【正文】 上計(jì)較。附件3企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷報(bào)告企業(yè)名稱：序號(hào)條款號(hào)事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。o 合格o 輕微缺陷o 不合格o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)壓縮、液化氣體產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。，其內(nèi)容是否完整。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。、部門(mén)使用的文件是否一致。 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。3. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行，配備必須的消防器材和安全防護(hù)設(shè)施；實(shí)驗(yàn)室布局合理，并按檢驗(yàn)工作需要進(jìn)行有效隔離。o 合格o 不合格2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。o 合格o 輕微缺陷o 不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 本實(shí)施細(xì)則自2009年5月1日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則作廢。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) 由企業(yè)按照《關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（第一批）備案的函》（國(guó)質(zhì)檢科[2004]144號(hào)）、《關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（第二批）備案的函》（國(guó)質(zhì)檢科函[2004]584號(hào)）、《關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（第六批）備案的函》（國(guó)質(zhì)檢科函[2008]481號(hào)）文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。、銷售臺(tái)帳，企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程記錄是否健全。 7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案的產(chǎn)品； 申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。可以按照規(guī)定放大或者縮小。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起30日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定。全國(guó)許可證辦公室將及時(shí)修訂本實(shí)施細(xì)則，需組織補(bǔ)充實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)的，制定補(bǔ)充實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證證書(shū)還載明與其一起申請(qǐng)辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。 判定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)單位按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，若全部檢驗(yàn)項(xiàng)目合格則判定該產(chǎn)品品種/規(guī)格、等級(jí)及以下等級(jí)為合格。 封樣抽取的樣品應(yīng)在樣品鋼瓶的氣體出口加貼封條，并用防雨膜將封條保護(hù)起來(lái)。 抽樣應(yīng)在生產(chǎn)企業(yè)成品儲(chǔ)罐、供氣管線或倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行，樣品應(yīng)在自采樣日起前三個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)的成品中按產(chǎn)品品種/規(guī)格抽取。12工業(yè)丙烷95號(hào)、85號(hào)、70號(hào)1. 氣相色譜儀；2. 微量硫分析儀；3. 液化氣銅片腐蝕測(cè)定儀；4. 蒸氣壓測(cè)定儀（非必備設(shè)備）。8氬、純氖、純氦、氪氣、氙氣、純甲烷、純氮、高純氮和超純氮、純氧、高純氧和超純氧、高純氦、純氫、高純氫和超純氫電子工業(yè)用氣體： 氮、氬、氧、氦、氫、1．能夠滿足指標(biāo)測(cè)試要求的水分測(cè)定儀。不燃、易燃、有毒氣體電子氣電子工業(yè)用氣體 硅烷電子工業(yè)用氣體 磷化氫電子工業(yè)用氣體 氯化氫電子工業(yè)用氣體 氧化亞氮電子工業(yè)用氣體 高純氨電子工業(yè)用氣體 三氯化硼電子工業(yè)用氣體 三氟化硼 電子工業(yè)用氣體 六氟化硫電子工業(yè)用氣體 高純氯1．氣體發(fā)生裝置（粗產(chǎn)品外購(gòu)此項(xiàng)可免）；2．凈化提純?cè)O(shè)備；3．包裝物處理裝置；4．尾氣處理裝置。六氟化硫電子工業(yè)用氣體六氟化硫工業(yè)六氟化硫1． 氟氣電解制取設(shè)備；2． 六氟化硫合成裝置；3． 提純?cè)O(shè)備；4． 存儲(chǔ)、充（灌）裝設(shè)備。應(yīng)在申請(qǐng)書(shū)寫(xiě)明申請(qǐng)的產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種/規(guī)格及等級(jí)；企業(yè)生產(chǎn)多個(gè)等級(jí)產(chǎn)品的，抽取樣品時(shí)，只需抽取最高等級(jí)產(chǎn)品。 各所屬單位無(wú)論是否具有法人資格，均可以與集團(tuán)公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間不計(jì)入本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限。 對(duì)于已受理的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合實(shí)地核查工作，如無(wú)正當(dāng)理由拒絕實(shí)地核查的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理。 審查組織機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定核查計(jì)劃，提前5日通知企業(yè)。以上材料復(fù)印件上應(yīng)加蓋企業(yè)公章。3 企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)取得生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)符合下列條件： 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員； 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗(yàn)檢疫手段； 有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件； 有健全有效的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度； 產(chǎn)品符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的要求； 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定，不存在國(guó)家明令淘汰和禁止投資建設(shè)的落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的情況。