【正文】 測量、分析和改進 目的和適用范圍 通過策劃和實施所需測量和監(jiān)控活動，確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理 體系符合規(guī)定要求，并運用統(tǒng)計技術(shù)進行分析、判斷和溝通，以改進產(chǎn)品 的質(zhì)量和完善質(zhì)量管理體系。 3）交付前由 生產(chǎn)部 和 技術(shù)部 檢修調(diào)試，確保其質(zhì)量狀態(tài)符合規(guī)定要求。 活動和方法 a)標識 1） 各責任部門按程序規(guī)定，根據(jù)不同要求選擇適宜的時機和方 式標識產(chǎn)品和產(chǎn)品的狀態(tài)，防止誤用，并在需要時進行可追溯性控制和記 錄。 可追溯標識記錄由責任部門保存五年。 職責 a)生產(chǎn) 部是標識和可追溯性活動的歸口管理部門； b)倉庫保管人員負責采購產(chǎn)品及成品的標識和可追溯性活動。 活動和方法 a)副總經(jīng)理組織各部門相關(guān)人員按照 《生產(chǎn)過程控制程序》 進行 生產(chǎn) 和服務提供控制的 策劃； b)受控條件包括以下： ①技術(shù)部根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)要求，編制 有關(guān)技術(shù)工藝文件提 供到各相關(guān)部門，特別是對那些至關(guān)重要的特性的表述； ② 生產(chǎn) 部負責現(xiàn)場使用的生產(chǎn)工藝設(shè)備等定期維護、保養(yǎng)，以保證其適宜； ③ 技術(shù)部 負責提出計量器具配置要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后購置。保存評審結(jié)果及評價后引起的措施 的記錄。 產(chǎn)品和有關(guān)要求的評審 在承諾向顧客提供產(chǎn)品（如投標、合同或訂單的驗收）前， 業(yè)務 部負責按照《 合同評審 控制程序》組織對合同、訂單的合同評審： a)確保產(chǎn)品要求明確； b)合同或訂單中與以前表述（如投標或報價時表述）不一致的要求已解決； c)確認本公司有能力滿足所有已明確的要求。 青島福格太陽科技有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 : 版次： A 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 20/47 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的和適用范圍 通過識別、確定設(shè)備 等 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和過程控制的策劃，確保產(chǎn) 品、合同、項目滿足規(guī)定的要求。 綜合 部根 據(jù)不同的工作崗位、不同的人員能力要求，確定不同的內(nèi)容、方法，對承 擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員按照 《培訓控制程序》 進行教育、培訓， 使 其具備與其所從事的工作的技能、經(jīng)驗，以勝任其工作； 能力、意識和培訓 a)各部門根據(jù)工作需要和員工的實際工作表現(xiàn)，進行評估，提出培 訓需求報副總經(jīng)理； b)綜合 部 根據(jù)企業(yè)發(fā)展對人員工作能力的需要及各部門提出的培訓 需求，確定需培訓的內(nèi)容并制定年度培訓計劃或臨時培訓計劃，報總經(jīng)理 批準，按計劃組織實施； c)綜合 部 通過考試和工作業(yè)績考核來評價培訓有效性； d)各部門定期對員工進行質(zhì)量意識教育，使員工能意識到其工作相 關(guān)性和重要性，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用，達到或超過質(zhì)量目標； 青島福格太陽科技有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 : 版次： A 標 題： 資源管理 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 17/47 e)綜合 部 保存教育、培訓、技能、經(jīng)驗、資格的記錄。 活動和方法 a)質(zhì)量方針是企業(yè)方針的重要組 成部分，由總經(jīng)理確定、形成文件、 批準發(fā)布，全體員工要理解并執(zhí)行； b)質(zhì)量管理體系的策劃與建立 ①公司建立的質(zhì)量管理 體系要滿足 《 質(zhì)量管理體系 要求》 標準和企 業(yè)實際的要求 ； ②總經(jīng)理簽署任命管理者代表。 文件結(jié)構(gòu) 為便于對質(zhì)量管理體系文件進行有效控制和管理，公司將其分為如圖 4 — 1所示的三個層次： 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針、目標 (第一層次 ) 程序文件 (第二層次） 其它管理性文件 (第三層次 ) 技術(shù)性文件及質(zhì)量記錄 公司質(zhì)量管理體系以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線，資源（包括人力資源）管理 過程為基礎(chǔ)，測量、分析和改進過程為手段，通過對全過程進行嚴格的管理，實 現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運行，最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 。適用于企業(yè)質(zhì)量策劃；適用于企業(yè)特 定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、評審、認可、實施及修訂的控制。 技術(shù)部 經(jīng)理 的質(zhì)量管理職責 a)負責編制相應的技術(shù)工藝文件及檢驗標準； 青島福格太陽科技有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 : 版次： A 標 題： 職責和權(quán)限 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 8/47 b)負責技術(shù)文件的管理； c) 組織實施不合格品的控制及不合格品的評審工作； d）負責原材料的進貨檢驗； e）負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 d)顧客投訴解決率 100%。 質(zhì)量手冊的持有者如損壞、丟失手冊，應及時向 綜合 部 報告， 綜合 部作廢原丟失編號，補發(fā)新編號手冊； 標 題： 手冊說明 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 2/47 青島福格太陽科技有限公司 質(zhì) 量手冊 實施日期 : 版次： A 質(zhì)量手冊的持有者在調(diào)離時應交回 綜合 部 。 