【正文】 部門總監(jiān) /分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 客戶中心 /業(yè)務(wù)員 4 促銷、展會(huì)、活動(dòng)方案 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān) /分管副總 銷售部總監(jiān) /相關(guān)部門 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 5 市場(chǎng)部對(duì)外宣傳樣本資料 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān) /分管副總 相關(guān)部門 常務(wù)副總 6 新產(chǎn)品上市助銷品制作 市場(chǎng)策劃創(chuàng)意中心 市場(chǎng)部總監(jiān) /分管副總 銷售部 常務(wù)副總 7 積分 ? 積分兌換 銷售部 客服中心主任 /市場(chǎng)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 /物流采購(gòu)部 分管副總 采購(gòu) 8 客戶退貨 單次車房片、已磨片、報(bào)廢片 10 片（含）以下，其他 1000 片（含）以下 客戶中心 /業(yè)務(wù)員 銷售部總監(jiān) 倉(cāng)儲(chǔ)中心 /業(yè)務(wù)員 單次車房片、已磨片、報(bào)廢片 10～ 20（含） 片，其他 1000～ 2020（含）片 客戶中心 /業(yè)務(wù)員 銷售部總監(jiān) 分管副總 倉(cāng)儲(chǔ)中心 /業(yè)務(wù)員 單次車房片、已磨片、報(bào)廢片 20 片以上，其他 2020片以上 客戶中心 /業(yè)務(wù)員 銷售部總監(jiān) /分管副總 常務(wù)副總 倉(cāng)儲(chǔ)中心 /業(yè)務(wù)員 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 23 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 9 道具資料發(fā)放申請(qǐng)（超標(biāo)準(zhǔn)） 客服代表 /業(yè)務(wù)員 客服中心主任 市場(chǎng)部總監(jiān) 倉(cāng)儲(chǔ)中心 10 客戶培訓(xùn)申請(qǐng) 業(yè)務(wù)員 區(qū)域總監(jiān) 推廣中心主任 抄送銷售部 11 活動(dòng)申請(qǐng) 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān) /分管副總 常務(wù)副總 抄送相關(guān)部門 12 客戶投訴流程 客戶中心 市場(chǎng)部總監(jiān) 各相關(guān)部門 抄送相關(guān)部門 損失 金額＜ 100元 投訴管理員 相關(guān)部門 投訴管理員 100元≤ 損失 金額≤ 200元 投訴管理員 相關(guān)部門 中心主任 200元＜ 損失 金額≤ 500元 投訴管理員 中心主任 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 500 元＜ 損失 金額≤ 2020元 投訴管理員 中心主任 /部門總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 2020 元＜ 損失 金 額≤10000 元 投訴管理員 中心主任 /部門總監(jiān) /分管副總 相關(guān)部門 常務(wù)副 總 大于 10000元 投訴管理員 中心主任 /部門總監(jiān) /分管副總 /常務(wù)副總 相關(guān)部門 總經(jīng)理 十四、 辦事處管理 1 辦事處物資采購(gòu)必要性審核 必要性審批權(quán)限單項(xiàng) 200 元以內(nèi)的自行采購(gòu)，超過 200 元的參照公司計(jì)劃外采購(gòu)必要性審批權(quán)限。 此《分權(quán)手冊(cè)》 將一年修訂一次。 下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。 2 權(quán)責(zé) 公司總經(jīng)理 、常務(wù)副總經(jīng)理 、 分管副總 、總經(jīng)理助理 工作分管部門如下： 總經(jīng)理：分管 財(cái)務(wù)部 常務(wù) 副總經(jīng)理 ：分管 物 市場(chǎng)部、銷售部、 物 流采購(gòu) 部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 副總經(jīng)理 （一） ：分管 戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、 綜合管理部 副 總經(jīng)理 （二） ： VIP 客戶 項(xiàng)目組 副總經(jīng)理 （ 三 ） ： 分 管市場(chǎng)部、銷售部 總經(jīng)理助理 ： 協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理管理生產(chǎn)部、物流采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部 ，受常務(wù)副總委托，行使相當(dāng)于副總的管理與審批權(quán)限。 會(huì)簽： 需要對(duì)初步審核的事項(xiàng)進(jìn)行各相關(guān)人員或部門的最終確定，并能夠形成成果 。 2 辦事處費(fèi)用報(bào)銷 各辦事處每季度集中帶回公司，按照財(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限審批。如對(duì)文件或手冊(cè)未盡事宜有異議時(shí)，提交分管副總 決定 。在有分歧產(chǎn)生時(shí)，提交分管副總相互協(xié)商解決。 