【正文】 公司名稱： 經 辦 人： 確 認 人： 聯系電話： 聯系電話： 負 責 人： 傳真號碼： 傳真號碼： 日 期： 日 期： 附件二 ：供貨通知書（適用于已簽署供貨合同）供貨通知書 公司：我司根據實際需要，以 年 月 日簽訂的 《 工程材料(設備)供貨合同》為依據，請貴司按下表所列材料(設備)名稱、品牌、型號、規(guī)格、數量、交貨日期向我司指定的交貨地點送貨。 采購部采購員材料采購部負責人和預算部負責人核實簽字后的購貨發(fā)票至財務部填寫請款單，經財務部經理簽字核準、總經理在對請款單、發(fā)票予以核批后返至財務部予以付款和入帳。 經采購部負責人核實簽字后發(fā)票由采購部送至總經理簽字交于財務入帳。供應商要帶有項目經理，采購人員和現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統一辦理結算?，F場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄?，F場收貨人員要拿項目下給公司采購部的材料采購申請表和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目所下的材料。五、無法及時供貨的匯報說明因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采購。一﹑預算部預算，項目部統計，審核采購材料的數量工程中標后，預算部對本工程所需的各種材料進行預算，為工程的資金投入提供依據( 注：提供詳細的材料使用節(jié)點計劃，此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據)。二﹑項目部申請材料采購計劃1．在進場前，項目部要提前做出由工程部認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數量，到場時間，聯系方式等。項目部及時將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預算部備案，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起了驗收供應商送的材料?，F場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。資料員所需的各項合格證、檢驗報告等現場驗收人員必須清點完畢才能驗收。對于有采購合同的供應商，供應商在結算時，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結算。 由采購部采購員根據下發(fā)至材料供應商的有效材料采購申請計劃訂單填寫請款單，經財務部經理簽字核準、總經理核批后返至財務部予以付款。 下發(fā)正式材料采購訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項目部辦理入庫；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票。 購貨單位： 供貨單位：公司名稱： 公司名稱： 經 辦 人： 確 認 人： 聯系電話： 聯系電話： 負 責 人： 傳真號碼： 傳真號碼： 日 期： 日 期： 附件三： 材料(設備)收料單項目名稱：交貨日期： 交貨地點：序號材料(設備)名稱品牌型 號 （編號）規(guī) 格單 位數量12345678說明：購貨單位委派的收料員，僅限于對材料的數量進行如實收貨。