【正文】 檢查人： 項(xiàng)目部總工： 日期： 年 月 日 S/CX/GC026 工程分包方調(diào)查及評定記錄 項(xiàng)目部工區(qū)： 檔案號： 工程分包 方全稱 法人代表 營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記號 企業(yè)狀況（經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力等） 企業(yè)近 5 年主要相關(guān)業(yè)績和信譽(yù) 綜合評價(jià) 評價(jià)人： 調(diào)查人： 領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 。 隱蔽工程需獲得必要報(bào)告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人 /顧客批準(zhǔn)，并書面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。 d）項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報(bào)總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)管理文件； e）實(shí)施性施組批準(zhǔn)生效后 20 日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。在策劃書中 項(xiàng)目經(jīng)理 部至少應(yīng)明確： (1)項(xiàng)目的工程對象及其所處的環(huán)境； (2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾； (3)項(xiàng)目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果； (4)國家法律和項(xiàng)目所在地政府的法規(guī)； (5)集團(tuán)公司的有關(guān)項(xiàng)目管理制度； (6)對本項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識； (7)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)； (8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃； (9)項(xiàng)目資源投入計(jì)劃及組織方式（材料采購、機(jī)械配置形式、分包項(xiàng)目及方式等）。 工程分包合同的簽訂及實(shí)施 a) 項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī) 與合格 工程分包 方簽訂 工程分包 合同，并實(shí)施有效控制； b)項(xiàng)目部工區(qū) 每季度對簽訂合同的 工程分包 方進(jìn)行跟蹤考核，并 形成“ 工程分包 方履約情況跟蹤報(bào)告”。 3 職責(zé) 總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組； 工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施 性施組及公布“合格 工程分包 方名錄”； 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批 工程分包 報(bào)告 。 工作業(yè)績 :指有關(guān)部門對項(xiàng)目部工區(qū)所從事工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評價(jià)。 工程分包方評價(jià) a)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源配置實(shí)際情況 ，確定工程分包項(xiàng)目，并填寫“工程分包報(bào)告”送項(xiàng)目經(jīng)理部； b)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批 “工程分包報(bào)告” ； c)批準(zhǔn)后 的工程分包項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工區(qū)對參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)，填寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部； d)項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施； e)項(xiàng)目經(jīng)理部每季度 收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部。 項(xiàng)目實(shí)施過程的控制 項(xiàng)目策劃 為盡快掌握工程邊界條件，對工程實(shí)施總體把握，確保項(xiàng)目滿足顧客要求，項(xiàng)目部應(yīng)在工程進(jìn)場后，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃， 對項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制《 工程項(xiàng)目策劃書》 。 具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《 實(shí)施性施組編制辦法 》。 不合格的處理 當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行《 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程