【正文】 眾的生活品質；另外本工程將促進外貿出口，帶動相 關行業(yè)的發(fā)展，拓展新的經濟增長點，符合國家產業(yè)政策，有利于社會安定和經濟繁榮。 符合國家產業(yè)政策，實現(xiàn)經濟規(guī)模 國務院在《關于當前產業(yè)政策要點的決定》中將造紙工業(yè)劃歸基礎原材料工業(yè)，對造紙工業(yè)實行傾斜政策，提出了要依靠政策推進造紙工業(yè)科技發(fā)展，積極開發(fā)新 品種，要求國民經濟發(fā)展中所需的紙張基本立足國內。 銷售市場風險分析及控制 目前國內市場上各類生活用紙 種類繁多，檔次不一，高檔品種主要有“維達”、“ XX”、“清風”等一些品牌，生產高檔產品，環(huán)保要求嚴格，市場的進入門坎高，本項目產品要迅速為市場所接受是有一定風險的。目前，開發(fā)區(qū)已形成造紙、精細化工、汽車配件、制藥、通訊電纜、建材、醫(yī)療器械、食品、農產品加工等規(guī)模工業(yè)產業(yè)和比較發(fā)達的第三產業(yè)。 替代進口、節(jié)約外匯 我國是高檔紙及紙板進口大國，據中國造紙協(xié)會統(tǒng)計 20xx 年我國進口紙及紙板 614 萬噸， 平均價格 美元 /噸。 不確定性分析 盈虧平衡分析 52 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP),其計算公式如下（以下指標均為 投產后第二年的數(shù)據 ）： BEP=年固定成本費用 /（年銷售收入 年變動成本 銷售稅金 及附加） 100% =% 計算表明，該項目生產能力達到 %，即產量為 萬噸時，企業(yè)就可以保本。動態(tài)投資回收期為 年（包括建設期 2年）；所得稅后的靜態(tài)投資回收期為 年（包括建設期 2 年），動態(tài)投資回收期為 年（包括建設期 2 年）。 c. 生產期間速動比率最低為 %，第 十 年速動比率可以達到%，說明項目流動資產中可以立即用于償還流動負債的能力也是較強的。經測算人民幣借款償還期為 年，外幣 借款償還期為 年。生產期內平均每年繳納所得稅額為 704 萬元。 產品成本 根據需要本項目分別作了原材料、動力、燃料成本估算表和總成本費用估算表。 卷筒衛(wèi)生紙 售價按 9402 元 /噸（價格中不含增值稅） 計算 。 44 第七章 公共產品或服務的定價 本項目產品非為公共產品或服務，系完全商業(yè)市場化產品，擬根據市場予以定價。鍋爐灰渣是建筑行業(yè)的可利用 原料，可運至建材廠作綜合利用，減少廢渣造成的二次污染，有利于資源的回收再利用，符合國家 循環(huán)經濟和理念 。 生態(tài)環(huán)境保護對策 保護措施綜述 a. 廢氣處理 對鍋爐 房煙氣處理采用靜電除塵器，除塵效率在 96%以上， 脫硫處理采用麻石除塵器， 處理后的煙氣可以達到 國家標準 GB1327120xx《鍋爐大氣污染物排放標準》二類區(qū)Ⅱ時段標準排放。在工程設計過程中盡量考慮循環(huán)利用，減少清水的使用量，循環(huán)使用后的多余白水送本工程設立的廢水處理站處理，達到國家排放標準排放。 環(huán)境空氣質量現(xiàn)狀 根據 XX 市環(huán)境保護監(jiān)測站近期對擬建項目附近區(qū)域內環(huán)境空氣監(jiān)測結果統(tǒng)計，擬建項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質量主要指標（ SONO2）達到《環(huán)境空氣質量標準》（ GB309596）中的二級標準。 項目能耗指標及計算 本項目產品為高檔衛(wèi)生紙，其單位產品綜合能耗見表 5－ 2： 36 表 52 本項目單位產品平均綜合能耗表 序 單位產品耗能量 單位消耗 實 用 量 號 名稱 數(shù)量 折 標煤 折標煤 1 水 12t 12t 水 /t 產品 = 標煤 /t 產品 2 電 850 度 850 度電 /t 產品 = kg 標煤 /t 產品 3 蒸汽 汽 /t 產品 = kg 標煤 /t 產品 4 液化氣 90kg 90kg 氣 /t 產品 = 標煤 /t 產品 5 綜合能耗 = 標煤 /t 產品 由表 52 計算結果可知，本項目每噸紙 平均能耗為：水 12m電 850kWh、蒸汽： ，石油液化氣 90kg，其綜合能耗折標煤為： 標煤 /噸產品。 35 主要生產廠房大量采用高效氣體放電燈混光照明，光效大大高于白熾燈等，同時光色接近日光色，以較小的功率可達到理想的照明效果。 c. 選用節(jié)能產品和新型保溫材料。