【正文】 02386 萬噸，20xx～ 2018 年均增長率約 %。20xx 年世界石腦油消費(fèi)量仍有消費(fèi)增長，增幅為 %，產(chǎn)量增長主要源自原油加工量的提升。 20xx 年在新的定價機(jī)制原則下，國內(nèi)成品油價格根據(jù)國際油價的變動幅度及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，進(jìn)行了數(shù)次調(diào)整，即顯示了新定價政策的靈活性，又體現(xiàn)了我國對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)控作用。 國務(wù)院同時決定完善成品油價格形成機(jī)制，理順成品油價格。 從歷史數(shù)據(jù)看， 20xx20xx 年我國成品油價格與國際市場基本保持了同向的波動，但受國內(nèi)定價政策影響，價格變化的時間較國際油價變化有一個月的滯后期。進(jìn)入 20xx 年，隨著各國采取的金融救援和經(jīng)濟(jì)刺激政策作用逐漸顯現(xiàn)，國際金融市場趨于平穩(wěn)，作為導(dǎo)致本次全球衰退的美國次貸危機(jī)及金融危機(jī)已大體上得到控制，受其波及和拖累的世界經(jīng)濟(jì)在 20xx 年下半年之后已經(jīng)顯露出各種復(fù)蘇 的跡象，國際柴油價格也開始回升。其中，火電機(jī)組方面用油約 277 萬噸，柴油發(fā)電機(jī)組用油約 119 萬噸。其中， 17 家規(guī)模 1000 萬噸級， 22 家規(guī)模 500～ 1000 萬噸級， 12 家規(guī)模 300～ 500 萬噸級。西歐是主要的柴油進(jìn)口地，20xx 年供需缺口為 1955 萬噸，此外非洲、大洋洲和中南美洲地區(qū)也 16 存在小量缺口，缺口量分別為 1221 萬噸、 464 萬噸和 322 萬噸。對柴油質(zhì)量要求是燃 燒性能和流動性好。 未來幾年，清潔燃料行業(yè)整頓力度將進(jìn)一步加快，通過 “ 關(guān)小上 13 大 ” 等措施，原有落后產(chǎn)能將被新建的高水平、規(guī)?；b置替代。此外， 建議將落實(shí) 呼圖壁 煤炭資源 配置 作為前期工作的重點(diǎn)。 （ 5）本工程項(xiàng)目總投資為 623124 萬元，工程建成投產(chǎn)后，年均銷售稅金及附加為 42696 萬元（含消費(fèi)稅），年均利潤總額 161042 萬元，年均凈利潤 143266 萬元 ，年均息稅前利潤 189272 萬元，年均增值稅65288 萬元。 （ 7）增加就業(yè)機(jī)會，改善投資環(huán)境 項(xiàng)目的建設(shè)需要大量的生產(chǎn)操作、管理人員，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將間接產(chǎn)生眾多的就業(yè)崗位，不但為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機(jī)會，而且通過招聘、培養(yǎng)等各種渠道引進(jìn)人才將大大提高地區(qū)科技力量的水平，使得投資環(huán)境得到大大改善，從而形成聚集效應(yīng)和良性循環(huán)，并帶動交通運(yùn)輸、電訊、金融、文化教育等其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 5）能量效率高，水耗低，是陜北煤炭生產(chǎn)能源產(chǎn)品的最優(yōu)方式 目前國內(nèi)將煤炭轉(zhuǎn)化為能源產(chǎn)品的方式有發(fā)電，煤制油、甲醇、二甲醚等。 20xx年 7月 7日，國家發(fā)展和改革委員會以發(fā)改工業(yè) [20xx]1350號文件下發(fā)了 “ 國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知 ” 。 （ 7）工程設(shè)計(jì)原則應(yīng)盡可能達(dá)到布置一體化，生產(chǎn)裝置露天化，建筑結(jié)構(gòu)輕型化。 （ 4） XX 呼圖壁縣 提供的建設(shè)現(xiàn)場條件、其它相關(guān)的技術(shù)資料和雙方商定的有關(guān)條件。 1 煤化工產(chǎn)業(yè) 發(fā)展方向 ； 在 XX 呼圖壁 一期建 120 萬噸 /年煤粉制氫裝置 ，配套 50 萬噸 /年煤焦油加氫裝置，形成煤 電 氣一體化產(chǎn)業(yè)鏈。 （ 3）中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 20xx） 76 號《化工投資項(xiàng)目可行性研究報告編制辦法》。 （ 6）貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的方針，遵循現(xiàn)行防火、安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)等有關(guān)規(guī)范，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后能穩(wěn)定生產(chǎn)，符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。另外國家利用外資政策也明確表示鼓勵 “ 大型煤化工產(chǎn)品生產(chǎn) ” 。 （ 4）實(shí)現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)的新途徑，使煤炭資源得到高效、清潔利用 本項(xiàng)目采用的 煤直接氣化 技術(shù)是煤化工領(lǐng)域的又一個重要突破，該技術(shù)根據(jù)煤質(zhì)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了煤炭的合理利用，提高了煤炭轉(zhuǎn) 化的附加值，實(shí)現(xiàn)了煤炭的清潔化，具有能源利用率高，循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色鮮明的特點(diǎn)，符合國內(nèi)外煤炭加工利用的發(fā)展方向。由此可以看出，項(xiàng)目的建設(shè)，可以促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為和諧社會的構(gòu)建起到積極的作用，社會效益顯著。 （ 4）本項(xiàng)目位于 呼圖壁 工業(yè)園區(qū)，符合當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃；可享受開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的公用工程及輔助設(shè)施；廠區(qū)所在區(qū)域鐵路、公路交通條件較好，便于產(chǎn)品運(yùn)輸。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù)或指標(biāo) 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 氣化 億標(biāo)方 /年 2 焦油加氫 萬噸 /年 40 二 產(chǎn)品方案 1 氫氣 億標(biāo)方 /年 2 硫膏 萬噸 /年 3 硫銨 萬噸 /年 4 液化氣 萬噸 /年 5 石腦油餾分 萬噸 /年 11 6 柴油餾分 萬噸 /年 7 瀝青 萬噸 /年 8 氫氣 億 Nm3 三 年操作時間 1 德士古氣化爐 天 365 2 化產(chǎn)及焦油輕質(zhì)化裝置 天 300 四 主要原材料用量 1 原料 煤 萬噸 /年 500 10 五 公用工程消耗 1 新鮮水 噸 /小時 138 2 電 kWh/小時 8955 六 主要三廢排放量 1 廢氣 Nm3/小時 2294113 2 廢水 m3/小時 410 去園區(qū)污水 處理廠 3 廢渣 噸 /年 1350 七 運(yùn)輸量 萬噸 /年 1860 1 運(yùn)入量 萬噸 /年 1104 2 運(yùn)出量 萬噸 /年 756 八 全廠定員 人 1458 九 總占地面積 公頃 82 十 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目 總投資 萬元 623124 2 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬元 594499 3 建設(shè)投資 萬元 5620xx 4 建設(shè)期利息 萬元 30892 5 流動資金 萬元 38380 其中鋪底流動資金 萬元 11514 6 資金籌措 萬元 591272 其中 :借款 萬元 413890 項(xiàng)目資本金 萬元 177382 資本金比例 % % 7 年均營業(yè)收入 萬元 518166 8 年均營業(yè)稅金與附加 萬元 42696 含消費(fèi)稅 9 年均 總成本費(fèi)用 萬元 326820 10 年均利潤總額 萬元 151038 11 年均所得稅 萬元 37759 12 年均凈利潤 萬元 113278 11 13 年平均息稅前利潤 萬元 159204 14 年均增值稅 萬元 45208 十一 主要財(cái)務(wù)評價指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 493292 12% 5 項(xiàng)目投資回 收期 年 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 424830 10% 8 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 9 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用 率） 10 利息備付率 還款期平均 11 償債備付率 還款期平均 存在問題及實(shí)施建議 （ 1）本項(xiàng)目煤炭資源供應(yīng)尚未落實(shí)，可研報告中物料消耗和焦油、德士古氣化 爐煤氣平衡根據(jù)伊犁地區(qū)煤炭資源相關(guān)資料估算，有待煤炭供應(yīng)方案落實(shí)后進(jìn)一步 核算。 市場分析及預(yù)測 生產(chǎn)情況及預(yù)測 目前，我國清潔燃料總產(chǎn)能 約 4500 萬噸 /年，主要分布在晉、陜、蒙、寧四省區(qū)接壤地帶，以榆林市神府一帶和內(nèi)蒙古鄂爾多斯市最多，其中榆林市清潔燃料品質(zhì)最好，產(chǎn)能占到全國總產(chǎn)能的一半以上。由于高速柴油機(jī)（汽車用）比汽油機(jī)省油，柴油需求量增長速度大于汽油，一些小型汽車也改用柴油。 