【正文】 產(chǎn)品的生產(chǎn)及服 務 5. 審核時間： 2020 年 12 月 11 日至 12 月 17 日 日期 /時間 被審核部門 審核程序與依據(jù) 負責人 2020 . 12 . 11 上 午 08 ： 30 12 ： 00 被 審 核 部 門 及 審 核 人 員 全 體 參 加 審 核 負 責 人 組 織 內(nèi) 部 質 量 審 核 會 議 ， 講 明 審 核 的 目 的 、 準 則 、 范 圍 、 方 法 等 要 求 審 核 人 員 分 組 審 核 負 責 人 2020 . 12 . 12 上 午 08 ： 30 12 ： 00 質 量 保 證 體 系 按 質 量 方 針 、 質 量 目 標 、 公 司 組 織 機 構 、 質 量 控 制 機 構 、 管 理 職 責 、 質 量 保 證 體 系 文 件 、 質 量 改 進 、 管 理 評 審 控 制 程 序 、 質 量 改 進 控 制 程 李 敏 李 蘇 霞 王 青 序 、 執(zhí) 行 特 種 設 備 許 可 制 度 控 制 程 序 等 文 件 按 管 理 職 責 、 質 量 保 證 體 系 文 件 、 文 件 和 記 錄 2020 . 12 質 量 管 理 控 制 、人 員 培 訓 考 核 及 其 管 理 、文 件 控 制 程 序 、 李 敏 下 午 14 ： 00 17 ： 30 辦 公 室 質 量 記 錄 控 制 程 序 、 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 、 人 員 董 志 輝 培 訓 考 核 及 其 管 理 程 序 等 文 件 要 求 2020 . 12 . 13 上 午 08 ： 30 12 ： 00 供 應 科 按 《 材 料 、 零 部 件 控 制 》、《 材 料 、 零 部 件 控 制 程 序 》、《 采 購 控 制 程 序 》、《 材 料 管 理 制 度 》、《 物 資 倉 庫 管 理 制 度 》 等 文 件 要 求 李 敏 李 蘇 霞 王 青 2020 . 12 . 13 － 12 . 14 下 午 14 ： 00 17 ： 30 上 午 08 ： 30 12 ： 00 技 術 、 工 藝 科 按 《 設 計 控 制 》、 《 設 計 控 制 程 序 》、 《 設 計 管 理 制 度 》； 《 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 》、 《 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 程 序 》 、 《 工 藝 管 理 制 度 》 等 文 件 要 求 董 剛 王 成 海 按 《 設 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 臵 控 制 》、 《 生 產(chǎn) 設 備 2020 . 12 . 14 下 午 14 ： 00 17 ： 30 生 產(chǎn) 、 設 備 科 控 制 程 序 》 、 《 設 備 和 檢 驗 與 試 驗 裝 臵 控 制 程 序 》、 《 生 產(chǎn) 作 業(yè) 計 劃 管 理 制 度 》 、 《 設 備 和 試 驗 李 敏 李 蘇 霞 王 青 裝 臵 管 理 制 度 》 等 文 件 要 求 按 《 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 》 、 《 焊 接 控 制 》、 《 不 合 2020 . 12 . 15 上 午 08 ： 30 12 ： 00 生 產(chǎn) 車 間 格 品 （ 項 ） 控 制 》、 《 作 業(yè) （ 工 藝 ） 控 制 程 序 》 、 《 焊 接 控 制 程 序 》、 《 水 壓 試 驗 控 制 程 序 》 、 《 產(chǎn) 品 標 識 及 編 號 管 理 制 度 》 、 《 工 藝 紀 律 檢 查 制 張 軍 吳 秋 霞 度 》、 《 安 全 文 明 生 產(chǎn) 制 度 》 等 文 件 要 求 2020 . 12 . 15 － 12 . 16 下 午 14 ： 00 17 ： 30 上 午 08 ： 30 12 ： 00 質 檢 科 按 《 檢 驗 與 試 驗 控 制 》 、《 檢 驗 與 試 驗 控 制 程 序 》 、 《 檢 驗 與 試 驗 狀 態(tài) 控 制 程 序 》、 《 無 損 檢 測 控 制 程 序 》 、 《 理 化 檢 驗 控 制 程 序 》、 《 水 壓 試 驗 控 制 程 序 》 、 《 標 識 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 》 、 《 焊 接 管 江 娜 娜 王 方 江 理 制 度 》、 《 檢 驗 管 理 制 度 》 等 文 件 要 求 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 實 施 計 劃 記錄編號 : NJ CWD/J L. 03 1. 審核目的：評價公司質量保 證體系運行過程對公司實際經(jīng) 營運行的適宜性、符合性和有 效性和持續(xù)性，各質量職能部門對穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質量的保證程度。 根據(jù)質量 保證體系運 轉一年 管理承諾 是否進行了管理評審？ 來的狀況說明，公司的各種資源 合格 能滿足 質 量保證 體系 運行 的需 求。 合格 質量目標是否 規(guī) 定進行考核 ? 考 公司質 量 目標每 年考 核評 審一 核原則和依據(jù)是什么 ? 次，部門質量目標每半年考核一 合格 次；考核依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的實現(xiàn) 率，用戶和相關方的反饋意見。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的方法有哪些 ? 各種形式調研會、專題質量分 合格 析會、信息交流、質量信息反 饋單、書面匯報等。 質量方針 經(jīng)調查部分人員能回答出公司質 公司方針和總目標是否明確？ 量方針和質量目標的基本內(nèi)容。 