【正文】 同辦事處。銷售額 300600 萬(wàn)左右，差旅及售后費(fèi)用占銷售額比例大致為 8％。現(xiàn)在我們根據(jù)實(shí)際客戶情況和時(shí)間來(lái)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行合理的分解： 業(yè)務(wù)版塊分解 ○ 1 火電行業(yè)終端用戶需完成 900 萬(wàn)元； ○ 2 主機(jī)配套廠需完成 100 萬(wàn)元； ○ 3 環(huán)保公司需完成 300 萬(wàn)元； ○ 4 貿(mào)易公司中間商等需完成 200 萬(wàn)元。以 山西大同云岡熱電有限公司為例，該廠規(guī)模為 2*30KW 發(fā)電機(jī)組，全年 大包合同金額為 150 萬(wàn)元整。為抵御客戶的行業(yè)沒落給公司帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)和壓力，為產(chǎn)品及市場(chǎng)重點(diǎn)的迅速轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備工 作。兩年多的痛苦掙扎過(guò)去了，國(guó)家的各項(xiàng)救市政策也相應(yīng)出臺(tái)，雖然火電行業(yè)保住了生息，但是卻傷了元?dú)?。市?chǎng)銷售部下屬所有業(yè)務(wù)板塊（市場(chǎng)開發(fā)部、市場(chǎng)維護(hù)部、電子商務(wù)部、售后服務(wù)部）都必須嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施工作。 前 言 合潤(rùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司歷經(jīng) 8 年的發(fā)展壯大，到今天已經(jīng)是有一定規(guī)模的科技型行業(yè)專屬型公司， 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，一批富有朝氣和創(chuàng)業(yè)心的青年骨干有 著 更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的理想，那就是在未來(lái)的 3 至 5 年將合潤(rùn)公司打造成具備上市資格的公司，為此制定出本篇發(fā)展規(guī)劃。 長(zhǎng)期目標(biāo)： 20xx 年 — 20xx 年，此階段進(jìn)入上市準(zhǔn)備期，要求三年的數(shù)據(jù)指標(biāo)達(dá)到上市條件，所以具體目標(biāo)為 20xx 年 銷售額 3434 萬(wàn)元 利潤(rùn)額 362 萬(wàn)元 20xx 年 銷售額 4465 萬(wàn)元 利潤(rùn)額 435 萬(wàn)元 20xx 年 銷售額 5804 萬(wàn)元 利潤(rùn)額 522 萬(wàn)元 第二部 公司各部門 20xx 年規(guī)劃 一、 銷售部 規(guī)劃 基于公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展工作目標(biāo)，市場(chǎng)銷售部特制定如下營(yíng)銷計(jì)劃，來(lái)保障銷售工作的順利進(jìn)行及銷售任務(wù)的圓滿完成。并且到 20xx 年年 底，火電行業(yè)堅(jiān)冰未化，暴雪又來(lái)，金融危機(jī)席卷全球 ，全國(guó)各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況全面崩盤，突顯在鋼材、重化工、機(jī)械等重工行業(yè)上，這些用電大戶的突然蕭條，直接導(dǎo)致了用電量不足這個(gè)結(jié)果，火力發(fā)電全行業(yè)舉步維艱。 ○ 1 銷售部拿出一定比例的人力、物力和資金資源（不低于 30％）進(jìn)行行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)研符合國(guó)家和公司發(fā)展方向的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，并且做好前期的設(shè)備，技術(shù)普查工作。增加了橫向聯(lián)系，銷售多元化產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。 銷售目標(biāo) 根據(jù) 20xx 年 12 月 25會(huì)議決定： 20xx 年需完成銷售額 1500 萬(wàn)元，完成利潤(rùn) 200萬(wàn)元。下面我們將我們的銷售策略變化過(guò)程分析一下： 20xx 年初 20xx 年底 以公司高層人脈為主線，以公司為核心，輻射 3個(gè)主機(jī)廠， 5 家左右終端用戶，沒有具體業(yè)務(wù)員針對(duì)性負(fù)責(zé)哪一個(gè)客戶。銷售額 1139 萬(wàn)左右，差旅及售后費(fèi)用占銷售額比例為 5． 4％。 ○ 3 實(shí)施小組獨(dú)立結(jié)算，將小組成員捆綁為利益共同體，建立小團(tuán)隊(duì)，小核心，加快信息處理步驟，提高應(yīng)急能力，培養(yǎng)儲(chǔ)備干部。 再次，新員工的招聘和培訓(xùn)問(wèn)題。二是在企業(yè)創(chuàng)業(yè)、發(fā)展的過(guò)程里，技術(shù)前輩提供了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)資源，部分重要領(lǐng)域的技術(shù)能力已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列，具備技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)和能力。 