【正文】 （6）安全檢查表分析（危險源辨識）記錄序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注 （7）安全檢查分析（SCL）評價表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （8）風(fēng)險分級管控清單 序號風(fēng)險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險等級管控層級責任單位責任人分析來源　　　　　　　　（9）風(fēng)險點基本信息表序號區(qū)域/位置風(fēng)險點名稱危害類別管控層級責任單位責任人典型控制措施具體管控措施存在隱患備注（10）公司風(fēng)險等級分布信息表單位風(fēng)險級別一廠二廠三廠總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計 （11）公司重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表（一級風(fēng)險）序號重大風(fēng)險風(fēng)險值位置控制措施補 償措 施工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施 (12)公司重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表序號重大風(fēng)險風(fēng)險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施34附件A:風(fēng)險點分類標準 物的不安全狀態(tài) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良—— 強度不夠；—— 穩(wěn)定性不好；—— 密封不良；—— 應(yīng)力集中；—— 外型缺陷、外露運動件；—— 缺乏必要的連接裝置；—— 構(gòu)成的材料不合適；—— 其他。 不采取安全措施—— 不防止意外風(fēng)險；—— 不防止機械裝置突然開動；—— 沒有信號就開車；—— 沒有信號就移動或放開物體；—— 其他。 誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。b) 安全行為受責備，不安全行為被獎勵；c) 沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。 相關(guān)方管理a) 對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；b) 對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。 鏟車送料剎車失控車輛傷害(1)注意躲讓、遠離鏟車。（２）設(shè)置防護欄桿。超過８０℃時，采用強制冷卻。（２）進入泥漿池作業(yè)的工作人員應(yīng)佩戴安全帶、安全繩索等防護裝置。 (2)設(shè)置限速、車輛傷害警示標識。 1444 定期檢查2上料給料塊度大于設(shè)備的允許塊度機械傷害給料塊度不應(yīng)大于設(shè)備的允許塊度。2244定期檢查3粉碎破碎機周圍無防護裝置機械傷害嚴格執(zhí)行安全規(guī)范嚴格執(zhí)行安全規(guī)范1444嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期檢查超量喂料，物料掉落物體打擊 嚴格執(zhí)行安全規(guī)范 加強安全檢查 嚴格執(zhí)行安全規(guī)范 加強安全檢查2244定期檢查4輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害 嚴格執(zhí)行安全規(guī)范加強安全檢查 嚴格執(zhí)行安全規(guī)范加強安全檢查2244定期檢查5清堵作業(yè)未掛牌，誤開機機械傷害嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、加強安全檢查嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、加強安全檢查251032風(fēng)險評價記錄（ JHA LS ）風(fēng)險點球磨所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線 所屬車間/部門 工作任務(wù)加工原料 編 制 人 審 核 人 批 準 人 批準時間2017年5月8日序號。給料塊度不應(yīng)大于設(shè)備的允許塊度。 2484定期檢查 鏟車送料剎車失控車輛傷害(1)注意躲讓、遠離鏟車。機械傷害每天檢查，保持防護裝置正常3通入高溫氣高溫管道泄露燙傷、火災(zāi)按時巡檢，定期檢修觸摸高溫管道燙傷嚴格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程4烘干粉料人孔泄露環(huán)境污染、燙傷 定期檢查做好維保5風(fēng)險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風(fēng)險點壓機操作所屬生產(chǎn)裝置瓷磚生產(chǎn)線所屬車間/部門 工作任務(wù)壓制成型 編 制 人 審 核 人 批 準 人 批準時間2017年5月6日序號作業(yè)活動危險因素/危險源危害現(xiàn)有安全控制措施備注1開機準備液壓壓磚機設(shè)備周圍未設(shè)置防護裝置機械傷害 開機前，應(yīng)裝上所有防護隔離裝置陶瓷磚自動液壓機》（ＪＣ／Ｔ９１０）設(shè)備運行過程中違反規(guī)定進行設(shè)備調(diào)整和清理機械傷害機器運轉(zhuǎn)時，除調(diào)節(jié)調(diào)料深度外， 嚴禁調(diào)整和清理工作 2壓制因停電停車或其他情況異常停機， 未斷開電路就進行檢維修操作機械傷害因停電停車或其他情況異常停機， 應(yīng)立即斷開電路，且確保所有防護裝置有效，然后再進行檢維修等操作。機械傷害嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程（２）進入筒體作業(yè)，調(diào)整作業(yè)位置時人員仍滯留在筒體，再次進入筒體前未確定新鑲砌球襯是否牢固。 （2）應(yīng)逐個松開緊固裝置《陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２）2上料給料塊度大于設(shè)備的允許塊度機械傷害給料塊度不應(yīng)大于設(shè)備的允許塊度。(3)嚴格限速行駛。 監(jiān)控機制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實，未追蹤驗證；e) 未進行審核或管理評審，或開展不力；f) 無安全績效考核和評估或欠妥。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。 環(huán)境因素—— 采光不良或有害光照；—— 通風(fēng)不良或缺氧；—— 溫度過高或過低；—— 壓力過高或過低；—— 濕度不當；—— 給排水不良；—— 外部噪聲；—— 自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。 使安全防護裝置失效—— 拆掉、移走安全裝置；—— 使安全裝置不起作用；—— 安全裝置調(diào)整錯誤；—— 去掉其他防護物。c) 維修不良—— 廢舊、疲勞、過期而不更新；—— 出故障未處理；—— 平時維護不善；—— 其他。由崗位員工進行識別，匯總到班組長，班組長匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險辨識記錄。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。