了解其編號及受控情況 ) 合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 質量管理辦公室 審核員 李敏、董 剛 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 外來文件是否得到識別 ? 凡外來文 件 ， 標 準化責任人 對 合格 其有效性確定后進行編號、蓋 受控章標識和登記。 對員工培訓內(nèi)容 是否廣泛 ? 是否保 對員工培訓和考核的結果都進 合格 存了適當?shù)挠涗?? ( 查記錄 ) 行了詳細的記錄，考核成績和 培訓記錄經(jīng)整理后存入職工培 訓檔案。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 供應科 審核員 蔡常軍、李玉 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責和權 本部門 的 職 責 和權限是什 么？ 員 經(jīng)詢問部門相關崗位人員， 都能 合格 限 工是否明確？ 明白和理 解本部 門的 職責和權 限。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 供應科 審核員 蔡常軍、李玉 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 采購計劃 是否按需求編制采購計劃？ 能按生產(chǎn)急需和材料庫存情況 合格 制定采購計劃。 不合格材 經(jīng)驗收 不合格的原材料、零 部件 驗收不合格的原材料、零部件經(jīng) 合格 料的處理 是怎樣處臵的？ 出示《驗收不合格通知單》后由 購進人實施退貨或退換處理。 公 司 質 量 方 針 和 總 目 標 是 否 明 經(jīng)詢問部門人員， 能回答出公司 確？ 的質量方針和總體質量目標。 合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 02 受審部門 技術、工藝科 審核員 董 剛、王成海 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 技 術 工 藝 文 件 的 有 效 性 、 適 宜 技術 技 術 工 藝 文 件 有 效 地 指 導 合格 性？ 了鍋 爐 、 壓 力容 器 的 制 造 和 生 產(chǎn)。 制定有詳細的《工藝裝備管理制 工裝、模具的報廢、更新要求？ 度 》 ，并進行了有效地執(zhí)行 。 生產(chǎn)計劃按期完成情況？ 經(jīng)查看《產(chǎn)品驗收合格入庫單》 一般 及合格后入庫日期，存在有拖期 不合格 完成生產(chǎn)計劃的現(xiàn)象。 按期維修、維護和保養(yǎng)記錄。 質量方針 公 司 質 量 方 針 和 總 目 標 是 否 明 經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出 合格 確？ 公司 的質量方 針和質量 目 標 的 內(nèi)容，并表示理解。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 碼 ： 02 受審部門 生產(chǎn)車間 審核員 王宇、吳永霞 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 生產(chǎn)過程 各工序生 產(chǎn) 者 是 否明確產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 產(chǎn)品各工序的操作者， 能較熟練 合格 的控制 的全過程？是否規(guī)定了明確的信 地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細 息？ 包括必要的 作 業(yè)指 導 書？ 操 致的 《 產(chǎn) 品 制造 工 藝 檢 驗 流 轉 作 工 是 否 能 獲 得 相 應 的 生 產(chǎn) 信 卡 》 ， 能 指 導 焊 接 過 程 的《焊 接 息？ 工藝 規(guī) 程 》 和焊 接 參 數(shù) 進 行 操 作， 必要時產(chǎn)品工藝員及時到生 產(chǎn)現(xiàn)場進行技術指導。 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 03 受審部門 生產(chǎn)車間 審核員 王宇、吳永霞 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 產(chǎn)品防護的實施是否符合要求？ 經(jīng) 見 證 產(chǎn) 品 標 識 和 相 關 質 量 記 合格 錄，認為產(chǎn)品防護的實施符合質 量文件規(guī)定的要求。 不合格 2 0 1 5 年 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 記錄編號： NJ CWD/J L. 04 頁 碼 ： 01 受審部門 質檢科 審核員 江娜娜、焦方江 評估 標準條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責和權 本部門 的崗位職責是什么？ 員工 經(jīng)詢問部門人員， 都能明白和理 合格 限 是否明確？ 解本部門的職責和權限。 對已檢定的檢驗與試驗裝臵是否 對已檢定 過的檢 驗與 試驗裝臵 合格 有相應的標識及檢定證明？ 都出示了檢定證書，并貼上檢定 合格標 簽 （ 標 明 了 有 效 期 限 ） 。 檢驗與試 檢驗與試驗過程，是否對檢驗與 經(jīng)查已檢驗過的產(chǎn)品及部件，都 合格 驗狀態(tài)及 試驗狀態(tài)進行標識？ 按質量文件的規(guī)定要求在規(guī)定 標識 的區(qū)域進行了標識，并分別用白 漆對標識位臵進行了框圈。 質量方針 公 司 質 量 方 針 和 總 目 標 是 否 明 經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出 合格 確？ 公司的質量方針和質量目標，并 表示理解。 與用戶的 與用戶進行溝通的原則要求？ 銷售部門應隨時與產(chǎn)品用戶進 合格 溝通 行溝通，以用戶 的需求為目標， 盡量達成意見一致