【正文】 符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同/訂單進(jìn)行過(guò)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃？策劃的結(jié)果是否建立并保持形成文件的質(zhì)量計(jì)劃？查：質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容是否包含：a)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求相一致；b)是否依據(jù)產(chǎn)品特性建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件；c)是否確定了相應(yīng)的過(guò)程、文件和資源的需求；d)是否確定了監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；e)是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供的質(zhì)量記錄。查驗(yàn)和評(píng)價(jià)平面的布置是否滿足定置管理的要求。1）為什么要進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審由誰(shuí)主持、誰(shuí)參加？請(qǐng)陳述上次管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參與人。、1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件中是否規(guī)定了你部門(mén)的職責(zé)權(quán)限。查：清單內(nèi)收集的質(zhì)量記錄是否符合程序的規(guī)定？3）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)包括哪些要求？查：記錄的填寫(xiě)是否做到字跡端正、清晰、容易辨認(rèn)？?jī)?nèi)容是否完整、及時(shí)、準(zhǔn)確？簽署是否齊全？符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)控制4）查：質(zhì)量記錄的保存環(huán)境是否適宜。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)質(zhì)量手冊(cè)1）質(zhì)量手冊(cè)的編制是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求？查：a)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否覆蓋ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（）？b)發(fā)放前是否得到審批？c)是否進(jìn)行受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？2）質(zhì)量手冊(cè)是否包含以下內(nèi)容：a)適用范圍的領(lǐng)域，任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)為QMS編制的形成文件及恰當(dāng)?shù)囊茫籧)QMS過(guò)程之間的相互作用的表述。4)QMS的過(guò)程監(jiān)視如測(cè)量點(diǎn)是否被確定并有效？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果是否進(jìn)行過(guò)研究。查：a)程序文件的控制內(nèi)容和方法是否含蓋內(nèi)、外部等各類文件？b)程序文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批并進(jìn)行受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？2）是否編制了“受控文件清單”？請(qǐng)出示查：a)收集的范圍和內(nèi)容是否能滿足本部門(mén)的工作的需要？b)“清單內(nèi)的文件是否能有效獲得？是否受控？是否均為有效版本？3）是否建立并保持形成文件的檔案管理制度？請(qǐng)出示。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1） 是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量目標(biāo)？請(qǐng)陳述質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容？查：a)質(zhì)量目標(biāo)是否可度量？b)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否與質(zhì)量方針保持一致？c)質(zhì)量目標(biāo)是否包括提供產(chǎn)品的等級(jí)、服務(wù)的承諾和持續(xù)改進(jìn)？2） 是否在各職能和層次之間建立質(zhì)量目標(biāo)？請(qǐng)陳述你部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。管理者代表1） 最高管理者是否任命了管理者代表？誰(shuí)擔(dān)任？2）管理者代表可以代表最高管理者行使哪些職責(zé)和權(quán)限。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)、意識(shí)、和培訓(xùn)1）是否依據(jù)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員應(yīng)具備的能力，確定了培訓(xùn)要求？查：年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制是否包括：a)各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)；b)技術(shù)和管理人員，包括專業(yè)技術(shù)人員的晉級(jí)或再教育；c)生產(chǎn)班、組長(zhǎng)和操作人員；d）特殊工種和計(jì)量、監(jiān)視、測(cè)量人員。4）是否能夠?yàn)樗峁┑脑O(shè)備提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)？查:a)設(shè)備操作、保養(yǎng)制度；b)設(shè)備大、中修計(jì)劃；c)大、中修的實(shí)施記錄；d)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)情況。2）是否對(duì)顧客隱含要求進(jìn)行確認(rèn)？請(qǐng)出示確認(rèn)的證據(jù)？查：法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的收集是否滿足需要。2） 是否與顧客進(jìn)行過(guò)溝通？請(qǐng)出示溝通的記錄；查驗(yàn)發(fā)生顧客投訴或顧客不滿意時(shí)，是否立即溝通、處理、解決顧客當(dāng)前的不滿意。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)6）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的文件是否得到了評(píng)審，請(qǐng)出示評(píng)審記錄；查：評(píng)審過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的缺陷和不足是否得到有效解決并確保其充分性。17）驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了措施并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證？請(qǐng)出示相關(guān)記錄。2）實(shí)施采購(gòu)前是否對(duì)擬采購(gòu)的供方進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)和選擇？查：評(píng)價(jià)和選擇記錄。查驗(yàn)所持有的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、法令法規(guī)、圖樣/配方等文件能否表明產(chǎn)品質(zhì)量特性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定.2)是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?觀察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況是否符合規(guī)定的要求并能起到防止不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品混淆而誤用的效果.3)對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否規(guī)定了適宜的方法?查驗(yàn)“規(guī)定”、觀察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況.4)是如何實(shí)現(xiàn)可追溯要求的?查驗(yàn)實(shí)現(xiàn)可追溯性的規(guī)定,觀察實(shí)現(xiàn)能力.符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)財(cái)產(chǎn)1)在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中是否涉及顧客財(cái)產(chǎn)?涉及的顧客財(cái)產(chǎn)是否以合同形式加以規(guī)定?查驗(yàn)合同中規(guī)定的顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱和數(shù)量.2）對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行驗(yàn)證并單獨(dú)建賬、明確標(biāo)識(shí)專項(xiàng)使用？查驗(yàn):接受驗(yàn)證記錄、臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)及使用情況。2）是否對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)查驗(yàn)：a)測(cè)量、分析的方法是否得到規(guī)定；b)改進(jìn)的方法是否得到規(guī)定；c)是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求？應(yīng)用效果如何。b)審核通知的下達(dá)、首次會(huì)議的記錄；c)檢查表的編制情況4)是否建立并保持現(xiàn)場(chǎng)審核的相關(guān)記錄？請(qǐng)出示。2) 是否按劃分的監(jiān)視和測(cè)量階段，按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則開(kāi)展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量？請(qǐng)出示產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄。 3)是否對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)？查驗(yàn)分析的記錄及所做出的