另外由印尼金光集團投資的海南洋浦金海漿紙廠 100 萬噸紙漿項目也開始投產，它是我國目前最大的紙漿項目，也可為本工程提供商品木漿。其中， 北美 紙漿 產量最高 ， 20xx 年 達 萬 噸 ，占全球紙漿總產量的 ％。 抄紙工段及后加工： 從漿料制備工段送來的針葉木漿進入貼毯層紙機前混合漿池，然后經過上漿泵和沖漿泵，進入一級兩段壓力篩，篩選均勻的漿料直接送入紙機貼毯層流漿箱。 177。 第四章 技術和設備方案 17 技術方案選擇及主要工藝流程 纖維原料的選擇 本工程根據產品質量的要求及國內外生產高檔生活用紙的經驗，本工程所選纖維原料為： 高檔卷筒衛(wèi)生紙 90% LBKP+10%NBKP 紙巾紙 80% LBKP+20%NBKP 生產技術的選擇 a. 產品質量標準 本工程生活用紙執(zhí)行輕工業(yè)行業(yè)標準，見表 4－ 4－ 2： 表 41 皺紋衛(wèi)生紙質量標準 (QB353099)(只列出 A、 B 兩等 ) 18 序號 指標名稱 單 位 規(guī) 定 A 等 B 等 1 定量 g/m2 16177。 b. 將生產聯(lián)系密切、加工工藝過程相似的車間、為主車間服務的倉庫以及輔助建筑物等，組成單層和多層聯(lián)合廠房，以減少占地。將其布置在生產區(qū)西面不規(guī)則地塊上，既考慮到與生產區(qū)的聯(lián)系，又因地制宜，較好地利用了廠區(qū)的土地。 水運： 水路上可達百色、云南，下可達粵、港、澳 。 全年平均室內溫度 ℃，平均室外溫度 ℃。 本工程生產高檔生活用紙，也是目前我國進口高檔紙品中進口量增長較大的高檔 11 產品之一，國民經濟的快速發(fā)展以及人民生活水平的提高也使高檔生活用紙的消費有了更多的選擇。 20xx 年實現(xiàn)國內生產總值 億元，同比增長 %，工業(yè)總產值 億元，同比增長 %，財政收入 億元，同比增長 %。 開發(fā)區(qū) 堅持 “ 以工業(yè)項目為主，以吸引外資為主，以出口創(chuàng)匯為主，致力于發(fā)展高新技術產業(yè) ” 的辦區(qū)方針，已成為 XX 乃至 XX 范圍內技術、資金、人才最為密集的區(qū)域之一，也是 XX 經濟發(fā)展最具活力和潛力的區(qū)域之一。 投資計劃與資金籌措詳見附表 5。 注冊資本中中方 以現(xiàn)金出資 807 萬元，折合外幣 100 萬美元，占注冊資本的 5%；外方 以境內投資獲得利潤及外幣現(xiàn)金出資 15333 萬元（折合 1900 萬美元），占注冊資本的 95%。建設期借款利息 1071 萬元，折合外幣 133 萬美元。 c. 國內設備中主要設備按現(xiàn)行價格資料估算。 建設規(guī)模 本工程建設規(guī)模為年產 萬噸。 公司主要生產 、 經營以進口原木漿為原材料的“ XX”品牌高檔系列生活用紙，如卷筒衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、印花餐巾紙、成品原紙以及賓館酒店用各類衛(wèi)生用紙等。 項目建 設地址 XXXX 經濟技術開發(fā)區(qū) 。四年來公司主要經濟指標穩(wěn)居全國同行業(yè)前列。 總投資構成分析 項目總投資構成中建設投資占項目總投資的 %，流動資金占項目總投資的 %。本項目按免征進口設備關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅計算。本項目正常生產年流動資金占用額為 4962 萬元，折合外幣 615 萬美元。 流動資金借款 3473 萬元（其中外幣 409 萬美元）。 c. 單位產品的建設投資為 10237 元 /噸。 XX 還是中國－東盟自由貿易區(qū)的橋頭堡，從 20xx 年起，一年一度的中國 — 東盟博覽會將在 XX 舉辦， 17 億人口的中國、東盟大市場將為投資者提供一個千載難逢的歷史性機遇。 XX（ XX）紙業(yè)有限公司選址于 XX 經濟 技術 開發(fā)區(qū) 得益于開發(fā)區(qū)優(yōu)越的地理位置和良好的投資環(huán)境， 開 發(fā)區(qū)距 XX國際機場 15公里，距 XX 北大貨運碼頭 5 公里，相鄰西南最大的火車編組站 — XX 南站。 擬建項目與相關行業(yè)準入標準的關系 a. 國務院在《關于當前產業(yè)政策要點的決定》中將造紙工業(yè)劃歸基礎原材料工業(yè)，對造紙工業(yè)實行傾斜政策，提出了要依靠政策推進造紙工業(yè)科技發(fā)展，積極開發(fā)新品種，要求國民經濟發(fā)展中所需的紙張基本立足國內。 全年最高 /最低平均自來水溫度：最高 26℃，最低 14℃。 