【正文】 對體系而言，主要通過內(nèi)部審核和管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；c、 以上監(jiān)控，運用統(tǒng)計分析，有針對性地采取糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的改進(jìn)。由審核組長負(fù)責(zé)完成審核報告，報管理者代表審批，并發(fā)放至相關(guān)部門。8．不合格品控制 、公司建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》規(guī)定對不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離、標(biāo)識、記錄、評價和處理以防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 8．4 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。、 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：　　　 a、客戶滿意或不滿意程度；　　　 b、產(chǎn)品滿足客戶需求的符合性； c、過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息等。、　　　相關(guān)文件 《客戶滿意程度測量程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 28附錄1：質(zhì)量體系文件清單序號一級文件序號二級文件序號三級文件1質(zhì)量手冊1文件控制程序1年度方針目標(biāo)展開書 2記錄控制程序2內(nèi)部溝通作業(yè)指導(dǎo)書 3質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序3崗位任職要求 4管理評審程序4員工培訓(xùn)管理制度 5產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序5門衛(wèi)職責(zé) 6采購控制程序6橫機的操作規(guī)程 7標(biāo)識和可追溯性控制程序7縫盤機械操作規(guī)程 8產(chǎn)品保管和交付控制程序8砂洗工序的操作規(guī)程 9監(jiān)視和測量裝置控制程序9后道整燙工序操作規(guī)程 10顧客滿意度測量控制程序10后道包裝工序操作規(guī)程 11內(nèi)部審核控制程序11設(shè)備維修操作規(guī)程 12檢驗和試驗控制程序12電氣技術(shù)操作規(guī)程 13不合格品控制程序13員工管理制度 14糾正和預(yù)防措施控制程序14衛(wèi)生管理制度 15設(shè)備管理制度 16倉庫管理制度 17安全生產(chǎn)管理制度 18文明辦公管理制度 19計量器具校驗規(guī)程 205S活動標(biāo)準(zhǔn) 21客戶提供的技術(shù)資料管理制度 22原、輔材料檢驗規(guī)程 23半成品檢驗規(guī)程24成品檢驗規(guī)程25供方評定準(zhǔn)則2627282930313233343536373829嵊州市桃李制衣有限公司 質(zhì)量記錄表清單條 款 號QG122003版 本1修改狀態(tài)第0次頁 次1 / 1序號記錄表名稱主管部門保存期限序號記錄表名稱主管部門保存期限1管理評審計劃總經(jīng)理2年49生產(chǎn)通知單生產(chǎn)部計劃1年2管理評審?fù)ㄖ獑慰偨?jīng)理2年50生產(chǎn)日報匯總表生產(chǎn)部計劃1年3管理評審會議記錄總經(jīng)理永久51工藝單生產(chǎn)部技術(shù)3年4管理評審報告總經(jīng)理永久52工藝文件收發(fā)記錄技質(zhì)部技術(shù)1年5文件發(fā)放回收記錄辦公室體系永久53采購計劃單技質(zhì)部技術(shù)1年6文件更改申請辦公室體系永久54成批紙樣明細(xì)表技質(zhì)部技術(shù)3年7文件領(lǐng)用申請辦公室體系永久55頭樣明細(xì)表技質(zhì)部技術(shù)3年8文件銷毀申請辦公室體系永久56首件封樣單技質(zhì)部技術(shù)1年9質(zhì)量方針目標(biāo)檢查總結(jié)記錄辦公室體系永久57工序流程定額表技質(zhì)部技術(shù)1年10部門質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況自查表辦公室體系永久58沙、絲線卡生產(chǎn)部技術(shù)3年11質(zhì)量方針目標(biāo)調(diào)整記錄辦公室體系永久59裁片檢驗記錄表生產(chǎn)部車間1年12審核實施計劃辦公室體系永久60換片登記表生產(chǎn)部車間1年13年度內(nèi)審計劃辦公室體系永久61換片率統(tǒng)計表生產(chǎn)部車間1年14內(nèi)審檢查表辦公室體系永久62裁片發(fā)料單生產(chǎn)部車間1年15內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告辦公室體系永久63半成品檢驗記錄生產(chǎn)部車間1年16內(nèi)審首、末次會議簽到表辦公室體系永久64車間產(chǎn)、質(zhì)量日報表生產(chǎn)部車間1年17不符合項分布表辦公室體系永久65車間日報表生產(chǎn)部車間1年18糾正和預(yù)防措施處理單辦公室體系2年66車位日報表生產(chǎn)部車間1年19培訓(xùn)記錄表辦公室人事3年67斷針換針記錄生產(chǎn)部車間1年20年度培訓(xùn)計劃辦公室人事3年68后整收發(fā)日報表生產(chǎn)部車間1年21員工培訓(xùn)檔案辦公室人事永久69后整車間日報表生產(chǎn)部車間 