20xx年度質(zhì)量管理部質(zhì)量方針目標檢查表(更新版)
【正文】 采購實施方案（2010年版）》及有關(guān)附件的公示80%規(guī)定10銷售部六安市恒豐藥業(yè)有限公司 2010年度財務部質(zhì)量方針目標檢查考核表 檢查日期：2010年12月30日分解目標內(nèi)容標準分目標實施情況檢查方法存在問題得分責任部門或責任人檢查人按要求認真審核每筆付款業(yè)務，沒有驗收員簽字及驗收合格章的藥品，不得付款40每筆付款業(yè)務，均有審核?，F(xiàn)場查檔案記錄未編制年度健康體檢計劃15綜合辦公室督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲衛(wèi)生。隨機抽查了5張入庫驗收單經(jīng)核對符合規(guī)定現(xiàn)場查檔案記錄無20財務部對已辦理入庫手續(xù)，但稅票未及時到的情況，督促業(yè)務員及時索票。查記錄現(xiàn)場提問無10儲運部儲存硬件維修維護檢查和報告10儲存硬件維修維護檢查，其中有3臺空調(diào)進行了報修。缺乏藥品不良反應信息報告?，F(xiàn)場查檔案記錄無10質(zhì)量管理部分解目標內(nèi)容標準分目標實施情況檢查方法存在問題得分責任部門檢查人參與業(yè)務部購進計劃的制定。 現(xiàn)場查檔案記錄無10質(zhì)量管理部對不合格藥品進行確認、報告、報損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄10對不合格藥品進行了確認、報告，對報損藥品定期組織銷毀，有完善的手續(xù)和記錄。10收集了質(zhì)量信息，對信息進行分析，傳遞、匯總開展了工作?，F(xiàn)場檢查無15儲運部根據(jù)公司年度培訓計劃及體檢計劃，組織本部門員工參加培訓及健康檢查10組織本部門員工參加了公司培訓，參加了公司組織的體檢。隨機抽取能夠嚴格按制度及程序辦理結(jié)算手續(xù)，隨機抽取5個付款單位隨貨同行票據(jù)均有驗收員簽字驗收的痕跡現(xiàn)場查檔案記錄無40財務部對供方提供的票據(jù)，核對單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗收入庫單的內(nèi)容一致30對供方提供的票據(jù)，單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗收入庫單的內(nèi)容一致。10督促督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生良好查現(xiàn)場無10綜合辦公室
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