其職責權(quán)限如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ，并使之有效運轉(zhuǎn) ； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ，并以此作為管理評審和質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)依據(jù) ； 理解 顧客當前和將來的需求，并努力超越顧客的期望， 確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識 ； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 標 題： 手冊說明 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 3/47 企業(yè)概況 青島福格太陽科技有限公司 是 一家專業(yè)從事太陽能光熱、光伏產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、國內(nèi)外銷售、服務為一體的綜合性企業(yè)。 本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責 總經(jīng)理的質(zhì)量管理職責 a) 作為企業(yè)法人代表，在經(jīng)營活動中以身做則，堅持質(zhì)量第一，組 織貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和標準，履行合同和技術(shù)協(xié)議； b) 堅持八項質(zhì)量管理原則，對本公司建立、保持文件化的質(zhì)量管理 體系進行總體策劃 ,制定、頒布本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并分解展開到各職能部門，確保本公司各 級人員都理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行； c) 負責向全體員工傳達滿足顧客及法律和法規(guī)要求的重要性，并確 保企業(yè)一切工作以顧客為中心，達到實現(xiàn)顧客滿意的目的； d) 負責設(shè)立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系； e) 根據(jù)質(zhì)量管理體系和顧客要求，確定和配備必要的人員、設(shè)備等資源； f) 任命管理者代表，明確職責和權(quán)限，并為其有效工作提供必要的條件； g) 定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。 檢驗和試驗人員質(zhì)量管理職責 a)熟練掌握檢驗規(guī)定和量具、儀器的使用，嚴格按檢驗規(guī)定做好各 種原始記錄； b)認真做好不合格品的標識、隔離工作。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品為 家用太陽熱水器（輔助電加熱） 的 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及 服務。 b)程序文件 。 d)策劃輸出的文件可邀請公司內(nèi)外專家評審其適用性；應經(jīng)管理者代表批準 后生效； e)當策劃需修訂時，經(jīng)管理者代表批準后，原編部門負責修訂并將修 訂后的內(nèi)容與要求傳遞給相關(guān)部門；應保持體系的完整性 。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 各部門負責對本部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工作場所和相關(guān)設(shè)施進行日 常維護和保養(yǎng)； 生產(chǎn) 部負責 設(shè)備和工藝裝備的管理，組織對設(shè)備和工藝裝備實施 維護和維修； 技術(shù)部 負責對監(jiān)測設(shè)備進行校準和檢定。 策劃的要求 實現(xiàn)過程的策劃要和公司質(zhì)量管理體系中的其它要求一致，實現(xiàn)過 程的策劃包括對過程和子過程的策劃。 記錄 與顧客有關(guān)的過程涉及的記錄由 業(yè)務 部按 《質(zhì)量記錄控制程序》 歸檔保存。 在與供方溝通前， 采購部 確保采購信息要求充分。 生產(chǎn)和服務 提供過程的確認 對輸出的結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視方便驗證時（僅在產(chǎn)品使 用后或服務已提供后，缺陷才能暴露出來）的過程應列入特殊過程。 3） 倉庫保管負責采用懸掛標簽、利用原包裝物標識等 方式 標識。 活動和方法 a)對顧客財產(chǎn)要進行標識、驗證、貯存或使用并給予維護，對顧 客財產(chǎn)的丟失，損壞或不適用情況應加以記錄， 做好標識并上報顧客 。 5）搬運過程各責任部門采取必要的防雨、防潮、防銹等措施。 技術(shù)部 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其進行分類管理。 活動和方法 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中， 技術(shù)部 從物資進公 司至產(chǎn)品出公司按規(guī)定的 要求實施測量和監(jiān)視活動，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 技術(shù)部 按年度內(nèi)審計劃組織內(nèi)審，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； 技術(shù)部 組織各部門收集、確定、分析適當?shù)男畔?，持續(xù)改進質(zhì)量 管理體系的有效性； 各部門運用統(tǒng)計技術(shù)，對測量和監(jiān)視的結(jié)果進行分析，并將分析 的結(jié)果報 技術(shù) 部，作為改進、完善質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 c)產(chǎn)品防護的測量和監(jiān)視 生產(chǎn)部 每季度檢查倉庫貯存產(chǎn)品的防護情況，統(tǒng)計出貯存產(chǎn)品的完好 率，作為測量和監(jiān)視產(chǎn)品防護過程控制的主要依據(jù)。 青島福格太陽科技有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 : 版次： A 標 題： 不合格品控制 修訂狀態(tài)：（ 0） （） （） （） （） 文件編號： FG/QM101A 頁 碼： 41/47 15 不合格品控制 技術(shù) 部 負責制定形成文件的《不合格品控制程序》，并在程序中 規(guī)定 不合格品控制和處置的職責和權(quán)限。 各部門收集的關(guān)于過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； 技術(shù) 部 對各部門提交的報告進行綜合分析，按照 《糾正 /預防措施控 制程序》 的規(guī)定采取糾正和預防措施，提出質(zhì)量改進建議，并形成“質(zhì)量 信息報告”，作為管理評審