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)許可證審查中心)是全國(guó)許可證辦公室的辦事機(jī)構(gòu)。壓縮、液化氣體產(chǎn)品劃分為4個(gè)單元，具體品種及適用范圍見(jiàn)表2。、液化氣體產(chǎn)品。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱全國(guó)許可證辦公室）負(fù)責(zé)壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。 壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單見(jiàn)附件1。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式覆蓋申報(bào)的產(chǎn)品； 生產(chǎn)許可證復(fù)印件 (生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請(qǐng)的企業(yè))； 安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件凡申證企業(yè)，需提供安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；凡獲證企業(yè)名稱變更、遷址、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)提供新?lián)Q發(fā)的安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件，辦理壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證相關(guān)手續(xù)； 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證企業(yè)申請(qǐng)書(shū)電子文本（Excel）》（）；《危險(xiǎn)化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》；；[2004]第164號(hào)文件規(guī)定，2004年12月2日后新建項(xiàng)目的，需提供有審批權(quán)限的地、市級(jí)（含）以上的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（表）的批復(fù)/審批意見(jiàn)復(fù)印件。被核查企業(yè)所在地的市級(jí)或縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局必須委派1名觀察員參加,觀察員應(yīng)當(dāng)由行政人員擔(dān)任。 省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請(qǐng)之日起30日內(nèi)，完成對(duì)企業(yè)的實(shí)地核查和抽封樣品。 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到企業(yè)樣品之日起30日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可、分公司、生產(chǎn)基地或者用戶現(xiàn)場(chǎng)制氣(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的，可以單獨(dú)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證；不具有法人資格的，不能以所屬單位名義單獨(dú)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用壓縮、液化氣體產(chǎn)品根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍、領(lǐng)域確定申證產(chǎn)品品種。 5同上。4．殘液回收裝置。6穩(wěn)定性同位素 氖氣質(zhì)譜儀7航空呼吸用氧 1．氧純度測(cè)定儀；2．氣體水含量測(cè)定儀；；。11工業(yè)用乙烯、工業(yè)用丙烯、工業(yè)用丁二烯；；；（適用于工業(yè)用丁二烯）；5．稱量設(shè)備。抽樣人員應(yīng)不少于2人，由于壓縮、液化氣體有高壓、低溫及其他化學(xué)危險(xiǎn)性，抽樣人員必須為專業(yè)人員。不同生產(chǎn)廠所應(yīng)當(dāng)分別抽取樣品。A2檢驗(yàn)項(xiàng)目：按現(xiàn)行有效壓縮、液化氣體產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。例如：：（1）工業(yè)氫（優(yōu)等品、一等品、合格品）（2）工業(yè)丙烷95號(hào) ：電子工業(yè)用氣體 三氟化硼（優(yōu)等品、一等品、合格品）。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)執(zhí)行國(guó)家新頒布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。生產(chǎn)許可證證書(shū)遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼)。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。（貼）QS標(biāo)志和生產(chǎn)許可證編號(hào)。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 本實(shí)施細(xì)則由全國(guó)許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。4．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。、協(xié)作記錄。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。o 合格o 輕微缺陷o 不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。；。（注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組長(zhǎng)簽字：年 月 日審查組織單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日審查組織單位（章）：年 月 日參加審查人員姓名（簽字）單 位職務(wù)（組長(zhǎng)、組員）核查分工（條款）審查員證書(shū)編號(hào)第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目輕微缺陷非否決項(xiàng)不合格項(xiàng)目否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)條款號(hào)不合格1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款） 審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款） 3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款） 5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款） 6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款） 7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.