【正文】 舍以及餐廳設(shè)備購(gòu)置費(fèi)約為 45萬(wàn)元。樹(shù)脂砂高速混砂機(jī) 60 萬(wàn)元 /臺(tái)，砂處理設(shè)備400 萬(wàn) /套。 經(jīng)估算，本項(xiàng)目建安工程費(fèi)為 1665萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中積累的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電和其他配合 條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 （ 1）施工 施工階段是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段 。 （ 3）辦公室 :（ 1 人） 負(fù)責(zé)員工檔案的建立 ,勞動(dòng)合同的簽訂 ,各部門(mén)人力資源的合理架構(gòu) ,各類(lèi)技術(shù)、管理人才的儲(chǔ)備 ,負(fù)責(zé)行政管理、勞資管理以及公司的接待工作。合計(jì)本班員工 16人。按三班運(yùn)轉(zhuǎn)估算，崗定員編制如下： （ 1）鑄造車(chē)間 :（ 87 人） 設(shè)車(chē)間主任一名 ,副主任兼生產(chǎn)調(diào)度一名 。公司運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)供銷(xiāo)部等部門(mén)。 消防措施 （ 1）總圖及運(yùn)輸 本工程設(shè)施的安全防火間距滿足《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ22— 87）和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16— 20xx）的有關(guān)要求。主要從從以下幾點(diǎn)進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生的防控。檢修、動(dòng)火前，使用可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)儀，控制火源。并根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TT3679），《噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785），《工業(yè)企業(yè)照明 設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5003492）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與身心健康。 29 第五章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、節(jié)能與消防 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是指國(guó)家及項(xiàng)目所在地環(huán)保部門(mén)批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)，如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律規(guī)定等。 （ 2）接地系統(tǒng) 變壓器中性接地電阻≤ 4Ω，車(chē)間采用 TN— C— S接地系統(tǒng)，車(chē)間內(nèi) 做 PE線可靠相連。 配套工程方案 給排水工程 （ 1）給水工程 27 項(xiàng)目用水由城市輸水管網(wǎng)供給，禹城市高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，水源安全可靠，市政供水可以滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。 米造型平臺(tái) 2 塊。每小時(shí)可獲得 60噸以上的鐵水，在采用保溫爐保溫狀態(tài)下，最大可澆注單重 250噸的鋼錠模。 其他輔助工程 其他輔助工程包括地磅房、門(mén)房、自行車(chē)棚，露天成品庫(kù)、料庫(kù)的地面硬化，路、綠化等輔助設(shè)施。 土建工程方案 生產(chǎn)車(chē)間工程方案 新車(chē)間初步設(shè)計(jì)面積約 9000㎡， 高度為行車(chē)吊鉤以下 15米，軌道建筑高度 18米。達(dá)到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。城區(qū)天燃?xì)夤芫€完善，實(shí)現(xiàn)了集中供氣，天然氣熱值 9000 大卡 /Nm179。 公用設(shè)施社會(huì)依托條件 禹城是全國(guó)第一個(gè)將管線全部埋入地下的縣級(jí)市，水、電、 20 汽等公用配套設(shè)施齊全，禹城地下水資源豐富，水質(zhì)較好，電網(wǎng)電力充足，完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。 19 近年來(lái)，欣欣向榮的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)使禹城駛上了發(fā)展的快車(chē)道。城區(qū)地耐力平均為 120kPa，地基承載力約 110kPa。 交通運(yùn)輸條件 禹城自古就是兵家必爭(zhēng)、商賈云集之地，京滬鐵路、京福高速公路、青銀高速公路、 308 國(guó)道、 101 省道、 316 省道和規(guī)劃 17 建設(shè)中的京滬高速鐵路貫穿境內(nèi)，形成了八達(dá)通衢的“米”字型交通輻射網(wǎng)。 近年來(lái)，與 XX 公司有業(yè)務(wù)的各大中型機(jī)械廠及大型鋼廠均 15 在向大型化及超大型化方向發(fā)展，模具的需求量因此也隨之不斷增大，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。 