上是無效合同．一旦出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛，工廠是必定敗訴的．對于老客戶，工廠可以與顧客事先簽定一個總承攬加工合同，其主要內(nèi)容除了有關(guān)產(chǎn)品加工的意向及質(zhì)量條款外，還在對每次加工如何辦理手續(xù)作出規(guī)定．這樣，顧客的業(yè)務員應該在《委托加工單》上簽字，只是代表顧客確認待加工產(chǎn)品已經(jīng)變到工廠手中。這時在一旁的車間主任說：“有些工人文化水平不高，我們培訓多次還是記