20xx年工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案(更新版)
【正文】 位、施工單位現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員的身份；（2）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)監(jiān)理合同、日志及有關(guān)文件、資料，了解監(jiān)理單位、施工單位工作情況；（3）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)隱蔽工程、關(guān)鍵工序的監(jiān)理、施工、材料設(shè)備檢測(cè)和試驗(yàn)等方面的記錄。招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和簽訂合同的資料等。（三）招投標(biāo)1．監(jiān)察內(nèi)容（1）招標(biāo)項(xiàng)目是否按照國(guó)家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定履行項(xiàng)目審批(委托)手續(xù)，是否具備招標(biāo)條件；（2）是否成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，并制定招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)職責(zé)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有無會(huì)議記錄，有無由個(gè)人決定邀請(qǐng)投標(biāo)人問題；（3）招標(biāo)人是否具備自行招標(biāo)的能力，招標(biāo)文件的條款和采用的招標(biāo)方法是否符合國(guó)家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；（4）招標(biāo)文件條款是否齊全，招標(biāo)文件的內(nèi)容是否公平、合理、合法，并符合項(xiàng)目的實(shí)際情況。2．監(jiān)察切入點(diǎn)項(xiàng)目審批的文件、前期準(zhǔn)備的手續(xù)和票據(jù)等相關(guān)資料。工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察實(shí)施方案為規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目管理，持續(xù)加大對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)管，按照公司年初效能監(jiān)察工作的安排，公司擬對(duì)2007年以來計(jì)劃資金在200萬元以上未審在建工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)察，為確保本次效能監(jiān)察能取得實(shí)效，特制訂本方案。（4）項(xiàng)目建設(shè)資金是否及時(shí)到位，并符合工程項(xiàng)目的進(jìn)展要求。3．監(jiān)察方法（1）查驗(yàn)發(fā)包初步方案及已發(fā)包部分的文件、資料，到現(xiàn)場(chǎng)了解工程項(xiàng)目的實(shí)際情況；（2）查驗(yàn)并核對(duì)項(xiàng)目審批文件和報(bào)建登記資料；（3）查驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件、資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)；（4）查驗(yàn)合同是否與招投標(biāo)文件一致，現(xiàn)場(chǎng)了解合同履行情況；（5）查驗(yàn)備案資料；（6）查驗(yàn)直接發(fā)包的申請(qǐng)和審批資料。2．監(jiān)察切入點(diǎn)招標(biāo)文件、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)項(xiàng)目的審批文件和有關(guān)資料等；投標(biāo)文件、投標(biāo)人的資質(zhì)、資信、業(yè)績(jī)等情況；開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程記錄、評(píng)分表及匯總表、評(píng)委名單等。2．監(jiān)察切入點(diǎn)監(jiān)理人員的資格證書、監(jiān)理日志、施工日志及施工過程的相關(guān)記錄等資料。(八)物資設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)（1）未達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的物資設(shè)備采購(gòu)，物資設(shè)備的采購(gòu)范圍、數(shù)量是否與項(xiàng)目的要求一致，是否滿足項(xiàng)目要求。（1）查驗(yàn)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，竣工決算審計(jì)、工程尾款支付憑證、竣工檢查驗(yàn)收資料等；（2）采取召開座談會(huì)或者進(jìn)行個(gè)別談話的形式，了解造成工期拖延、合同價(jià)和審計(jì)前決算價(jià)、審計(jì)后決算價(jià)之間出現(xiàn)差異的原因，分析其是否合理；（3）核對(duì)應(yīng)當(dāng)審計(jì)的工程項(xiàng)目是否及時(shí)進(jìn)行了竣工決算審計(jì)及審計(jì)情況；（4）了解資金流
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