【正文】 出具證明，在結(jié)算時(shí)扣除。 12．質(zhì)量責(zé)任劃分：化驗(yàn)員 60%，保管員 40%；數(shù)量責(zé)任劃分：司磅員 60%，監(jiān)磅員 40%。在卸貨過(guò)程中，保管員或車間若發(fā)現(xiàn)水分或雜質(zhì)與原扣數(shù)明顯不符時(shí)，應(yīng)立即通知技術(shù)部復(fù)驗(yàn)，技術(shù)部必須在 10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，會(huì)同保管員和車間共同取樣化驗(yàn)，并以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。質(zhì)驗(yàn)單一式兩份，技術(shù)部自存一份，交車主一份。驗(yàn)收時(shí)間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時(shí)間不予化驗(yàn)和過(guò)磅。 13．為提高和穩(wěn)定煤質(zhì)，公司將根據(jù)煤質(zhì)的優(yōu)劣按以下標(biāo)準(zhǔn)降價(jià)結(jié)算。 7．技術(shù)部按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果及應(yīng)扣雜質(zhì)、水分量須詳細(xì)填寫在車主交來(lái)的保管員已簽署意見 8 的質(zhì)檢單上，檢驗(yàn)結(jié)果符合內(nèi)控質(zhì)量要求的，由技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員分別簽署 “合格同意接收”?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。凡無(wú)技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收。 3．質(zhì)檢人員見通 知單后，首先同車間驗(yàn)質(zhì)人員進(jìn)行外觀檢查，外觀檢查合格后，由技術(shù)部開質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)簽注“請(qǐng)先過(guò)磅”，簽名后交車主。 車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單辦理驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。 （二）木片驗(yàn)收程序 楊木片 車進(jìn)公司后，實(shí)行一車一驗(yàn)，由原料制備車間通知技術(shù)部，技術(shù)部質(zhì)檢員接到通知后十五分鐘必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)開質(zhì)檢單，質(zhì)檢單一式二份，一份自存，一份交車主。 （ 1）麥草進(jìn)廠后驗(yàn)質(zhì)、計(jì)量，按照麥草卸料場(chǎng)的驗(yàn)收程序（ 1）、（ 2）執(zhí)行。 （ 4）車主持料場(chǎng)管理員已簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員，司磅員過(guò)車皮重量，并開出過(guò)磅單，過(guò)磅單必須編號(hào)，必須寫明毛重、皮重、扣水分量、扣雜質(zhì)量、凈重，司磅員、監(jiān)磅員、車主簽名，過(guò)磅單一式四聯(lián)，司磅員自存一聯(lián)，監(jiān)磅員一聯(lián)，車主結(jié)算一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)。 1．麥草卸料場(chǎng)驗(yàn)收程序。 特殊辦公用具的購(gòu)買，由需求單位打報(bào)告，單位正職審簽，報(bào)總經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 年度采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)、審 批程序同月度采購(gòu)計(jì)劃。企管部依據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃，追加采購(gòu)計(jì)劃的審批和報(bào)送部門按前述程序執(zhí)行。 （六）化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 技術(shù)部負(fù)責(zé)編報(bào)化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的麥草，不準(zhǔn)開出質(zhì)檢單。草車進(jìn)公司后，由原料車間麥草驗(yàn)質(zhì)員檢查后，在質(zhì)檢單上簽署麥草等級(jí)。 （ 3）計(jì)量及持單結(jié)算程序按麥草卸 料場(chǎng)驗(yàn)收程序（ 4）、（ 5）執(zhí)行。 車主持質(zhì)檢單到貨場(chǎng)卸貨，由現(xiàn)場(chǎng)管理員和技術(shù)部人員共同取樣。 腐朽霉?fàn)€和流失責(zé)任劃分：因收購(gòu)及存放不當(dāng)造成霉?fàn)€及流失時(shí)，原料制備車間承擔(dān)損失的 100%；由于生產(chǎn)部未按先進(jìn)先出的原則使用造成霉?fàn)€時(shí)，由生產(chǎn)部承擔(dān)全部損失，同時(shí)追究直接責(zé)任人的責(zé)任。 5．車主持質(zhì)檢單到灰廠卸貨，由保管員和車間共同驗(yàn)收。 7 9．計(jì)量員見到質(zhì)檢、車間簽屬意見的質(zhì)檢單后方可開出計(jì)量單，計(jì)量員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣金額，監(jiān)磅員、計(jì)量員均簽字后，計(jì)量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注 同意卸車的意見，簽名后交車主。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計(jì)量。 （ 3）發(fā)熱量小于 4900 大于 4800 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 60 元。 3．技術(shù)部接到化驗(yàn)通知單后，方可按通知單所示貨物及車牌號(hào)碼逐車對(duì)照取樣，重柴油、液氯可不開質(zhì)檢單，但如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。 若遇陰雨天，市場(chǎng)部須委托供貨廠家選用適當(dāng)材料將堿車入、出口封好并外罩保護(hù)層，保證簽、封不受損。