藍色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。本公司依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準的風(fēng)險控制措施。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。其取值公式為：R=LS。 是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。 3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。 風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。 可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。、職責分工公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組是xxxx陶瓷有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負責公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。 本風(fēng)險分級管控報告書適用于我公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。 堅持“誰主管、誰負責”和“屬地管理”原則，結(jié)合工作實際制定出切實可行的工作方案、工作計劃和進度時間表，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，做到工作專人、責任到人、獎懲分明，確保工作措施落實到位。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（2017年3月15日25日）公司組織各部門負責人進行培訓(xùn)，各部門負責人，對各自職責范圍內(nèi)進行培訓(xùn)。 具體組織雙體系建設(shè)的考核。三、組織機構(gòu)和職責劃分成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下：組長： 副組長： 組員： 組長職責： 對整個雙體系建設(shè)全面負責，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并劃分職責。二、工作目標 通過對風(fēng)險的辨識、分級管理，隱患的排查和治理，進一步明確各級、各有關(guān)部門安全管理責任和工作內(nèi)容，全面落實安全生產(chǎn)主體責任，建立以公司、部門、車間、班組為主體的四級管理體系，形成各司其職、相互聯(lián)動、監(jiān)督管理的工作機制，逐步構(gòu)建一個覆蓋全區(qū)、責任到人、監(jiān)管到位的安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，使安全生產(chǎn)工作進一步規(guī)范化、科學(xué)化，有效預(yù)防和遏制安全事故發(fā)生。 負責雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)管理。四、實施進度計劃宣傳發(fā)動階段3月7日10日各單位要進行廣泛宣傳發(fā)動，開展摸底調(diào)查，根據(jù)實際情況制定實施方案，合理劃分職責，于3月10日之前報安環(huán)部備案，各部門負責人作為本部門體系建設(shè)管理員，具體負責本部門的相關(guān)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，具體負責日常工作。每月進行考核，年底進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題持續(xù)改進，形成長效機制。 堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責任。風(fēng)險(R)＝可能性(L) 后果(C)。 通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。 是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風(fēng)險矩陣法通過定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險影響和風(fēng)險概率兩方面的因素，以此分析評價風(fēng)險大小的方法。2）異常情況處理：設(shè)備故障處理。選用的風(fēng)險分級方法劃分為五個等級的，上報時將四、五等級風(fēng)險合并為一個風(fēng)險等級作為第四等級。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。員工應(yīng)引起注意。 根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。確定以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。b) 防護不良—— 沒有安全防護裝置或不完善；—— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；—— 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。 對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)—— 對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；—— 對帶電設(shè)備；—— 對加壓容器；—— 對加熱物；—— 對裝有危險物；—— 其他。 其他不安全行動 作業(yè)環(huán)境的缺陷 作業(yè)場所—— 沒有確保通路；—— 工作場所間隔不足；—— 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；—— 物體放置的位置不當；—— 物體堆積方式不當；—— 對意外的擺動防范不夠；—— 信號缺陷（沒有或不當）；——標志缺陷（沒有或不當）。e) 未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。c) 對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。 (2)設(shè)置限速、車輛傷害警示標識。（３）設(shè)置嚴禁靠近設(shè)備標識《陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２） 球磨機加料口開啟，未泄壓高壓傷人1）應(yīng)確認磨機內(nèi)氣體已經(jīng)釋放完畢。陶瓷工業(yè)用球磨機》（ ＱＢ／ Ｔ２１０２）4啟動控制按鈕濕手按控制開關(guān)觸電嚴格遵守操作規(guī)程5輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害嚴格執(zhí)行安全規(guī)范加強安全檢查 6清堵作業(yè)未掛牌，誤開機機械傷害嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、加強安全檢查 翻越護欄、護欄不全高處墜落嚴格遵守安全操作規(guī)程，杜絕三違7球磨機檢修（１）檢修時，未對球磨機筒體進行固定。 （ 3）辦理受限空間作業(yè)票《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》（建筑衛(wèi)生陶瓷制造）一、原料加工 料漿池攪拌機防護裝置失效。(3)嚴格限速行駛。設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中，嚴禁用手或工具直接處理料