【正文】 供 能力、意識(shí)和 培訓(xùn) （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部門能夠提供整個(gè)公司制定的各部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 我們文件規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,特殊情況（外審前等）時(shí)增加管理評(píng)審 ,今年我們計(jì)劃在 3 月 20 日進(jìn)行管理評(píng)審 ,對(duì)體系的充分性、適宜和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)； 企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為 0； 火災(zāi)事故的發(fā)生率為 0； 固體廢棄物按規(guī)定處理； 節(jié)能降耗（見(jiàn)指標(biāo)分解）。 通過(guò)此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過(guò)程實(shí)施順利，取證較為全面。 ⑵檢查本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系 是否得到有效實(shí)施和保持。 不合格處置方案（預(yù)計(jì)完成日期： 20xx 年 10 月 18 日） 負(fù)責(zé)人： 陳洪剛 20xx 年 6 月 2 日 之前 辦公室 重新對(duì)已識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，并做好記錄，確保法規(guī)齊全。此次審核由我由我擔(dān)任本次內(nèi)審的組長(zhǎng)。 編制： 陳洪剛 審核： 李振梅 批準(zhǔn)： 張林 審核員 任命書(shū) 根據(jù)公司內(nèi)部審核 的需要，現(xiàn)任命 陳洪剛 、 賀光正 為 20xx 年度首次 內(nèi)部 審核的審核 員 ， 任命 陳洪剛 為 審核組長(zhǎng) 全面負(fù)責(zé)此次內(nèi)部審核工 作。 工作程序： 實(shí)施項(xiàng)目： 時(shí)間 責(zé)任人 成立審核組： 10 月 15 日 管理者代表 內(nèi)部審核 ： 10 月 1011 日 審核組 不合格糾正： 10 月 18 日前 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 跟蹤驗(yàn)證 ： 10 月 18 日前 審核組 審核日期： 持續(xù)時(shí)間： 10 月 10 日 11 日 兩天 時(shí)間 請(qǐng)各部門做好準(zhǔn)備。 HYD/JL1102 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) ： 受審核 部門 時(shí) 間 審核條款 審核員 首次會(huì)議 20xx 日 10 月 10日 8： 008： 30 審核 組全體 領(lǐng)導(dǎo)層 20xx 日 10 月 10日 8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 陳洪剛 辦公室 20xx 日 10 月 10日日 10： 0012：00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 賀光正 質(zhì)檢部 20xx 日 10 月 10日 13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 采購(gòu)部 20xx 日 10 月 10日 14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 賀光正 營(yíng)銷部 20xx 日 10 月 10日 16： 0018： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 ）、 賀光正 財(cái)務(wù)部 20xx 日 10 月 11日 8： 0010： 00 Q： 、 、 （ EO： 、 、 、 ）、 賀光正 生技部 20xx 日 10 月 11日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 熔鑄車間 20xx 日 10 月 11日 13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 擠壓車間 20xx 日 10 月 11日 14： 0015： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 氧化 、電泳 車間 20xx 日 10 月 11日 15： 0016： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 噴涂、隔熱車間 20xx 日 10 月 11日 16： 0017： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 模具車間 20xx 日 10 月 11日 17： 0018： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 陳洪剛 末次會(huì)議 20xx 日 10 月 11日 18： 0018： 30 審核組全體 編制 /日期： 賀光正 20xx1005 批準(zhǔn) /日期： 陳洪剛 20xx1005 首次會(huì)議簽到表及記錄 時(shí)間 地點(diǎn) 公司 會(huì)議室 主持 陳洪剛 記錄 李艷艷 會(huì)議內(nèi)容： 三合一體 系 內(nèi)部審核首次會(huì)議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會(huì) 議 記 錄 陳洪剛 ： 我公司三合一體系正式實(shí)施以來(lái)，至今已三個(gè)多月的時(shí)間，為了對(duì)體系運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行檢查，立足于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改進(jìn)不足，公司于 20xx 年 10 月 5 日制定了體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，現(xiàn)在我就審核計(jì)劃重申一下：本次審核是我公司建立 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 三合一體系以來(lái)進(jìn)行的第一次內(nèi)部審核，希望各部門人員高度重視，全力配合，審核將采用抽樣的方法，對(duì)本公司體系 運(yùn)行情況 所進(jìn)行全面檢查，審核的依據(jù)：三合一體系標(biāo)準(zhǔn)；公司的三合一體系文件；適用的法律法規(guī)；各類銷售合同及供貨協(xié)議。 陪同人員 鄭承旺 受審核方代表 張福剛 不合格原因分析（參加分析人員 :陳洪剛 、）： 由于 辦公室 人員對(duì) GB/T24001 標(biāo)準(zhǔn)中第 條款的理解不夠?qū)е虏缓细竦漠a(chǎn)生。 內(nèi)部 管理體系審核報(bào)告 HYD/JL1111 №： 001 審核目的： ⑴檢查本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健 康安全三合一 管理體系 是否符合 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) 及公司管理手冊(cè) 及程序文件的要求。 從審核的結(jié)果看，公司領(lǐng)導(dǎo)有強(qiáng)烈的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)，公司組織結(jié)構(gòu)完善，方針、目標(biāo)清楚，各類人員職責(zé)明確，體系文件、資料完整。 公司交付產(chǎn)品合格率為 100%； 顧客投訴處理率為 100%； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意率 96%，每年遞增 2%。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會(huì)議上或者在生產(chǎn)過(guò)程中與各部門及管理者代表進(jìn)行商討質(zhì)量 、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行方面的事情，與他們及時(shí)就體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 我們計(jì)劃在內(nèi)部審核上從以下幾點(diǎn)控制： 按策劃制定內(nèi)部審核計(jì)劃（目前正在按計(jì)劃進(jìn)行）； 任命審核組長(zhǎng)； 按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； 形成內(nèi)部審核報(bào)告； 對(duì)審核開(kāi)出的不合格采取糾正和糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境能夠滿足辦公需求。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 審 核 檢 查 表 QS/GHYD B2403 受審核部門 財(cái)務(wù)部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 蘇長(zhǎng)貴 （財(cái)務(wù)部主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)情況 監(jiān)視和測(cè)量 （ ） （ ） 本部門能夠提供部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 很好的與顧客進(jìn)行了溝通，解決了顧客的抱怨，確保了顧客滿意。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 生技部 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張林 同上 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)情況 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過(guò) 程的監(jiān)視 和測(cè)量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通過(guò) 過(guò)程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和等對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，達(dá)到了標(biāo)識(shí)的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 經(jīng)詢問(wèn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改進(jìn)。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對(duì)工藝流程進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 審 核 檢 查 表 HYD/JLB2403 受審核部門 擠壓車間 審核日期 審核員 陳洪剛 面談人員及職務(wù) 張福濤 （車間主任） 陪同 人員 鄭承旺 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng) 條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) （ ） （ ） () 本部門能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 能夠針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)原材料、半成品和成品根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行防護(hù)，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對(duì)工藝流程進(jìn)行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 審 核 檢 查 表