【正文】 ；（10）職業(yè)安全健康宣傳教育制度；（11）職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度；（12）職業(yè)安全健康工作會(huì)議制度；（13）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度；（14）職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)和控制效果評(píng)價(jià)制度；（15）職業(yè)危害相關(guān)內(nèi)容向職工告示、告知制度；（16）職工職業(yè)健康“三期”（上崗前、在崗期間、離崗時(shí)）檢查制度；（17）職業(yè)禁忌勞動(dòng)管理制度；（18）女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)制度；（19）職業(yè)危害防護(hù)用品配備、發(fā)放、使用和管理制度；（20）職工健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；（21）職業(yè)危害事故應(yīng)急管理制度；（22）重大職業(yè)危害事故（事件）報(bào)告制度；（23）職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（24）職業(yè)安全健康檔案資料管理制度；（25）職業(yè)危害事故（事件）調(diào)查、處理、責(zé)任追究制度；（26）職業(yè)安全健康績(jī)效考核獎(jiǎng)懲制度；（27）職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)保障和使用管理制度；（28）職業(yè)病病人權(quán)益保障制度；（29）法律法規(guī)所規(guī)定的其他職業(yè)安全健康制度等。（1）管理制度缺1項(xiàng)扣5分；1項(xiàng)不完善扣3分；（2）技術(shù)管理制度、安全技術(shù)措施現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)（次）執(zhí)行不到位扣5分；（3）圖紙、資料管理不到位，1處（次）扣3分。 (3)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押制度。落實(shí)被責(zé)任追究人員。未按照上級(jí)要求開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)、安全文化建設(shè)的，1項(xiàng)（次）扣5（1）分；安全生產(chǎn)活動(dòng)無(wú)實(shí)效，安全文化無(wú)特色的，1項(xiàng)（次）扣2（）分。(2)按照上級(jí)有關(guān)要求，積極組織開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)，開(kāi)展安全文化建設(shè)，安全生產(chǎn)活動(dòng)豐富、有實(shí)效，安全文化有特色、有創(chuàng)新。查人員定位系統(tǒng)。4(1)重點(diǎn)采掘工作面生產(chǎn)班循環(huán)、日循環(huán)、月進(jìn)度符合集團(tuán)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)查隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度?，F(xiàn)場(chǎng)抽查至少1開(kāi)掘工作面，1采煤工作面，1主要系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告。20合計(jì)全面安全排查得分績(jī)效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長(zhǎng)（簽名）： 原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)管理制度項(xiàng)目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表22）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日序號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán)分值實(shí)際得分安全管理制度100（9）（）1建立健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門(mén)業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，責(zé)任制齊全并且匯編成冊(cè)。推廣實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。查宣傳痕跡，查會(huì)議紀(jì)要、記錄，抽查考試試卷。人員定位卡轉(zhuǎn)交他人攜帶，或入井記錄弄虛作假的，1人次扣20(2)分。(3) 落實(shí)交接班制度、帶班公示制度和下井檔案管理制度。102建立安全生產(chǎn)專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu)，按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備滿足安全生產(chǎn)需要的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。）現(xiàn)場(chǎng)查措施落實(shí)。查安全信息、記錄、通報(bào)、事故臺(tái)賬。2零死亡（杜絕死亡事故）。3零事故（杜絕重傷、二級(jí)以上非傷亡事故）。查安全信息、通報(bào)。發(fā)生煤與瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分。1人次不滿足要求扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)查不少于3個(gè)井下生產(chǎn)區(qū)隊(duì)安全活動(dòng)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽查區(qū)隊(duì)和業(yè)務(wù)科室管理人員對(duì)安全文件、會(huì)議主要精神的掌握，不少于3人。未開(kāi)展宣傳的扣10（1）分，宣傳不全面、不到位扣5（）分。查實(shí)施運(yùn)行記錄、臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)抽查管理人員對(duì)本崗位責(zé)任制的掌握，不少于3人。30（3）(1)建立并落實(shí)隱患排查治理閉合管理制度。存在國(guó)務(wù)院446號(hào)令等上級(jí)明確規(guī)定的重大隱患，1條扣10（3）分。(4)建立并落實(shí)入井人員管理制度，煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)不超過(guò)集團(tuán)中平〔2012〕272號(hào)文件規(guī)定。一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個(gè)（含3個(gè)）回采工作面或5個(gè)（含5個(gè)）以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的扣10(2)分；主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備無(wú)檢修計(jì)劃，或未按計(jì)劃?rùn)z修的，1項(xiàng)（次）扣5(1)分。