20xx年度質(zhì)量管理部質(zhì)量方針目標(biāo)檢查表(更新版)
【正文】 采購實(shí)施方案（2010年版）》及有關(guān)附件的公示80%規(guī)定10銷售部六安市恒豐藥業(yè)有限公司 2010年度財(cái)務(wù)部質(zhì)量方針目標(biāo)檢查考核表 檢查日期：2010年12月30日分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問題得分責(zé)任部門或責(zé)任人檢查人按要求認(rèn)真審核每筆付款業(yè)務(wù)，沒有驗(yàn)收員簽字及驗(yàn)收合格章的藥品，不得付款40每筆付款業(yè)務(wù)，均有審核?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄未編制年度健康體檢計(jì)劃15綜合辦公室督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲(chǔ)衛(wèi)生。隨機(jī)抽查了5張入庫驗(yàn)收單經(jīng)核對(duì)符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無20財(cái)務(wù)部對(duì)已辦理入庫手續(xù)，但稅票未及時(shí)到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)索票。查記錄現(xiàn)場(chǎng)提問無10儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)存硬件維修維護(hù)檢查和報(bào)告10儲(chǔ)存硬件維修維護(hù)檢查，其中有3臺(tái)空調(diào)進(jìn)行了報(bào)修。缺乏藥品不良反應(yīng)信息報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無10質(zhì)量管理部分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問題得分責(zé)任部門檢查人參與業(yè)務(wù)部購進(jìn)計(jì)劃的制定。 現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無10質(zhì)量管理部對(duì)不合格藥品進(jìn)行確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄10對(duì)不合格藥品進(jìn)行了確認(rèn)、報(bào)告，對(duì)報(bào)損藥品定期組織銷毀，有完善的手續(xù)和記錄。10收集了質(zhì)量信息，對(duì)信息進(jìn)行分析，傳遞、匯總開展了工作?，F(xiàn)場(chǎng)檢查無15儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及體檢計(jì)劃，組織本部門員工參加培訓(xùn)及健康檢查10組織本部門員工參加了公司培訓(xùn)，參加了公司組織的體檢。隨機(jī)抽取能夠嚴(yán)格按制度及程序辦理結(jié)算手續(xù)，隨機(jī)抽取5個(gè)付款單位隨貨同行票據(jù)均有驗(yàn)收員簽字驗(yàn)收的痕跡現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無40財(cái)務(wù)部對(duì)供方提供的票據(jù)，核對(duì)單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫單的內(nèi)容一致30對(duì)供方提供的票據(jù)，單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫單的內(nèi)容一致。10督促督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲(chǔ)衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生良好查現(xiàn)場(chǎng)無10綜合辦公室
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