公司自成立以來(lái)不斷的完善各項(xiàng)管理制度，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)供銷(xiāo)部等部門(mén)，分管公司的各項(xiàng)工作。 而我國(guó)由于雨雪、地震災(zāi)后的基礎(chǔ)設(shè)施和房屋重建都需要大量鋼材作為支撐，鋼材需求力度不會(huì)出現(xiàn)回落。 綜上表明，國(guó)內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇對(duì)鑄造業(yè)提出了更高的要求，模具工業(yè)也快速發(fā)展，逐步向國(guó)際化水平看齊向，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)獻(xiàn)出了良好的勢(shì)頭。 為了落實(shí)“十一五”規(guī)劃，各地模具企業(yè)狠抓技術(shù)改造。 有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前模具總產(chǎn)值已躍居世界第三，僅次于日本和美國(guó)，其中，汽車(chē)、摩托車(chē)、家電 行業(yè)是模具最大的市場(chǎng)，占整個(gè)模具市場(chǎng)份額的 80%以上。 制造業(yè)復(fù)蘇，鑄造機(jī)械化能力不足、技術(shù)滯后 近年來(lái)中國(guó)重型裝備制造業(yè)復(fù)蘇，對(duì)于大型鑄、鍛件的需求旺盛。特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無(wú)可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)發(fā)展需求，已成為企業(yè)發(fā)展的“瓶頸”。從而對(duì)大型鋼錠的需求急劇增加，大型及超大型鋼錠模的需求大幅上升。 裝備制造業(yè)的發(fā)展得到黨和國(guó)家的高度重視，政府 在“十一五”規(guī)劃中明確提出了裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)，明確提出要大力發(fā)展裝備制造業(yè)，并在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)了關(guān)于振興裝備制造業(yè) 4 的綱領(lǐng)性文件 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），指明要加快振興裝備制造業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目擬建在山東省禹城市高新技術(shù)開(kāi) 發(fā)區(qū)彭南路以北。 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng) XXXX鑄造有限公司新建鋼錠模生產(chǎn)基地項(xiàng)目 建設(shè)單位 本項(xiàng)目建設(shè)單位為 XXXX 鑄造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ XX 公司”）。 編制依據(jù)和編制原則 國(guó)家發(fā)改委有關(guān)可行性研究報(bào)告的編制規(guī)范； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)涉及可行性研究報(bào)告的資料； 報(bào)告編制人員現(xiàn)場(chǎng)收集的資料； 關(guān)于本項(xiàng)目的其他有關(guān)資料。我國(guó)已經(jīng)形成了門(mén)類(lèi)齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平的裝備制造業(yè)體系，并成為名副其實(shí)的裝備工業(yè)大國(guó)， 20xx 年中國(guó)機(jī)械行業(yè)（裝備制造業(yè)）的工業(yè)增加值約 1300 億美元，僅次于美國(guó)、日本、德國(guó)。各大重型機(jī)械廠和各大鋼廠在鍛 5 造能力上均有大幅度提升，紛紛上馬 8000 噸 — 120xx 噸的水壓機(jī)，以提高鍛件的噸位。 XX 公司 20xx 年上半年與二重簽訂了 1650噸供銷(xiāo)合同，所簽合同規(guī)格在 360噸， 6 而由于生產(chǎn)能力不足，將 70230噸規(guī)格的拱手讓給了 XX市長(zhǎng)安鑄造機(jī)械廠。通過(guò)模具加工產(chǎn)品， 7 可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。 9 第二章 市場(chǎng)分析 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及 前景 本項(xiàng)目鋼錠模作為下游企業(yè)的輔助材料，是為機(jī)械制造企業(yè)服務(wù)的，涉及并影響到制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)的發(fā)展，同時(shí)制造業(yè)、鑄造業(yè)以及模具工業(yè)行業(yè)的發(fā)展也將對(duì)鋼錠模的的需求及發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。 我國(guó)成為世界第一模具大國(guó)，模具工業(yè)正在高速向國(guó)際化水平看齊 當(dāng)今世界正進(jìn)行著新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，一些模具制造逐漸向 10 發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)正成為世界模具大國(guó)。 