20xx 年世界柴油地區(qū)供需平衡如下表和圖所示： 20xx 年世界柴油地區(qū)供需平衡單位：萬噸 地區(qū) 產(chǎn)量 消費(fèi)量 進(jìn)口量 出口量 庫存變化 非洲 4506 5632 1693 472 95 亞洲 35267 34026 3845 5233 （ 147） 中東歐 12144 8319 1431 5238 17 中東 10220 9529 1618 2255 55 北美 24903 24786 1613 1724 5 大洋洲 1393 1858 493 29 （ 1） 中南美 8458 8924 1937 1605 （ 134） 西歐 25651 27496 8928 6974 110 世界 122541 120569 21558 23529 0 20xx 年世界柴油地區(qū)市場供需平衡 20xx 年全球柴油供需總體基本平衡。 國內(nèi)市場分析及預(yù)測 國內(nèi)生產(chǎn)情況及預(yù)測 20xx 年我國規(guī)模大于 500 萬噸 /年的企業(yè)共 37 家，合計(jì)能力 37630 萬噸 /年，占全國總能力的 %。 （ 3）電力 20xx 年我國電力柴油消費(fèi)量約 396 萬噸。進(jìn)入 20xx 年四季度，受國際金融危機(jī)沖擊，國際市場柴油價格大幅跳水，最低點(diǎn)跌破 45 美元 /桶，跌幅超過 70%。上世紀(jì)九十年代以來，隨著我國成品油市場管理政策的調(diào)整，放松了成品油市場的價格管制，國內(nèi)成品油市場價格與 國際市場價格聯(lián)系越來越緊密，尤其是 20xx 年以來，我國經(jīng)過數(shù)次定價政策的調(diào)整，國際原油價格的變化成為我國成品油價格定價的主要依據(jù)，且在國際原油價格變化達(dá)到一定幅度時，來確定國內(nèi)相應(yīng)價格調(diào)整的幅度，但考慮到國內(nèi)人民生活水平及市場的承受能力不高的問題，在近兩年油價不斷沖高的過程中，采取了穩(wěn)定價格的政策，高漲的國際油價并未直接沖擊到國內(nèi)市場。 國務(wù)院決定自 20xx 年 1 月 1 日起實(shí)施成品油稅費(fèi)改革，取消原在成品油價外征收的公路養(yǎng)路費(fèi)、航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)、公路運(yùn)輸 管理費(fèi)、公路客貨運(yùn)附加費(fèi)、水路運(yùn)輸管理費(fèi)、水運(yùn)客貨運(yùn)附加費(fèi)等六項(xiàng)收費(fèi)，逐步有序取消政府還貸二級公路收費(fèi)；同時，將價內(nèi)征收的汽油消費(fèi)稅單位稅額每升提高 元，即由每升 元提高到 1 元；柴油消費(fèi)稅單位稅額每升提高 元，即由每升 元提高到 元；其他成品油消費(fèi)稅單位稅額相應(yīng)提高。一方面可以促進(jìn)成品油在社會上的正常流通；另一方面，壓縮流通環(huán)節(jié)的利潤空間，但同時保證了成品油零售商、批發(fā)商的毛利水平。 國外市場分析 國外市場現(xiàn)狀分析 20xx20xx 年期間，世界石腦油需求和供應(yīng)在中國、印度和巴西等新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長、需求旺盛的拉動下，保持了供需兩旺的增長勢頭， 20xx 年石腦油總產(chǎn)量為 82669 萬噸，消費(fèi)量為 82667萬噸， 20xx～ 20xx年世界石腦油產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長率均為 %。 20xx 年受經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，世界乙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量均有所下滑，生產(chǎn)乙烯用石腦油占石腦油消費(fèi)總量的比例從 20xx 年的 %下降到 %；用作重整原料的石腦油約為 42304 32 萬噸，占石腦油總消費(fèi)量的 %，所占比例較 20xx 年提高了 個百分點(diǎn)。上述生產(chǎn)企業(yè)均配套有乙烯裂解裝置，部分企業(yè)如中國石油遼陽石化分公司還有芳烴裝置，石腦油全部供企業(yè)內(nèi)部使用。 國內(nèi)價格分析與預(yù)測 中國石油下屬煉廠的石腦油外供價和新加坡 FOB 均價掛鉤，中石油東北煉廠的貼水水平為 0，西北煉廠（不含 XX）為 234 元 /噸，XX 煉廠為 468 元 /噸，中石油內(nèi)供價仍未與市場接軌。 初步預(yù)測，本項(xiàng)目石腦油芳潛較高，可以作為煉廠重整 /抽提原料，也可用于生產(chǎn) PX。氮含量（干基） ≥21% ，水份 ≤% ，游離酸 ≤% 。目前國內(nèi)普遍使用的以 PDS 為主催化劑的濕式氧化法前脫硫工藝。 ● 可在較高壓力下操作。 膜分離法的特點(diǎn)： ● 可同時制得二種以上較高純度氣體，收率也高； ● 流程簡單、裝置占地少，操作簡便； ● 工藝技術(shù)成熟可靠； ● 投資費(fèi)用低； ● 操作費(fèi)用低，幾乎無公用工程消耗。 煤氣壓縮機(jī)操作條件 如下表所示： 煤氣壓縮機(jī)主要操作參數(shù) 壓縮機(jī)入口壓力 常壓 壓縮機(jī)一級出口壓力 ～ （ G） 微正壓煤氣 解吸氣 52 壓縮機(jī)二級出口壓力 ～ （ G） 壓縮機(jī)三級出口壓力 ～ （ G） 壓縮機(jī)油壓 ≦ 冷卻水水壓 ≥ 壓縮機(jī)各段排氣溫度 ≤170℃ 軸瓦溫度 ≤65℃ 冷卻水進(jìn)水溫度 ≤32℃ 冷卻水回水溫度 ≤40℃ （ 3）預(yù)處理工序 預(yù)處理系統(tǒng)由 3 臺預(yù)處理塔、 1 個冷卻水池和冷卻水過濾系統(tǒng)組成。預(yù)處理塔主要工藝參數(shù)如下表所示： 預(yù)處理塔主要操作參數(shù) 主要參數(shù) 操作條件 吸附壓力（ MPa）