把提高自主創(chuàng)新能力擺在全部技術(shù)工作的突出位置，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和充分借鑒優(yōu)秀技術(shù)成果。 未來(lái) 5年，合潤(rùn)技術(shù)發(fā)展的總體部署：一是立足于國(guó)家政策和市場(chǎng)需求，確定若干重點(diǎn)領(lǐng)域，突破一批關(guān)鍵技術(shù)，全面提升科技支撐能力。 2 20xx年度目標(biāo)細(xì)化與分解 20xx年是合潤(rùn)五年規(guī)劃的第一年，是夯實(shí)基礎(chǔ)的一年，是實(shí)現(xiàn)公司五年戰(zhàn)略目標(biāo)的支撐環(huán)節(jié)。 20xx年擬建資料室。 ○4添置生產(chǎn)設(shè)備方面：計(jì)劃在 20xx 年為生產(chǎn)部添置缺序設(shè)備，保障公司自身全序生產(chǎn)能力。 第四步：信息化管理在 20xx 年 6月份前基本到位， 6 月份后不應(yīng)出現(xiàn)較大問(wèn)題 ： 第五步：在 20xx 年 6 月份前調(diào)查公司各崗位工作的關(guān)鍵點(diǎn)，為下半年開始的KPI管理做準(zhǔn)備，下半年實(shí)行 KPI（關(guān)鍵點(diǎn)管理），本管理方法在 20xx年驗(yàn)證效果，如果效果好可沿用至 20xx 年也應(yīng)沒有問(wèn)題，如效果不好，可以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改用 MBO（目標(biāo)管理）的方法。財(cái)務(wù)根據(jù)20xx 年 ~20xx 年公司費(fèi)用實(shí)際情況及預(yù)計(jì) 20xx 年費(fèi)用如下表： 單位：萬(wàn)元 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用變化率 % 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用變化率 % 制造費(fèi)用 制造費(fèi)用增長(zhǎng)率 % 20xx年 % 20xx年 % % % 20xx年 % % 20xx年預(yù)計(jì) 150 % 400 % 300 % 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年預(yù)計(jì)日期費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用制造費(fèi)用 20xx 年 ~20xx 年公司收入、凈利潤(rùn)實(shí)際情況及 20xx 年預(yù)算如下表 ： 單位：萬(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 % 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率 % 利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 % 20xx年 1, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 % 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率 % 利潤(rùn) 凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 % 20xx年 1, % % % 20xx年 1, % % % 20xx年預(yù)計(jì) 1428 % 714 % % 1,1,1,1,20xx年 20xx年 20xx年 20xx年預(yù)計(jì)日期金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本凈利潤(rùn) 從 20xx~20xx 年及 20xx 年費(fèi)用方面分析： ○1 管理費(fèi)： 20xx 年 ~20xx 年是逐年減低的趨勢(shì)， 20xx 年考慮到技術(shù)部綜合部和財(cái)務(wù)部現(xiàn)有在職員工增長(zhǎng)工資等因素，預(yù)計(jì) 20xx 年公司費(fèi)用略有增加。 20xx 年財(cái)務(wù)總體規(guī)劃 ○ 1 20xx1231 銷售部做出月度回款計(jì)劃 ○ 2 20xx1231 各部門做出月度支出計(jì)劃（包括新增 人員工資發(fā)放時(shí)間、設(shè)備支出時(shí)間等） ○ 3 20xx13 財(cái)務(wù)部匯總各部月支出計(jì)劃 ○ 4 20xx13 財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總的各部月支出計(jì)劃測(cè)算年度損益表 ○ 5 20xx14 公司決定資金籌集的方向 ○ 6 20xx 年每月財(cái)務(wù)部向公司匯報(bào)增值稅平衡情況，希望公司下發(fā)指令相關(guān)部門進(jìn)行解決 ○ 7 20xx 年每月每月隨時(shí)測(cè)算利潤(rùn) ○ 8 20xx 年每月向 公司匯報(bào)隨時(shí)測(cè)算利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，希望公司下發(fā)指令相關(guān)部門予以解決 六 、 采購(gòu)部 規(guī)劃 七、 品管部 規(guī)劃 品管部在 20xx 年中受多種因素困擾，沒有發(fā)揮除檢驗(yàn)以外品質(zhì)管理保障職能，所以在 20xx 年中要逐步向此方向發(fā)展，體現(xiàn)出品管職