模具發(fā)展呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭 根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì)的資料顯示： 20xx年，“十一五”規(guī)劃的第一年，中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好。五年前，中國(guó)進(jìn)出口模具價(jià)值數(shù)額為 :1，而到 20xx 年進(jìn)出口的 比值為 :1，模具出口額超過(guò)了 10 億美元，它標(biāo)志著中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)模化進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部最新發(fā)布的一份報(bào)告表示，20xx 年，美歐經(jīng)濟(jì)有可能出現(xiàn)一定程度的減緩，但由于中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。主要應(yīng)用于重型機(jī)械制造、鍛造鋼胚的生產(chǎn)及其他制造行業(yè)。 主要客戶(hù)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)前景廣闊 XX 公司銷(xiāo)售對(duì)象主要為國(guó)內(nèi)重型機(jī)械制造企業(yè)，有代表性的企業(yè)有：二重集團(tuán)（德陽(yáng)）重型裝備有限責(zé)任公司、西寧特殊鋼股份有限公司、河南舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司、上海重型機(jī)器有限公司、內(nèi)蒙古北方重工業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械（集團(tuán)）鑄鍛有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)公司、中冶陜壓重工設(shè)備 有限公司、山東萊冶特鋼有限公司、天津市重天江天重工有限公司、東北特鋼集團(tuán)北滿特殊鋼有限責(zé)任公司、鞍鋼重型機(jī)械有限責(zé)任公司、山東通裕集團(tuán)有限公司、武漢重冶陽(yáng)邏重型機(jī)械制造有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司等大型知名企業(yè)。境內(nèi)有主干河道、溝渠 20余條，徒駭河、趙牛河、趙牛新河、葦河等縱橫全市，其中主河流徒駭河境內(nèi)全長(zhǎng) 公里，潘莊引黃總干渠流經(jīng)全市 36公里。因此，地層水平、垂直方向變動(dòng)頻繁，主要為輕 —— 中等的亞砂土構(gòu)成，其次為薄層粘土及部分細(xì)砂層。 1993年撤縣設(shè)市。目前，高新區(qū)已成為禹城高新技術(shù)的密集區(qū)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)、民營(yíng)企業(yè)和外商投資的大載體、城市建設(shè)的新亮點(diǎn)。二是西氣東輸管道“冀寧”線、內(nèi)蒙鄂爾多斯至山東省的“安平”線在境內(nèi)穿過(guò)，在禹城均舍友開(kāi)口閥。 總圖運(yùn)輸 總平面布置原則 根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投入與產(chǎn)出、廢棄物排除以及原材料儲(chǔ)存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范安排總平面布置。 主要原材料多為金屬類(lèi)物品，也多為短途運(yùn)輸，為降低成本，需自備車(chē)輛；產(chǎn)品外銷(xiāo)多為長(zhǎng)途運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，可依靠長(zhǎng)途貨運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來(lái)完成。 飯廳 飯廳位于職工宿舍東側(cè)，為單層建筑，建筑面積 300 ㎡。因此建議采取選用 4 臺(tái) 15噸沖天爐，每 2 臺(tái)沖天爐為一組的聯(lián)爐生產(chǎn)形式。需配置樹(shù)脂砂高速混砂機(jī) 26 一臺(tái) ，砂處理設(shè)備一套， 4米 4米砂箱 1套、 5米 5米砂箱 1套、 6米 6米砂箱 1套（所有砂箱均為焊接砂箱）。 設(shè)備總功率 2572kw，發(fā)電機(jī)應(yīng)急功率 1200kw，變壓器裝機(jī)容量 1000KVA。變壓器置于車(chē)間壓器室內(nèi)，低壓配電室低壓開(kāi)關(guān)柜采用 GGD2型柜，采用架空進(jìn)線電纜或銅芯線出線。生產(chǎn)工段都設(shè)計(jì)了機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 為了保證職工的勞動(dòng)安全，本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的勞動(dòng)安全有關(guān)規(guī)定和規(guī)范采取安全措施。 （ 3）對(duì)噴涂車(chē)間等有燃爆性混合物的場(chǎng)所，采用合理 良好的自然通風(fēng)或機(jī)械通風(fēng)，配有足夠的防火防爆附件。定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育和安全檢查，確保安全生產(chǎn)。 消防 消防設(shè)計(jì)依據(jù)及主要設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 1）《中華人民共和國(guó)消防法》； （ 2）《建筑設(shè)計(jì)放火規(guī)范》（ GBJ 16— 20xx）； （ 3）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50058— 92）； （ 4）《建筑滅火器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ40— 90（ 1997年版）。