【正文】 認(rèn)計(jì)算方式：凈需求五、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。7. 維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購(gòu)計(jì)劃。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。步驟：修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”—“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)—“批次需求計(jì)劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計(jì)劃”，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃”。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計(jì)劃：進(jìn)銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計(jì)劃系統(tǒng)生成批次需求計(jì)劃：維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃：維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃（按品號(hào)）：發(fā)放LRP采購(gòu)單：采購(gòu)單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)工單：四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒有了下一步提示。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。四、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）采購(gòu)單審核修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購(gòu)管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購(gòu)單”，查詢、更改、審核采購(gòu)單，查詢已生成的采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要更改的采購(gòu)單，更改采購(gòu)單的單價(jià)，審核采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要更改的采購(gòu)單，更改采購(gòu)單的單價(jià)，審核采購(gòu)單，退出“錄入采購(gòu)單”錄入進(jìn)貨單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購(gòu)管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購(gòu)單 ”，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單”制作應(yīng)付憑單與付款單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號(hào)”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號(hào)”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。 5．采購(gòu)單忘記審核：企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購(gòu)單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購(gòu)單信息進(jìn)行實(shí)際的采購(gòu)。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。③ 供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會(huì)在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫(kù)單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工單/委外子系統(tǒng)”—“錄入生產(chǎn)入庫(kù)單”：（1）點(diǎn)擊“新增”—“取消”；（2）點(diǎn)擊“查詢”，按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看—“關(guān)閉”。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時(shí)間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時(shí)間，因?yàn)槿绮恍薷臅r(shí)間，則會(huì)導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯(cuò)。4． 新增銷貨單：新增一張銷貨單—選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）—選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”—選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”—選擇前置單據(jù)“訂單 ”—保存銷貨單?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。查詢收款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單”實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語教師簽名 成績(jī)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)報(bào)告九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作?？傎~月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng) “錄入會(huì)計(jì)憑證”：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)——進(jìn)入“會(huì)計(jì)總賬”子系統(tǒng)——打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”。1查詢損益表：打開“損益表”——選擇“基本選項(xiàng)”——損益表的“報(bào)表編號(hào)”——輸入查詢的損益表年月——查詢損益表——退出。審核過后，才可過賬，未審核憑證不能過賬。38 / 38