【正文】 　　　　　【填寫說明】；2. 用不同顏色將每一項(xiàng)占有率前三名的品牌標(biāo)注出來；：（15噸以下機(jī)型）、中挖：（15噸及以上至30噸）、大挖：（30噸及以上機(jī)型）第二部分 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境分析及應(yīng)對(duì)舉措一、競(jìng)爭(zhēng)品牌營銷策略分析序號(hào)項(xiàng)目市場(chǎng)總量SDLG競(jìng)爭(zhēng)品牌1競(jìng)爭(zhēng)品牌2競(jìng)爭(zhēng)品牌3競(jìng)爭(zhēng)品牌4競(jìng)爭(zhēng)品牌5臺(tái)數(shù)占有率臺(tái)數(shù)占有率臺(tái)數(shù)占有率臺(tái)數(shù)占有率臺(tái)數(shù)占有率臺(tái)數(shù)占有率1競(jìng)爭(zhēng)品牌銷量及占有率(2010年110月)小挖　　　　　　　　　　　　　中挖　　　　　　　　　　　　　大挖　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　　　2主打機(jī)型及價(jià)格小挖　　　　　　　中挖　　　　　　　大挖　　　　　　　3成交條件　　　　　　4重點(diǎn)市場(chǎng)　　　　　　5服務(wù)政策　　　　　　　　　　　　6主要銷售手段　　　　　　【填寫說明】1.“市場(chǎng)”指專營公司負(fù)責(zé)的區(qū)域市場(chǎng)；2.“競(jìng)爭(zhēng)品牌”指SDLG品牌在市場(chǎng)中不超過5個(gè)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。四、服務(wù)提升計(jì)劃目標(biāo)24小時(shí)訂單完成率 %24小時(shí)修復(fù)率一次性修復(fù)率平均故障處理時(shí)間(H)維修換件當(dāng)?shù)貪M足率%平均配件銷售額(萬元/臺(tái))平均到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間（H)客戶滿意度配件庫存（萬元）服務(wù)綜合考評(píng)得分　全年理想目標(biāo)　　　　　　　　　　　2011年15月目標(biāo)　　　　　　　　　　　2011年68月目標(biāo)　　　　　　　　　　　2011年912月目標(biāo)　　　　　　　　　　　五、管理提升計(jì)劃序號(hào)類別項(xiàng)目方式時(shí)間人次1銷售人員培訓(xùn)　　　　2　　　　3　　　　4服務(wù)人員培訓(xùn)　　　　5　　　　6　　　　7管理干部培訓(xùn)　　　　8　　　　9管理提升　　　　10　　　　11　　　　12合計(jì)　　　　六、整體推進(jìn)計(jì)劃階段序號(hào)項(xiàng)目舉措開始時(shí)間完成時(shí)間責(zé)任人獎(jiǎng)罰（元）協(xié)助部門15月1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　68月5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　912月8　　　　　　　9　　　　　　　10　　　　　　　【說明】整體推進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容圍繞如何實(shí)現(xiàn)營銷目標(biāo)而需要做的各項(xiàng)工作的進(jìn)度安排第六部分 財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算一、經(jīng)營預(yù)算（單位：萬元）項(xiàng)目子項(xiàng)目金額（萬元）備注銷售收入主機(jī)銷售收入 其中：SDLG挖掘機(jī)銷售收入 SDLG挖掘機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)收入 SDLG挖掘機(jī)返利收入配件銷售收入 其中：臨工配件 配件返利服務(wù)收入 其中：三包內(nèi)服務(wù)收入 三包外服務(wù)收入其他收入其他收入銷售收入合計(jì)（單位萬）銷售成本主機(jī)銷售成本（單位萬） 其中：SDLG挖掘機(jī)采購成本贈(zèng)送件(含贈(zèng)送配件及電器及短途運(yùn)費(fèi))配件銷售成本 其中：臨工配件 贈(zèng)送件成本服務(wù)成本 其中：三包內(nèi)服務(wù)成本 三包外服務(wù)成本其他成本銷售成本合計(jì)毛利主機(jī)毛利配件毛利服務(wù)毛利其他毛利毛利合計(jì)稅收增埴稅企業(yè)所得稅稅金合計(jì)利潤(rùn)總額（含稅）二、經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算表（單位萬元）序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1.公司新增投資2.運(yùn)輸費(fèi)用3.辦公費(fèi)4.水電暖費(fèi)5.通訊費(fèi)6.廣告、宣傳費(fèi)7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.差旅費(fèi)9.工資10.獎(jiǎng)金11.績(jī)效激勵(lì)12.福利、勞保費(fèi)13.分公司管理費(fèi)用14.車輛費(fèi)15.培訓(xùn)費(fèi)16.土地使用權(quán)攤銷（或房租）17.折舊費(fèi)18.物業(yè)費(fèi)19.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)20.低值易耗品攤銷21.利息支出22.其他費(fèi)用合計(jì)三、 現(xiàn)金流測(cè)算（萬元）序號(hào)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)1銷量預(yù)測(cè)2主機(jī)資金3應(yīng)付銀行4應(yīng)付臨工5墊付金額6其它現(xiàn)金支出7其它現(xiàn)金收入8資金短缺第七部分 希望獲得臨工支持的要點(diǎn)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容闡述1產(chǎn)品改進(jìn)　2產(chǎn)品線補(bǔ)充　3流動(dòng)資金支持　4商務(wù)條件支持　5配件供應(yīng)　6服務(wù)索賠授權(quán)　7貨源保證　8培訓(xùn)支持　9市場(chǎng)推廣支持　10管理提升支持　11其他經(jīng)銷商名稱： （公 章）： （法人?。? 填寫時(shí)間：2010年 月 日3