按照規(guī)定使用范圍支出，做到專(zhuān)戶存儲(chǔ)、專(zhuān)款專(zhuān)用。10（1）6(1)建立并落實(shí)重大隱患、重復(fù)隱患和嚴(yán)重 “三違”行為責(zé)任追究制度。未建立事故責(zé)任追究制度的扣1分。查獎(jiǎng)懲、風(fēng)險(xiǎn)抵押制度落實(shí)記錄、臺(tái)賬。203（1）工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施必須具有針對(duì)性和可操作性。查閱召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議的記錄；未能提供會(huì)議召開(kāi)的證據(jù)不得分；會(huì)議無(wú)具體內(nèi)容或不真實(shí)的不得分；14收集和完善國(guó)家職業(yè)病危害防治相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)文件，及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)貫徹、學(xué)習(xí)和執(zhí)行；查閱職業(yè)病防治相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件、集團(tuán)文件的收集、整理；資料文本不完整酌情扣分；查閱2012年度集團(tuán)職業(yè)病危害防治工作會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)；未能提供有效證據(jù)酌情扣分；1二前期預(yù)防管理（10分）1建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià)，職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗(yàn)收，有預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。12制定并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)涉及的職業(yè)危害因素防治安全技術(shù)措施和作業(yè)規(guī)程。檢查現(xiàn)場(chǎng)；擅自拆除或停運(yùn)的不得分。58生產(chǎn)新的化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)品或使用劇毒物質(zhì)、新的化學(xué)物質(zhì)原材料時(shí)，及時(shí)申報(bào)備案；生產(chǎn)、使用終止時(shí)，及時(shí)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。查閱文件資料；未按照規(guī)定的周期和頻次進(jìn)行檢查不得分；未進(jìn)行考核的。查閱文件資料；每發(fā)現(xiàn)1人未進(jìn)行查體扣1分，扣完為止；34明確在崗服役各類(lèi)接觸職業(yè)危害作業(yè)人員的職業(yè)健康體檢周期；明確職業(yè)病的觀察對(duì)象體檢周期；明確職業(yè)病病人復(fù)查周期。根據(jù)職工的需求，如實(shí)和及時(shí)的提供其本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案資料?？弁隇橹埂，F(xiàn)場(chǎng)查職業(yè)病危害預(yù)防措施落實(shí)。（1）查閱應(yīng)急日常性管理組織機(jī)構(gòu)建立、應(yīng)急狀態(tài)下救援機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件，未建立機(jī)構(gòu)扣5分；機(jī)構(gòu)立不完善酌情扣分；（2）查閱應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)組的設(shè)置的證據(jù)性資料，專(zhuān)業(yè)組設(shè)置不完善每欠缺一項(xiàng)扣1分；（3）查閱人員配置的文件，無(wú)專(zhuān)職或兼職應(yīng)急管理人員的酌情扣分。（1）查閱礦山救護(hù)隊(duì)組建的文件。43兼職、志愿者隊(duì)伍（1）不具備建立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦應(yīng)組建兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和志愿者應(yīng)急救援隊(duì)伍，并依照計(jì)劃實(shí)施訓(xùn)練；（2）與就近的專(zhuān)業(yè)礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。發(fā)現(xiàn)欠缺酌情扣分；（4）查閱專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案對(duì)本煤礦所確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源（主要風(fēng)險(xiǎn)）覆蓋的完整性。53應(yīng)急預(yù)案修訂應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本煤礦具體情況進(jìn)行及時(shí)修訂和三年一次的換版更新。72應(yīng)急培訓(xùn)（1）煤礦應(yīng)制訂每一年度的應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃（可以和年度安全培訓(xùn)計(jì)劃合并），明確培訓(xùn)的時(shí)間、對(duì)象、目標(biāo)、方式、方法、內(nèi)容、師資、場(chǎng)所、管理措施等；（2）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)履行審批程序；（3）依照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃嚴(yán)格實(shí)施。未能提供應(yīng)急演練規(guī)劃扣3分；未能履行審批或未能全面覆蓋，每欠缺一項(xiàng)扣1分； （2）查閱年度應(yīng)急演練計(jì)劃。器材配置有欠缺酌情扣分；未配置管理人員或管理有欠缺酌情扣分；（3）查閱應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完整性；查閱應(yīng)急響應(yīng)通訊錄。43交通與運(yùn)輸保障（1）明確應(yīng)急救援需要的交通運(yùn)輸工具、設(shè)備及其聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）明確交通和運(yùn)輸能夠保障應(yīng)急的管理措施。未能提供及時(shí)出動(dòng)方案的扣1分；（4）查閱應(yīng)急救護(hù)協(xié)議書(shū)。應(yīng)急經(jīng)費(fèi)無(wú)法有效保障酌情扣分。未能明確保存地點(diǎn)或保存地點(diǎn)不可靠酌情扣分。（3）抽查存檔類(lèi)應(yīng)急資料。100（2）合計(jì)全面安全排查得分績(jī)效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長(zhǎng)（簽名）：