【正文】 QC－ WI － 　 順序號 　 支持性文件序號 　 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司　　　　　 d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。4)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；5)《預(yù)防措施控制程序》。c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；d)《不合格品控制程序》。e)—2016《顧客滿意度測量控制程序》。7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求；b)控制內(nèi)容：1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由市場部負(fù)責(zé)送檢（驗證），并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定（驗證），保存檢定（驗證）和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的市場部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢定，保存自檢記錄；2)使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞；3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量設(shè)備進行標(biāo)識，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括：，烹飪、檢測用的設(shè)備及個人信息；；，如代貯存、來料加工所涉及的材料；，包括信息、規(guī)范等。 餐飲管理和服務(wù)提供a） 餐飲管理和服務(wù)流程見附錄；b) 市場部負(fù)責(zé)烹飪工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的實施；c) 市場部編制各烹飪過程的操作規(guī)程；d) 市場部負(fù)責(zé)烹飪設(shè)施的配備、使用；e) 食堂對工藝過程進行監(jiān)視；市場部對工藝參數(shù)進行測量；市場部對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視；f) 市場部提供適宜的監(jiān)視測量設(shè)備；食堂及市場部負(fù)責(zé)使用中的維護；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實施；市場部負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施；g）—2016《餐飲管理和服務(wù)提供控制程序》。 采購 采購過程a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；b)控制內(nèi)容：1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，辦公室組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；2)按照評價準(zhǔn)則，市場部組織有關(guān)人員對選定的供方進行評價；3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4)對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 對于長期烹飪的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。 —2016《餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，—2016《管理評審控制程序》。 公司質(zhì)量目標(biāo)為：a) 飯菜質(zhì)量抽檢合格率100%。 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 —2016《記錄控制程序》。 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 、排列順序和相互作用。鑒于當(dāng)下食品安全尤其是原材料采購和加工制作過程的高風(fēng)險，邁步為改變國內(nèi)餐飲行業(yè)特別是食物的安全、衛(wèi)生和健康而努力。 QCSC90012016 質(zhì) 量 管 理 手 冊(A/0)編 寫：辦公室審 核： 批 準(zhǔn)： 受控號：20160102發(fā)布 　　　 20160102實施 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 發(fā) 布　　　　　　　、權(quán)限和溝通14　　、分析和改進22程序文件匯編25 文件控制程序25附件：1.《質(zhì)量管理記錄清單》 2.《各部及食堂的分解質(zhì)量目標(biāo)》 3.《餐飲服務(wù)管理流程圖》頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本公司的產(chǎn)品均按照客戶要求或產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求組織經(jīng)營，故對GB/，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。章節(jié)號修改條數(shù)修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)0. 4企業(yè)概況無錫市政惠餐飲管理有限公司是為客戶提供餐飲管理及服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，主要服務(wù)對象為學(xué)校及企業(yè)，而崇安分公司主要服務(wù)于無錫開放大學(xué)。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制。 質(zhì)量手冊，內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對其引用； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。 確保公司的各項目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合公司實際情況，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司級總的質(zhì)量目標(biāo)落實分解到各部門和食堂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫；e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。 對基礎(chǔ)設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護，以滿足烹飪和服務(wù)提供的需要。A． 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C． 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E． 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 本條款已刪減。 采購的控制—2016《采購控制程序》。c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護a)防護目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點；c)防護內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護；d)防護對象：原輔材料、半成品、成品；e)《產(chǎn)品防護控制程序》。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復(fù)驗。 預(yù)防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動步驟：1)市場部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實責(zé)任部門；2)責(zé)任部門予以實施并記錄實施結(jié)果；3)市場部組織評價預(yù)防措施的有效性。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和管理文件(如各項管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 文件使用人應(yīng)保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進行評審。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。 管理評審改進措施的實施 辦公室組織責(zé)任部門制定改進措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，并進行跟蹤驗證及總結(jié)措施的完成情況。 辦公室根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計劃并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存教育、技能、經(jīng)驗、培訓(xùn)的記錄。 市場部負(fù)責(zé)建立烹飪設(shè)備臺賬和檔案，臺賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 各食堂負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護，當(dāng)出現(xiàn)問題時通知市場部，由市場部組織維修。 合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，市場部均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門。c) 辦公室根據(jù)采購物資的重要性提出預(yù)選供方名單。 采購信息 市場部根據(jù)食堂實際情況提出采購計劃。5支持性文件6 記錄 A 供方評定記錄表 A 合格供方名錄 A 供方年度業(yè)績評定表 A 產(chǎn)品采購單 A 特殊采購申請單 A 物資分類表 A 供方季度業(yè)績評定表餐飲管理和服務(wù)提供過程的控制程序1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。4. 2餐飲管理和服務(wù)流程見附錄； 餐飲管理和服務(wù)工藝文件的控制 工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點、工藝技術(shù)指標(biāo)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付及交付后活動的實施 市場部根據(jù)一段時間內(nèi)的菜品的消耗和反饋情況，或定期對學(xué)生、老師等進行問卷或面談，了解菜品等的滿意度狀況，然后根據(jù)相應(yīng)情況進行改進。確定防護標(biāo)識的規(guī)定。2 適用范圍適用于對顧客（學(xué)校師生）對本公司產(chǎn)品（飯菜和服務(wù)）滿足程度的感受進行的測量。 顧客滿意程度測量 每學(xué)期市場部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)及對銷售人員的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到70%以上，以便于統(tǒng)計分析。 辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。按不合格嚴(yán)重程度分以下三種類型：嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格。 糾正的實施與跟蹤驗證 針對每條不合格項，責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)； 責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計劃具體實施； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗證。 5 記錄 A 內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃 A 內(nèi)部審核實施計劃 A 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 A 內(nèi)審檢查表 A 不合格項報告 A 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告 A 不合格項分布表 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 1 目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。（—2016《采購控制程序》）。 市場部負(fù)責(zé)不合格原材料、輔助材料及零配件的處置?！　　⒃u審、隔離及處置方法　　：輕微不合格品、嚴(yán)重不合格品。 2 范圍 適用于本公司糾正措施的控制。并負(fù)責(zé)將糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審。 市場部每半年組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進行分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在的不