【正文】 XLD—4011—2005A2節(jié)點、接收審查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價師時間要求：1天1）對辦公室提交的工程圖紙、圖紙交底紀要、技術變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。A 7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。3）審核結果：對審核結果出具初審意見書；（附B3節(jié)點文件原件）貼“4013工作量審核工作流程審批會簽單”報公司預算部。工作量報表提交時間：每月25日以前報監(jiān)理公司。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。4）和施工單位就審核情況進行溝通確認并初步確定，填寫“工程決算總表”相關內容并附“工程決算審核明細表”。D5節(jié)點、技術資料審核：（附C4節(jié)點文件原件）執(zhí)行者：總工辦。E1節(jié)點、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據總經理辦公會的決議及時向預算部發(fā)出總經理批準的決算指令，決算工作開始進入工程決算自行編制工作流程。第 45 頁 共 45 頁某房地產事業(yè)部預算部流程管理制度（*****年版）一、預決算工作流程 QB/XLD4012005預算自行編制工作流程 QB/XLD40112005預算外委編制工作流程 QB/XLD40122005工作量審核工作流程 QB/XLD40132005設備計劃審核工作流程 QB/XLD40142005材料計劃審核工作流程 QB/XLD40152005決算外委編制工作流程 QB/XLD40162005決算自行編制工作流程 QB/XLD40172005預算部工作流程終結流向說明QB/XLD40112005預算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。 編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4017—2005流程目的：為支付工程款提供依據，為建設項目提供建安成本依據。5）審核過程見項目部工程決算審核工作流程。（或根據實際情況提出外委審核）。時間要求：1天。A2節(jié)點、上報工作量報表：執(zhí)行者：施工單位。1）對監(jiān)理公司提交的審核意見報告書進行審查（簽字是否完善、依據是否充分）；工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4013—20052）項目部依據工程進度及技術要求，對工作量報表中實際發(fā)生工程量、工程形象進度起止工作面進行審核。1）總經理審定、董事長審批。相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。C5節(jié)點、審核：執(zhí)行者：總造價師。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。B 4節(jié)點、準備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）總造價師依據工作內容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據外委合同準備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀要、預算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4012—2005圖紙技術交底、變更資料）3）按合同規(guī)定時間轉交外委單位；4）工作結果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預算部、財務部、外委單位）；同時將資料準備齊全轉交外委單位；A5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。1）流程圖：為本項工作從開始到結束公司內部各職能部門工作內容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內容。A4節(jié)點、簽定合同、準備資料；執(zhí)行者：預算部時間要求：3天1）總造價師依據工作內容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據外委合同的要求準備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀要、變更資料、各種經濟簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4016—20053）預算部根據合同規(guī)定的時間將資料轉交外委單位；4）工作結果：簽訂外委合同，準備齊全資料，按期轉交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂程序。1）預算部對審批過的決算書，根據合同要求雙方簽字確認蓋章后提交辦公室。相關內容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。具體要求：結合專業(yè)造價師審核結果意見報告書，在設備計劃申請工作流程審批會簽設備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4014—2005單簽署明確的意見后返預算部。附件 4014設備計劃最終經濟審核報告意見書部 門預算部編 號（總字） 號計劃申請單 位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽 字： 年 月 日經濟指標分析總計劃數量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數量規(guī)格型號單 價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經濟審核意見：簽 字：年 月 日總造價師意見：簽 字：年 月 日附件說明：監(jiān)理公司文件：審核依據、審核意見報告書 共 份 頁。1）依據施工圖紙審核本次材料計劃用量是否正確；2）依據總體計劃提出材料經濟計劃分析指標；3）審核結果：填寫4015材料計劃最終經濟審核報告意見書。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完