【正文】 符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項7．1產品實現過程的策劃是否針對具體的產品、項目、合同/訂單進行過實現過程的策劃？策劃的結果是否建立并保持形成文件的質量計劃？查：質量計劃編制內容是否包含：a)與質量管理體系其他過程要求相一致；b)是否依據產品特性建立目標值、質量要求和約束條件；c)是否確定了相應的過程、文件和資源的需求；d)是否確定了監(jiān)視和測量以及產品的接受準則；e)是否規(guī)定了實現過程及產品滿足要求應提供的質量記錄。查驗和評價平面的布置是否滿足定置管理的要求。1）為什么要進行管理評審？管理評審由誰主持、誰參加？請陳述上次管理評審的時間、地點、主持人、參與人。、1）質量手冊、程序文件及相關文件中是否規(guī)定了你部門的職責權限。查：清單內收集的質量記錄是否符合程序的規(guī)定？3）質量記錄的填寫包括哪些要求？查：記錄的填寫是否做到字跡端正、清晰、容易辨認？內容是否完整、及時、準確？簽署是否齊全？符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項控制4）查：質量記錄的保存環(huán)境是否適宜。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項質量手冊1）質量手冊的編制是否符合ISO9001標準的要求？查：a)質量手冊的內容是否覆蓋ISO9001標準的所有條款（）？b)發(fā)放前是否得到審批？c)是否進行受控狀態(tài)的標識？2）質量手冊是否包含以下內容：a)適用范圍的領域，任何刪減的細節(jié)與合理性；b)為QMS編制的形成文件及恰當的引用；c)QMS過程之間的相互作用的表述。4)QMS的過程監(jiān)視如測量點是否被確定并有效？對監(jiān)視和測量結果是否進行過研究。查：a)程序文件的控制內容和方法是否含蓋內、外部等各類文件？b)程序文件發(fā)布前是否經過授權人審批并進行受控狀態(tài)的標識？2）是否編制了“受控文件清單”？請出示查：a)收集的范圍和內容是否能滿足本部門的工作的需要？b)“清單內的文件是否能有效獲得？是否受控？是否均為有效版本？3）是否建立并保持形成文件的檔案管理制度？請出示。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項1） 是否建立并保持了形成文件的質量目標？請陳述質量目標的內容？查：a)質量目標是否可度量？b)質量目標的內容是否與質量方針保持一致？c)質量目標是否包括提供產品的等級、服務的承諾和持續(xù)改進？2） 是否在各職能和層次之間建立質量目標？請陳述你部門質量目標的內容。管理者代表1） 最高管理者是否任命了管理者代表？誰擔任？2）管理者代表可以代表最高管理者行使哪些職責和權限。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項、意識、和培訓1）是否依據從事與質量有關的工作人員應具備的能力，確定了培訓要求？查：年度培訓計劃的編制是否包括：a)各級行政領導；b)技術和管理人員，包括專業(yè)技術人員的晉級或再教育；c)生產班、組長和操作人員；d）特殊工種和計量、監(jiān)視、測量人員。4）是否能夠為所提供的設備提供適當的維護和保養(yǎng)？查:a)設備操作、保養(yǎng)制度；b)設備大、中修計劃；c)大、中修的實施記錄；d)現場設備的標識情況。2）是否對顧客隱含要求進行確認？請出示確認的證據？查：法律、法規(guī)、強制性標準和產品/服務標準的收集是否滿足需要。2） 是否與顧客進行過溝通？請出示溝通的記錄；查驗發(fā)生顧客投訴或顧客不滿意時，是否立即溝通、處理、解決顧客當前的不滿意。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項6）設計和開發(fā)輸入的文件是否得到了評審，請出示評審記錄；查：評審過程中所發(fā)現的缺陷和不足是否得到有效解決并確保其充分性。17）驗證時發(fā)現的問題是否采取了措施并對其有效性進行驗證？請出示相關記錄。2）實施采購前是否對擬采購的供方進行過評價和選擇？查：評價和選擇記錄。查驗所持有的規(guī)范標準、法令法規(guī)、圖樣/配方等文件能否表明產品質量特性。產品標識的規(guī)定.2)是否按規(guī)定進行了產品標識?觀察現場標識情況是否符合規(guī)定的要求并能起到防止不同規(guī)格型號的產品混淆而誤用的效果.3)對產品的狀態(tài)標識是否規(guī)定了適宜的方法?查驗“規(guī)定”、觀察現場標識情況.4)是如何實現可追溯要求的?查驗實現可追溯性的規(guī)定,觀察實現能力.符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內容審核記錄不符合項觀察項財產1)在生產和服務過程中是否涉及顧客財產?涉及的顧客財產是否以合同形式加以規(guī)定?查驗合同中規(guī)定的顧客提供財產的名稱和數量.2）對顧客的財產是否進行驗證并單獨建賬、明確標識專項使用？查驗:接受驗證記錄、臺賬、標識及使用情況。2）是否對測量、分析和改進的過程進行策劃？請出示相關證據查驗：a)測量、分析的方法是否得到規(guī)定；b)改進的方法是否得到規(guī)定；c)是否確定統(tǒng)計技術的要求？應用效果如何。b)審核通知的下達、首次會議的記錄；c)檢查表的編制情況4)是否建立并保持現場審核的相關記錄？請出示。2) 是否按劃分的監(jiān)視和測量階段，按規(guī)定的驗收準則開展產品的監(jiān)視和測量？請出示產品的監(jiān)視和測量記錄。 3)是否對所收集的信息進行分析以尋求改進的機會？查驗分析的記錄及所做出的