【正文】 司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。確保顧客的需求和期望得到滿足。記錄是一種特殊形式的文件。 BG： 記錄公司主導(dǎo)產(chǎn)品為qi rui牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。1999年5月18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線, 1999年12月18日,第一臺(tái)qi rui牌轎車(chē)成功下線。近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等） 增加銷(xiāo)量（量化指標(biāo)：元、輛等）6. 術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用《ISO/TS16949 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語(yǔ)和《GB/T19000－2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)；專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下： 本公司：shang qi集團(tuán)qi rui汽車(chē)有限公司 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程； 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等； 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專(zhuān)用檢具、工位器具等； 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類(lèi)別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委 特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。 FX： 操作文件 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 以顧客為中心 BOS委員會(huì)按《BOS和管理評(píng)審程序》（）的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。并形成《人員配置過(guò)程》（）。F 采購(gòu)部 ，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)， 供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理； ，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制； ，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。M 各專(zhuān)業(yè)廠 、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造 質(zhì)量負(fù)責(zé)； ，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、 機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查； ，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； ； 、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審； 、毛 坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。 內(nèi)部溝通 BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過(guò)程》（）的規(guī)定，組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計(jì)劃 －自動(dòng)化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量 －增值性勞動(dòng)含量 應(yīng)急計(jì)劃 工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿足顧客的要求。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí) －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單 －平面布置圖 －過(guò)程流程圖 －過(guò)程失效模式及影響分析(PFMEA) －防錯(cuò)技術(shù)（PokaYoke） －控制計(jì)劃（Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書(shū) －測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA） －過(guò)程能力分析（PPK、CPK ） －特殊過(guò)程確認(rèn)（） －試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程》（ 01 ）引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（），《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（），《特殊過(guò)程控制》（），《變更控制程序》（），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程》（）。 APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 采購(gòu)部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。供應(yīng)商不應(yīng)將此類(lèi)驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括(適當(dāng)時(shí))： 作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào) 過(guò)程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計(jì)劃 修訂日期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)－相關(guān)工程規(guī)范要求－記錄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě)。包括但不限于： －標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)； －利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》（）的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。過(guò)期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿足上述要求。 顧客滿意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過(guò)程保持或超過(guò)產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程能力。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。返工之后必須依據(jù)控制計(jì)劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。應(yīng)使計(jì)量類(lèi)特性接近目標(biāo)值，減小變差；對(duì)于計(jì)數(shù)類(lèi)特性盡量采用防錯(cuò)技術(shù)。第四章 質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)1BOS和管理評(píng)審程序2人員配置過(guò)程 3顧客滿意度測(cè)量程序 4培訓(xùn)控制程序 5內(nèi)部溝通過(guò)程 6員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程 75S程序8質(zhì)量信息管理 9質(zhì)量體系文件化及其控制程序 10質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程 11技術(shù)文件和規(guī)范控制程序12質(zhì)量記錄控制程序 13質(zhì)量審核程序 14糾正和預(yù)防措施控制程序 15市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程 16合同評(píng)審程序 17先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程18生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 19變更控制程序 20變更控制程序 21過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn) 22工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程 23特殊過(guò)程控制 24統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序 25產(chǎn)品防護(hù)程序 26產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 27不合格品控制程序 28服務(wù)控制程序 29產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序 30生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 31設(shè)備管理 32工裝管理 33供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)34采購(gòu)控制程序 35監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序 36測(cè)量系統(tǒng)分析程序 37實(shí)驗(yàn)室控制程序 38體系審核辦法 39制造過(guò)程審核辦法 40產(chǎn)品審核辦法 41采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法 糾正和預(yù)防措施控制程序培訓(xùn)控制程序顧客滿意度測(cè)量程序人員配置過(guò)程質(zhì)量信息管理5S程序員工的鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程內(nèi)部溝通過(guò)程實(shí)驗(yàn)室控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析程序監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序采購(gòu)控制程序（采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法；服務(wù)備件的采購(gòu)、供應(yīng)辦法）工裝管理供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)過(guò)程設(shè)備管理生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序服務(wù)控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序支持過(guò)程 6過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)變更控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4特殊過(guò)程控制制造過(guò)程 5營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程合同評(píng)審程序市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程商務(wù)過(guò)程 3質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄控制程序技術(shù)文件和規(guī)范的控制程序質(zhì)量體系文件化及其控制程序質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程ISO9001過(guò)程 2管理過(guò)程 1BOS和管理評(píng)審程序制造過(guò)程審核方法體系審核方法產(chǎn)品質(zhì)量審核方法