法人治理機(jī)構(gòu)：經(jīng)理層。 根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)、各加工車(chē)間的工作負(fù)荷和實(shí)際崗位需要，該項(xiàng)目以現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備為主，全自動(dòng)儀表控制，采用車(chē)間管理的辦法，全系統(tǒng)員工及管理人員共 118 人。 1)、造型 A 班 :（ 16人） 正、副班長(zhǎng)各 1名 ,分別負(fù)責(zé)外型及砂芯的生產(chǎn)制作 。 ③化驗(yàn)員 1 名 : 負(fù)責(zé)所有原材料以及鐵水成分的檢驗(yàn)以及判定。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必須實(shí)行法人責(zé)任制，聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。 ④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。 44 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告確定的項(xiàng)目工程建設(shè)方案，各專(zhuān)業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。 （ 1）建安工程費(fèi) 生產(chǎn)車(chē)間： 9000 ㎡ 1250元 /㎡ =1125 萬(wàn)元 辦公用房： 20xx ㎡ 1200元 /㎡ =240 萬(wàn)元 職工宿舍： 1500 ㎡ 1000元 /㎡ =150 萬(wàn)元 飯廳： 300 ㎡ 1000 元 /㎡ =30 萬(wàn)元 45 其他輔助工程建安工程費(fèi)為 120 萬(wàn)元。 ④混砂及造型設(shè)備、砂處理設(shè)備 樹(shù)脂砂高速混砂機(jī) 1 臺(tái)，砂處理設(shè)備 1 套， 4 米 4 米砂箱1 套、 5 米 5 米砂箱 1 套、 6 米 6 米砂箱 1 套， 米 米造型平臺(tái) 2 塊。 ⑧電力設(shè)施 配置柴油發(fā)電機(jī) 1 臺(tái)，設(shè)備費(fèi)用預(yù)計(jì)： 170 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)選擇與基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目折現(xiàn)率為 12%； 本項(xiàng)目計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期 2年。 敏感性分析 本項(xiàng)目在建設(shè)投資上升 10%、產(chǎn)出價(jià)格下降 10%和原材料價(jià)格上漲 10%的不利條件下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率份分別為%、 %和 %，高于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)值，說(shuō)明本項(xiàng)目對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)出價(jià)格和原材料價(jià)格不太敏感，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別是確定一個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即有哪些風(fēng)險(xiǎn)存在，將這些風(fēng)險(xiǎn)因素逐一列出，以作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象。 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) （ 1）管理風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)的管理模式以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略方向很大程度上取決于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的最高決策者。因此，本項(xiàng)目在人 員上存在的風(fēng)險(xiǎn)較小。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分析，是研究風(fēng)險(xiǎn)自身的規(guī)律性，通常可用概率表示。 （ 2）一般風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 3— 4 級(jí)），是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，即使發(fā)生造成的損失不大，一般不影響項(xiàng)目的可行性。 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 一般 在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資料的分析研究，運(yùn)用科學(xué)的方法和手段推測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的前景。 第二，該項(xiàng)目工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，市場(chǎng)