a. 廠前區(qū)： 內容有 綜合 樓、食堂、公寓樓、專家樓、噴泉、小品、花園等。 d. 總平面規(guī)劃主要技術經濟指標 ? 總用地面積： ? 總建筑面積： 58060 m2 ? 總計算建筑面積： 86810 m2 ? 建構筑物占地面積： 51880 m2 ? 道路、廣場面積： 39980 m2 ? 建筑系數(shù)： % ? 場地利用系數(shù)： % ? 綠地率： % ? 容積率： ? 行政辦公及生活服務設施用地占總用地面積 比例 % 總計算建筑面積的計算是根據《工業(yè)項目建 設用地控制指標》的規(guī)定，當建筑物層高超過 8 米時，在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。 地質災害影響分析 XX 經濟開發(fā)區(qū)地處 XX 南部，該地區(qū) 地形平坦，水網密布，海拔高程一般 90 米左右。 18177。 177。 后加工主要為衛(wèi)生紙卷筒、紙巾紙全自動生產線及包裝線，包括卷筒紙的壓花、復卷打孔、封尾、 切割、自動包裝及自動輸送設備等， 21 紙巾紙的壓花折疊及輸送等設備。紙漿的凈出口國主要是森林資源豐富的加拿大、瑞典、芬蘭、巴西和智利等。 本工程擬建供水站一座，其設計供水規(guī)模為 1500m3/d 。 f. 采用交流變頻傳動，減 少電能消耗。 b. 建筑平、立面設計規(guī)整，凹凸面不多，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，建筑外墻選用較深顏色的暖色調飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。多余白水經過白水回收系統(tǒng)后，回收漿料中的纖維以降低消耗，回收后的白水一部分用于制漿系統(tǒng)漿料的制備和洗滌，一 37 部分用于紙機的清洗、沖網，盡量減少 清水的用量同時減少污水的外排總量，減少造成環(huán)境影響的污染物負荷的排放。 項目對生態(tài)環(huán)境的影響 廢氣污染 39 本工程利用商品木漿生產高檔生活用紙，生產過程中的廢氣污染 主要是鍋爐房的煙氣污染。 b. 造紙車間產生的白水，經白水回收、循環(huán)利用后，多余的濁白水外排，該部分外排廢水的主要特征為含纖維懸浮物 SS 及有機污染物 BOD、 COD。排放水的水質達到本工程排放水 的指標要求。布局方式采用集中和分散相結合的綠化形式。建設前期工作包括廠址選擇、勘察、收集基礎資料、詢價、可行性研究、初步設計及審批論證等所需時間。含稅價為 15000 元 /噸。 49 原材料、動力、燃料成本估算詳見附表 9。 根據損益表計算出以下指標： 投資利潤率 =生產期內年平均利潤總額 /總投資 100% =% 投資利稅率 =生產期內年平均利稅總額 /總投資 100% =% 資本收益率 =生產期內年平均凈利潤 /實收資本 100% =% 銷售利潤率 =生產期內年平均利潤總額 /銷售收入 100% =% 清償能力分析 50 清償能力是通過對 “借款還本付息計算表 ”、 “資金來源與運用表 ”、 “資產負債表 ”的計算，考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力，并計算資產負債率、流動比率、速動比率和建設投資借款償還期。計算期內累計盈余資金為 22585 萬元。該表是不分投資來源，把全部投資作為計算基礎進行盈利能力分析的報表。財務內部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值（ i=12%）為 11313 萬元，該項目財務效益較好。從敏感性分析匯總表可以看出，銷售收入、經營成本對財務內部收益率影響較 大。同時， XX 紙業(yè)作 為國際、國內著名的生活用紙生產企業(yè)，它進入 開發(fā)區(qū) 對提高 XX 經濟 技術 開發(fā)區(qū) 的經濟實力和社會影響是有很大的幫助的。 項目社會風險分析 從以上分析可知，本項目有助于提高人民生活和衛(wèi)生水平，促進社會共同富裕和發(fā)展，提高國家產業(yè)技術水平，促進社會和諧發(fā)展和進步。 故企業(yè)經營者在生產過程中，應大力加強對設備、生 57 產人員、原材物料及貨款回收的管理來保證和提高設備的產能，降低消耗成本來實現(xiàn)項目預期經濟目標。 技術方案先進成熟，工程條件優(yōu)良 本工程關鍵設備和技術從國外引進，一般設備和技術國內配套，總體裝備水平位居國內同行業(yè)先進水平。 主要缺點 由于纖維原料全部外購，價格隨行就市，受國際市場漿價影響較