【正文】 》，明確對人員能力的要求標準。 4．管理評審輸入。 2． 總經(jīng)理責成和職能部門和各層次之間加強信息溝通。 文件編號： QMJLGM001 版次： 頁次 :16/31 9． 人力資源部職責 A．根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況，制定公司人力資源需求規(guī)劃，負責招聘工作； B．制定公司員工考勤、工資、福利、勞保、獎懲等人事制度，并檢查其實施情況， 負責管理人員的考勤； C．制定和實施公司員工培訓計劃； D．負責制定并更改公司的組織結構圖和各職能部門的職責； E．參與解決勞工糾紛； F．人事檔案的管理； G．負責企業(yè)文化建設，組織各類文娛、體育活動，增強公司凝聚力。 5．各部門均要牢固樹立“以顧客為中心”的思想，積極主動開展工作，以實際行動確保顧客滿意。 2． 為 保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求，總經(jīng)理應向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；責成辦公室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 5． 質(zhì)量手冊的解釋權為總經(jīng)理。 文件要求 總則 本公司根據(jù)體系覆蓋的產(chǎn)品的形成過程和特點 ,建立和保持的管理體系的的文件包括： 1． 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2． 公司按 GB/T 1900120xx 標準編寫的《質(zhì)量手冊》； 3． 按 GB/T 1900120xx 標準條款要求編制的形成文件的 程序； 4． 為了確保管理體系應用過程有效策劃、運作和得到控制，公司編制了若干相應的技術文件包括管理制度作支撐； 5． 按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； 6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。應用產(chǎn)品檢查數(shù) 100% 備注：以上的目標值見每年年度的質(zhì)量目標一覽表 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次： 6/31 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 ( ▲ — 責任部門 ○ — 相關部門 /配合部門 ) 總經(jīng)理 管理代表者 人力資源部 辦公室 生產(chǎn)計劃部 生產(chǎn)車間 LED技術中心 工程技術部 質(zhì)管部 倉儲部 國內(nèi)市場部 國際業(yè)務部 設備動力部 信息化辦公室 總要求 ▲ ○ 文件控制 ▲ ▲ 記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ 以顧客為關注焦點 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 職責和權限 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ▲ 設計和開發(fā) ○ ○ ▲ ○ 采購 ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務過程的確認 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 標識和可追溯性 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ▲ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ ○ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ○ ○ ▲ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 持續(xù)改進 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 標準要求 職能部門 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次： 7/31 1. 范圍 1. 適用范圍 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品覆蓋范圍為 藍碟 公司生產(chǎn)的電子節(jié)能燈產(chǎn)品以及 LED產(chǎn)品。訂單總數(shù) 100% 3 生產(chǎn)計劃達成率 國際市場部 國內(nèi)業(yè)務部 每月 計算公式：依計劃達成數(shù)247。 總經(jīng)理： 年 月 日 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次： 2/31 企業(yè)簡介 福建 藍碟 光電科技有限公司成立于 20xx 年 3 月，公司位于福州市福灣工業(yè)區(qū)盤嶼路。 質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、職責權限及其相互關系、質(zhì)量方針體系各過程的識別和相互作用，以及對各過程的控制和管理。第一期設備配置為鐵馬半自動裝配線 \老煉線 \JUKI 高速貼片機 \JUKI 點膠機 \自動插件機等。按計劃應完成項目數(shù) 10 0% 7 設備綜合效率 設備動力部 每月 計算公式： RQ(合格率 ) EA(時間開動率 ) PE(性能開動率 ) 8 燈管入庫抽檢不良率 品質(zhì)保障部 每月 計算公式：抽檢不良數(shù)247。 2．引用文件 ISO9001： 20xx GB/T 1900120xx 文件及資料控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 管理評審控制程序 文件編制標準化的有關規(guī)定 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 、試驗和測量設備的控制程序 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :8/31 制造控制計劃 生產(chǎn)計劃管理制度 /成品倉儲管理制度 本手冊采用 GB/T 1900120xx 中的術語和定義 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :9/31 總要求 1．公司按 GB/T1900120xx 與 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司生產(chǎn)和銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求做出了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。 文件控制 1． 為確保在使用場所均可獲得有效版本的適用文件，制訂《文件和資料的控制程序》對本公司質(zhì)量管理體系有關文件進行有效控制。 2． 