1年22設(shè)備臺帳生產(chǎn)部機修永久70總檢日報表生產(chǎn)部車間 1年23設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄生產(chǎn)部機修3年71成品檢驗記錄生產(chǎn)部車間1年24設(shè)施保養(yǎng)計劃生產(chǎn)部機修1年72裝箱單生產(chǎn)部車間3年25設(shè)備驗收單生產(chǎn)部機修3年73成品入庫單生產(chǎn)部車間3年26設(shè)備報廢單生產(chǎn)部機修3年74上衣尺寸檢驗表技質(zhì)部質(zhì)檢3年27合同評審業(yè)務(wù)部銷售永久75下裝尺寸檢驗表技質(zhì)部質(zhì)檢3年28合同業(yè)務(wù)部銷售永久76出廠查貨報告技質(zhì)部質(zhì)檢3年29合同更改單業(yè)務(wù)部銷售永久77不合格品報告技質(zhì)部質(zhì)檢3年30客戶滿意度調(diào)查表業(yè)務(wù)部銷售永久78質(zhì)量信息反饋表技質(zhì)部質(zhì)檢3年31客戶檔案業(yè)務(wù)部銷售永久79計量器具周期檢定計劃表技質(zhì)部質(zhì)檢1年32客戶投訴處理單業(yè)務(wù)部銷售永久80測量器具校驗記錄技質(zhì)部質(zhì)檢1年33供方評定表業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年81測量監(jiān)控設(shè)備一覽表技質(zhì)部質(zhì)檢永久34合格供方名錄業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年82測量檢測器具報廢單技質(zhì)部質(zhì)檢1年35供方業(yè)績表業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年83緊急放行申請單生產(chǎn)部3年36采購合同業(yè)務(wù)部供應(yīng)2年84申購單生產(chǎn)部3年37面、里料要求業(yè)務(wù)部供應(yīng)1年8538輔料要求業(yè)務(wù)部供應(yīng)1年8639面、里料進(jìn)倉日報表業(yè)務(wù)部倉庫1年8740輔料進(jìn)倉日報表業(yè)務(wù)部倉庫1年8841布料品質(zhì)檢驗表業(yè)務(wù)部倉庫1年8942輔料檢驗記錄表業(yè)務(wù)部倉庫1年9043進(jìn)倉單業(yè)務(wù)部倉庫1年9144領(lǐng)（退）料單業(yè)務(wù)部倉庫1年9245客戶財產(chǎn)臺帳業(yè)務(wù)部倉庫1年9346客戶財產(chǎn)不適用損壞丟失記錄業(yè)務(wù)部倉庫1年9447生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)部計劃2年9548合同生產(chǎn)一覽表生產(chǎn)部計劃1年96附錄3適用法律、法規(guī)清單序號法律、法規(guī)名稱數(shù)量發(fā)放范圍備 注1中華人民共和國質(zhì)量法1辦公室2中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法1辦公室3中華人民共和國安全生產(chǎn)法1辦公室4中華人民共和國價格法1辦公室5中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法1辦公室6中華人民共和國合同法1辦公室7中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法（修正）1辦公室8中華人民共和國商標(biāo)法（修正）1辦公室9中華人民共和國廣告法1辦公室101質(zhì)檢11計量法1辦公室31 中國最大管理資源中心附錄4： 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖檢 驗檢 驗毛紗材料入庫生產(chǎn)準(zhǔn)備（采購）針織服裝染色加工準(zhǔn)備工序（絡(luò)紗）生產(chǎn)工藝流程圖過 程控制記錄過 程控制記錄裁剪工序縫合工序修飾工序整理工序橫機加工 半成品檢驗與局部定型圓機加工 半成品檢驗與定型檢 驗編制工藝成衣工序過 程控制記錄合同有特殊要求時成品出廠包裝入庫分等整理整燙成形過 程控制記錄過 程控制記錄過 程控制記錄第 60 頁 共 60 頁