磅單上必須有編號(hào)，必須寫明貨物名稱、車號(hào)、毛重、扣水分量、扣雜質(zhì)重量、皮重、凈重（燒堿需注明原票凈重和實(shí)收凈重），并有計(jì)量員、監(jiān)磅員、車主簽名后方可生效。 3．計(jì)量通知單須經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，計(jì)量員見到已簽字的計(jì)量通知單后方可過(guò)磅。 市場(chǎng)部供應(yīng)在木漿板驗(yàn)收前，應(yīng)向參加驗(yàn)收的單位提供供貨合同及外商產(chǎn)品裝箱單（或重量證明），以此作為各部門抽檢驗(yàn)收的依據(jù)。 12 2．磷酸三鈉、工業(yè)用鹽、磷酸二鈉、硫代硫酸鈉、尿素、聚丙烯酰胺可不開質(zhì)檢單，但質(zhì)量如出現(xiàn)問(wèn)題由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。技術(shù)部必須逐車建立化驗(yàn)通知單、驗(yàn)質(zhì)單臺(tái)帳，詳細(xì)登記每日每種物料的驗(yàn)質(zhì)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收時(shí)間為上午 7： 00 點(diǎn)至下午 18 點(diǎn)。 7．貨主持質(zhì)檢單、驗(yàn)收單辦理結(jié)算手續(xù)，驗(yàn)收及結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行。 5．其它物資的驗(yàn)收及結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行，電器自控類材料的驗(yàn)收須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理助理簽字后，方可辦理驗(yàn)收及結(jié)算手續(xù)。經(jīng)檢查符合要求后，方可開出入庫(kù)驗(yàn)收單辦理入庫(kù)，驗(yàn)收單須由保管員、車間成品入庫(kù)管理員等人簽名。 2．若原輔材料價(jià)格變動(dòng)，市場(chǎng)部須將變動(dòng)情況以書面形式通知企管部。 （ 6）質(zhì)檢證明：由技術(shù)部簽署明確的質(zhì)量意見及扣噸數(shù)量。 2．物資必須驗(yàn)收合格后，才能入庫(kù)，物資進(jìn)庫(kù)需依不同品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量分別按 A、 B、 C 管理法和四號(hào)定位法堆放整齊，掛好備品備件、材料等卡，卡必須認(rèn)真填寫材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量等，做到帳卡物三相符。 六、出庫(kù)審批程序 （一）麥草、木片、燒堿、煤、滑石粉、石灰、重柴油、液氯的出庫(kù)程序。 5．企管部物管必須在當(dāng)月 25 日下午 5 點(diǎn)前將當(dāng)月各車間實(shí)際領(lǐng)用的原輔材料（包裝物）數(shù)量報(bào)企管部計(jì)量，各車間必須在當(dāng)月 25 日下午 5 點(diǎn)前將各自 的原輔材料領(lǐng)、用、存數(shù)量報(bào)企管部計(jì)量。 3．企管部物管開領(lǐng)料單（對(duì)于需交舊物資應(yīng)先交舊，然后開交舊領(lǐng)新單和領(lǐng)料單）。 19 （八）勞保用品出庫(kù)按《勞保用品管理規(guī)定》。 2．領(lǐng)料人員出公司大門時(shí)，由門衛(wèi)核對(duì)實(shí)物和票據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤后，在出門聯(lián)上簽字并放行；如不 相符，不得放行。 4．凡開出的提貨單須在三日內(nèi)照單提貨，超出規(guī)定時(shí)間時(shí)，企管部不準(zhǔn)發(fā)貨，提貨單作廢。 （ 4）各代辦點(diǎn)零星銷售紙張時(shí)，由代辦點(diǎn)銷售人員首先將現(xiàn)金存入財(cái)務(wù)部指定卡號(hào)。質(zhì)量日?qǐng)?bào)一式三份，一份自存。企管部設(shè)立廢品庫(kù)專門存放廢舊物資，并設(shè)專人負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、保管等管理工作。 4．廢舊物資的 回收 各單位更換下來(lái)的按本規(guī)定需交廢品庫(kù)的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)送往廢品庫(kù)，每周六下午 5： 00 前把當(dāng)周更換的廢舊物資全部送交完畢，廢品庫(kù)出具交舊手續(xù)。 裝卸負(fù)責(zé)人工資由公司負(fù)擔(dān)，裝卸人員工資從裝卸費(fèi)中支出，裝卸收入的 75%作為裝卸人員工資和獎(jiǎng)勵(lì)， 25%作為公司的管理費(fèi)用。 （ 2）物資裝卸須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，不得借故拖延。 駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 二 OO 四年四月 附：主要原輔材料 最低、最高庫(kù)存量定額 25 各種原輔材料最低最高庫(kù)存定額 序號(hào) 名 稱 單位 最低儲(chǔ)備 最高儲(chǔ)備 序號(hào) 名 稱 單位 最低儲(chǔ)備 最高儲(chǔ)備 1 麥草（木片） t 8400(300) 20200(1000) 16 聚脂干網(wǎng) M2 1460 2920 2 木漿板 t 200 340 17 聚脂成型網(wǎng) M2 930 1860 3 燒堿 t 100 280 18 引紙繩 m 14400 28800 4 液氯 t 45 90 19 分散松香膠 t 20 45 5 石灰 t 100 390 20 硫酸鋁 t 30 120 6 聚合氯化鋁 t 60 120 21 滑石灰 t 100 130 7 聚脂網(wǎng) M2 880 1765 22 熒光增白劑 t 20 30 8 陽(yáng)離子淀粉 () t 53 23 磷酸三鈉 t 2 5 9 陽(yáng)離子淀粉 () t 48 24 重柴油 t 24 100 10 中性膠 (AKD) t 18 50 25 尿素 t 24 48 11 聚炳稀酰銨 (PAM) t 26 磷酸二銨 t 10 30 12 輕質(zhì)碳酸鈣 t 120 224 27 消泡劑 t 3 13 顯白劑 t 28 煤 t 1880 6000 14 抗水劑 t 12 18 29 蒸煮助劑 t 5 15 毛毯 t 30 鹽 t 16 96