為實現(xiàn)上述要求，制訂《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系運行所需的質(zhì)量記錄進行標識、貯存、保護、檢索、 保留 和處置進行的控制。 5． 公司承諾在生產(chǎn)、服務過程中，各職能部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人力、資金、管理、技術、設備、信息與環(huán)境等資源滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要，以生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品。 3． 策劃的時機： A. 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前； B. 質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標準換版之后； C. 市場出現(xiàn)較大變更，影響至體系的結構發(fā)生變化； D. 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而使體系進行變更； E. 公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到體系的變更； 4． 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： A. 公司的質(zhì) 量方針、目標； B. 組織機構、職責和權限； C. 資源的配置； D. 質(zhì)量管理體系的結構模式，或其他要求包括體系文件的內(nèi)容； 5． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出： A. 公司運營的宗旨和方向； B. 適應新的環(huán)境的體系文件； C. 公司資源的配置情況； D. 影響到質(zhì)量方針、目標的重大不合格的原因分析結論； E. 業(yè)績改進的建議； 6． 策劃的結果應形成文件 7． 公司應采取有效措施，確保體系在策劃和變更過程中運行的完整性和連續(xù)性。 F．配合質(zhì)管部作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作； G．開展群眾性質(zhì)量管理活動，組織質(zhì)量分析和質(zhì)量攻關，不斷 提高產(chǎn)品質(zhì)量； H．負責車間的現(xiàn)場管理，及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制； I．對本車間產(chǎn)品質(zhì)量負責； J．配合人力資源部作好員工培訓工作； K．實施糾正和預防措施，完成上級臨時交辦之事項。 5． 本公司執(zhí)行各種例會制度，定期溝通各管理層之間的信息；辦公室通過開展調(diào)查，作好上情下達和下情上傳工作。 6．資源管理 資源的提供 1． 根據(jù)公司質(zhì)量 管理體系的要求，將配備充分的廠房設施、人力、生產(chǎn)設備、檢驗（試驗） 和檢測設備、運輸、通訊等資源，并給予維護和保養(yǎng)，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求，增強顧客滿意度。 4． 保持人員培訓記錄，并對培訓效果進行評價、驗證。 3． 公司實行安全生 產(chǎn)責任制，進行三級安全教育培訓，確保安全生產(chǎn)。 5． 本公司對產(chǎn)品質(zhì)量附加嚴格要求，內(nèi)控標準高于國家標準，確保滿足或超越顧客的要求和期望。 2． 國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部應認真對待顧客的問訊電話、傳真、來信來函，熱情對待每一位來訪顧客，對顧客提出問題予以及時、準確答復，對新顧客應向其詳細介紹本公司概況、產(chǎn)品特點和使用場合及指南等。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :22/31 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸入應包括 : 1. 顧客要求 。 設計和開發(fā)確認 1. 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求 ,由技術部門召 集相關人員對試產(chǎn)中出現(xiàn)的問題擬定矯正措施 (對產(chǎn)品設計進行更改 )。 2. 新產(chǎn)品試驗及其它技術部門的需要，由技術部門提出申請，報總工程師或技術部門經(jīng)理審批。 4. 當需要在外協(xié)加工廠商外進行檢驗時，由質(zhì)管部負責安排實施。 7. 人力資源部按《培訓控制程序》組織員 工培訓，按《招聘管理辦法》進行招聘，提供具備資格的人員和組織技能考評以及負責培訓文件的歸口管理。對原材料、半成品、成品、以及半成品在流轉(zhuǎn)過程中進行標識，標識采取掛牌、分區(qū)堆放等方式進行。 3． 技術部門負責顧客提供的樣品的檢驗、使用和保管。 7． 產(chǎn)品交付由成品倉庫根據(jù)調(diào)撥單以及發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，成品發(fā)運應核實發(fā)運數(shù)量、型號是否與訂單要求一致。 8． 當顧客或其代表要求時，公司應提供有關資料以證實檢測設備功能適宜。 2． 產(chǎn)品要求的識別、合同簽訂和修改按《合同評審控制程序》執(zhí)行，確保本公司提供合格 產(chǎn)品和服務的能力。 3． 為了明確質(zhì)量體系各要素的實施情況和效果是否達到規(guī)定的質(zhì)量目標 ，進行有計劃、有組織的內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。 5. 過程的監(jiān)視和測量的相關記錄 ,包括質(zhì)量溝通會議記錄、質(zhì)量目標檢查記錄和內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由質(zhì)管部妥善保存。成品檢驗員依《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不合格品依《不合格品控制程序》處理。 4. 品質(zhì)保障部 負責不合格品的評審組織工作，不合格品評審報告報管理者代表或 工程 技術部門負責人批準。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :30/31 改進 持續(xù)改進 1. 公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審活動 ,在審核和評審過程中要對質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系進行審核和評審，并采取必要的糾正和預防措施，確保公司質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進。 4. 責任部門負責制訂糾正措施實施計劃；對持續(xù)出現(xiàn)的不合格應匯總報告。