【正文】 壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法？3是否使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)？3是否規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法？3是否按適宜時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？3供應(yīng)商是否使用庫存管理系統(tǒng)，以便不斷地優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，保證貨物周轉(zhuǎn)并最大限度減少庫存量？3供應(yīng)商是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求？3是否滿足顧客特殊的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南（包裝維修件包裝標(biāo)準(zhǔn)）？3是否建立了一套辦法以保證發(fā)運(yùn)材料都按顧客的要求做了標(biāo)志？3當(dāng)產(chǎn)品受供應(yīng)商控制時(shí)，是否對(duì)其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施？3在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，供應(yīng)商是否采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)，這種保護(hù)是否延續(xù)到交付的目的地？3為滿足顧客的生產(chǎn)及檢修要求，供應(yīng)商是否建立一個(gè)體系保證百分之百地按期發(fā)貨？3如果未能保證百分之百按期發(fā)貨，供應(yīng)商是否采取糾正措施和與顧客就交貨問題進(jìn)行信息溝通？3供應(yīng)商是否擁有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評(píng)估和監(jiān)控符合交貨周期的要求？3供應(yīng)商是否執(zhí)行了跟蹤系統(tǒng)以滿足顧客交付需求？3是否根據(jù)顧客的要求發(fā)運(yùn)所有材料，并遵守顧客最新要求的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱？3供應(yīng)商是否按訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃活動(dòng)？3供應(yīng)商是否建立接收顧客計(jì)劃信息、運(yùn)輸計(jì)劃的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？除非顧客放棄此要求。4該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中。供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值標(biāo)準(zhǔn)0該項(xiàng)/程序沒有包含在該供應(yīng)商的質(zhì)量體系,體系不適當(dāng),需要改進(jìn)(關(guān)鍵不符合項(xiàng))。計(jì)劃和執(zhí)行都能出色地完成。3Total Score40Total available Score56ELEMENT AND TEST STATUSELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 – 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)QuestionAssessor NotesImplementation evidence產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)是否以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)識(shí)？使產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的狀態(tài)是可辨分和可理解的。體系適當(dāng)，但至少有一項(xiàng)重大不符合項(xiàng)。3該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中管理評(píng)審記錄保留三年？2有無記錄證據(jù)支持已有的記錄保存期限？3Total Score19Total available Score28ELEMENT QUALITY AUDITSELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 – 內(nèi)部質(zhì)量審核QuestionAssessor NotesImplementation evidence供應(yīng)商是否按計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核？3是否根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃？3是否由于所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核？3審核的結(jié)果是否記錄并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員注意？3是否及時(shí)采取了糾正措施？2在跟蹤審核活動(dòng)中，是否驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的有效性？2內(nèi)部審核包括所有班次嗎？3內(nèi)部審核計(jì)劃是否每年更新？3Total Score22Total available Score32ELEMENT ELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 – 培訓(xùn)QuestionAssessor NotesImplementation evidence所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員是否都經(jīng)培訓(xùn)？3員工按所要求的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行了資格考核嗎？3是否適當(dāng)?shù)乇４媪伺嘤?xùn)記錄？3是否定期地評(píng)估了培訓(xùn)的有效性2Total Score11Total available Score16ELEMENT ELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 –服務(wù)QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求？3是否建立報(bào)告和驗(yàn)證程序，以使服務(wù)中出現(xiàn)的問題與制造、工程和設(shè)計(jì)部門溝通？4Total Score7Total available Score8ELEMENT TECHNIQUESELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 – 統(tǒng)計(jì)技術(shù)QuestionAssessor NotesImplementation evidence供應(yīng)商是否確定、控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？2是否建立并保持形成文件的程序，以實(shí)施和控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用？3在質(zhì)量預(yù)先策劃中是否確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中？2如適用，是否整個(gè)供應(yīng)商組織都了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如差異、控制（穩(wěn)定性），能力和過程調(diào)整？2Total Score9Total available Score1623 / 23