【正文】 17 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理 18 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制18 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 18 標(biāo)識和可追溯性 18 顧客財產(chǎn) 18 產(chǎn)品防護(hù) 18 監(jiān)視和測量裝置的控制18 環(huán)境的運行控制18 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 20 測量、分析和改進(jìn) 21 總則21 監(jiān)視和測量21 顧客滿意21 內(nèi)部審核 21 過程的監(jiān)視和測量 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 21 環(huán)境的監(jiān)視和測量 21 不合格、糾正和預(yù)防措施22 不合格品控制22 數(shù)據(jù)分析23 改進(jìn) 23 持續(xù)改進(jìn) 23 糾正措施 23 預(yù)防措施 23附錄：A1 各部門目標(biāo)分解 24A2 重要環(huán)境因素清單 A3工藝流程圖 24A4 標(biāo)準(zhǔn)與手冊條款對照表 24 A5 區(qū)域位置圖 、廠區(qū)平面圖 24 A6 環(huán)境管理方案 24首版編審情況編制審核批準(zhǔn)修改記錄NO.修改條款修訂申請單號生效日期1無首版發(fā)行23 01頒 布 令 廈門市鳳林實業(yè)有限公司彩印廠依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T140011996 idt ISO 14001:1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，結(jié)合本公司的實際情況編制而成的《管理手冊》, 經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以發(fā)布實施。b） 顧客滿意率達(dá)到95%以上；c） 固廢物達(dá)到100%分類、處置；d） 控制化學(xué)危險品的揮發(fā)與泄露；e） 嚴(yán)格控制火災(zāi)、爆炸等潛在危害。E. 其他控制要求按《文件控制程序》進(jìn)行。 GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系 要求》。C) 公司建立了形成文件的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，目的是確保產(chǎn)品符合要求，本文件化的質(zhì)量與環(huán)境管理體系滿足GB/T19001－2000和GB/T24001－1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，所有文件的控制按《文件控制程序》進(jìn)行，記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行。D) 規(guī)定了發(fā)放文件的方法，要求在使用處可以得到有效文件的要求。D) 到保存期的記錄處置時的要求。 方針制定公司的形成文件化的質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保方針：A) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，適合公司印刷品的生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)及規(guī)模與環(huán)境影響。 管理者代表為加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，由本公司的總經(jīng)理親自擔(dān)任管理者代表。 管理評審A) 管理評審流程開始管理者代表確定時間、內(nèi)容，并通知相關(guān)人員《管理評審計劃》各相關(guān)人員準(zhǔn)備相關(guān)資料管理評審輸入資料管理者代表編制分發(fā)《管理評審?fù)ㄖ獑巍房偨?jīng)理主持進(jìn)行管理評審會議管理部記錄管理評審會議內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行決定事項管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情況《管理評審報告》完《改進(jìn)控制程序》B) 管理評審計劃每年至少進(jìn)行一次管理評審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。C) 管理評審的輸入例外的管理評審根據(jù)評審的需要由管理者代表確定輸入內(nèi)容，例行的管理評審應(yīng)輸入以下的內(nèi)容：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部與外部審核的結(jié)果。i) 在本手冊中規(guī)定的其他的輸入內(nèi)容。 生產(chǎn)部職責(zé) 管理人員職責(zé)A）. 按質(zhì)量與環(huán)境管理體系的要求實施本部門的體系運行。I）. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗、試驗與監(jiān)測。 業(yè)務(wù)部職責(zé)A) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的合同或訂單的處理。 體系策劃總經(jīng)理必須對質(zhì)量與環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，并應(yīng)確保： 策劃的結(jié)果能夠滿足目標(biāo)指標(biāo)的要求和引用的標(biāo)準(zhǔn)的要求。 收集適用的法律與其他要求的方法與渠道。 具體的環(huán)境管理方案內(nèi)容見后附的環(huán)境管理方案。 工作環(huán)境本公司確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，提供適合工作，空氣流通性好的工作環(huán)境并予以維持，具體的維護(hù)的方法按“各運控要求”的方式進(jìn)行管理。 顧客溝通A) 售前：公司可根據(jù)需要采用適當(dāng)形式，向顧客、相關(guān)方介紹本公司產(chǎn)品及環(huán)境績效，提供宣傳資料及相關(guān)信息。B) 采購要求的審批權(quán)限等。C. 生產(chǎn)部編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書的要求。D. 其它物質(zhì)要劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。E. 所有倉庫內(nèi)庫存的原材料均遵照先進(jìn)先出的原則，由倉管員負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。D. 使用人員發(fā)現(xiàn)計量器具失準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止測量工作，及時報告品管部。若供方的活動可能產(chǎn)生重大影響或有礙本公司目標(biāo)和指標(biāo)的完成時，將有關(guān)的程序與要求通報給供方，必要時采取適當(dāng)措施以消除這種現(xiàn)象。本公司制定《內(nèi)部審核程序》，在程序中規(guī)定了以下內(nèi)容：A. 年度審核與每次審核前的具體實施計劃的制定要求與形式。程序確定了以下內(nèi)容：A. 各類檢驗指導(dǎo)書的編制要求，包括檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)的確定，使用的測量設(shè)備的要求等內(nèi)容。C. 對本公司適用的質(zhì)量與環(huán)境的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的遵循情況用《法律及其他要求符合性評價表》對本公司適用的法律及其他要求進(jìn)行評價，不合格按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》或《改進(jìn)程序》進(jìn)行。不符合、糾正與預(yù)防措施的信息將提交管理評審。B. 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用體系的日常檢查、內(nèi)部審核和管理評審等監(jiān)控機(jī)制，通過對質(zhì)量與環(huán)境方針、目標(biāo)、審核（內(nèi)部與外部）的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施等活動的實施，促進(jìn)本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘膰?yán)重不合格及其他不期望的情況的發(fā)生，本公司編制了《改進(jìn)程序》，在程序中規(guī)定了：A) 對潛在的不合格的原因進(jìn)行評審的方法、要求的過程。③ 與供方協(xié)議將原材料包裝物、危廢物回收。以后順延行政部