上述分工要求，所有一切事宜，各部門工作在超出本部門工作職權(quán)范圍之外，均首先應(yīng)向分管 副 總報(bào)告，再由 分管 副總根據(jù)分權(quán)手冊(cè)的規(guī)定，決定是否需要向上一級(jí)報(bào)告處理。 審批： 對(duì)提出事項(xiàng)進(jìn)行最終決定的人員 。 十五、 合同管理 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 24 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 1 勞資合同 員工勞動(dòng)合同簽訂 人力資源部 人力源部 人力資源部總監(jiān) 主任級(jí)以上（含）以及特殊勞動(dòng)合同和業(yè)績(jī)合同簽訂 人力資源 部 人力源部 分管副總 /常務(wù)副總 總經(jīng)理 保密合同 人力資源部 人力源部 人力資源部 人力資源部總監(jiān) 培訓(xùn)協(xié)議 員工 培訓(xùn)中心主任 2 采購(gòu)合同 日常采購(gòu)合同（物資、展會(huì)、施工、裝修、培訓(xùn)等） 《合同訂立審核記錄》 2 萬元以下 （含） 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 2 萬～ 5 萬元 （含） 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 分管副總 5 萬～ 10 萬元（ 含） 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) /分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 10 萬以上 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) /分管副總 /常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 年度采購(gòu)合同（物資、服務(wù)、廣告等） 采購(gòu)部門 《合同訂立審核記錄》 10 萬元以下 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 25 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 10 萬元～ 30 萬元 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 分管副總 30 萬元～ 50 萬元 采購(gòu)部門 部門總監(jiān) /分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 50 萬元以上 采 購(gòu)部門 部門總監(jiān) /分管副總 /常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 采購(gòu)訂單 采購(gòu)中心 采購(gòu)中心主任 4 銷售合同 銷售合同（常規(guī)） 銷售部 商務(wù)管理員 \區(qū)域總監(jiān) 《合同訂立審核記錄》 銷售合同（特殊） 銷售部 區(qū)域總監(jiān) /銷售總監(jiān) /分管副總 相關(guān)部門 常務(wù)副總 綜合管理部蓋章 《合同評(píng)審記錄》 訂單 (有合同超政策 ) （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 20％以內(nèi) 客戶中心 業(yè)務(wù)員 （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 20％～ 30％以內(nèi) 客戶中心 業(yè)務(wù)員 區(qū)域總監(jiān) （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 30％～ 40％以內(nèi) 客戶中心 業(yè)務(wù)員 /區(qū)域總監(jiān) 銷售部總監(jiān) （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 40％～ 50％以內(nèi) 客戶中心 業(yè)務(wù)員 /區(qū)域總監(jiān) /銷售部總監(jiān) 分管副總 （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 50％～ 80％以內(nèi) 客戶中心 業(yè)務(wù)員 /區(qū)域總監(jiān) /銷售部總監(jiān) /分管副總 常務(wù)副總 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 26 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 （應(yīng)收賬款 +本次發(fā)貨額）超出合同 80％ 客戶中心 業(yè)務(wù)員 /區(qū)域總監(jiān) /銷售部總監(jiān) /分管副總 /常務(wù)副總 總經(jīng)理 無合同訂單 款到發(fā)貨 按實(shí)際年回款額的 30%作為最高欠款額 客服中心 客服中心主任 銷售部總監(jiān) OA 工作流申批 。 4 說明 本文件中各審批流為各部門實(shí)際工作或文件中匯總而得，如文件和本手冊(cè)沖突則按文件執(zhí)行。同時(shí)，副總經(jīng)理對(duì)其他部門需要的審批工作有建議和要求的權(quán)力，各部門不 得以非分管為由拒絕。 常務(wù)副總經(jīng)理、 副總經(jīng)理對(duì)其分管部門的審批負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理授權(quán)的情況下有 對(duì)其他部門的審批權(quán)。 備案 /抄送： 對(duì)最終決定的結(jié)果進(jìn)行通告，便于工作