【正文】 22 合規(guī)性評價 22 不符合、糾正措施和 預防措施 22 記錄控制 22 內(nèi)部審核 23 管理評審 管理評審 24 附錄一：程序文件目錄 25 附錄二：支持性文件目錄 25 附錄三：主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)污環(huán)節(jié) 26 附錄四：公司平面布置圖 27 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 2 批 準 令 本公司采用 ISO 14001： 20xx 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，建立《環(huán)境管理手冊》，并予以公布實施，從 20xx 年 7 月 1 日起實施。這批科技人員，除從事日常生產(chǎn)技術指導、產(chǎn)品質(zhì)量把關以及員工培訓管理外，同時進行新產(chǎn)品新技術的開發(fā)研究。 經(jīng)過不斷努力，外部經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營機制得到持續(xù)改進，經(jīng)營業(yè)績呈快速上升態(tài)勢。受控《手冊》 是公司內(nèi)所有環(huán)境管理活動的執(zhí)行依據(jù)，綜合辦公室應嚴格按本章要求進行管理。 c）相關法律法規(guī)或管理標準發(fā)生變更。 表述的環(huán)境管理體系所涉及的組織機構(gòu)為： （綜合辦公室、技術開發(fā)服務部、質(zhì)量管理部、勞動人事部、供銷部、總務保障部、生產(chǎn)安全部、設備科、財務科、生產(chǎn)車間、倉庫）。 3. 遵守與環(huán)境保護有關的法律、法規(guī)及本組織決定接受的相關方要求的事項； 4. 按清潔生產(chǎn)要求組織生產(chǎn)，有效地利用原材料，節(jié)約能源，循環(huán)使用水資源，減少廢物產(chǎn)生或盡量廢物利用； 5. 對內(nèi)加強環(huán)保宣傳、培訓，讓全體員工共同參與，了解環(huán)境方針、環(huán)保知識等內(nèi)容；對外向供應商、分包方、客戶和公眾宣示環(huán)境方針，共享成果。 c）管理者代表負責對外公開環(huán)境方針，為公眾所獲取，具體規(guī)定詳見 《信息交流管理程序》 。 b) 在確定環(huán)境因素時，要考慮“ 向大氣的排放 、 向水體的排放 、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放、 廢物 和副產(chǎn)品、物理屬性如：大小、形狀、顏色、外觀”等八個方面，并對公司過去、現(xiàn)在、將來（三種時態(tài)）的業(yè)務活動、產(chǎn)品及服務過程中所涉及的包括正常、異常、緊急（三種狀態(tài)）條件下產(chǎn)生的環(huán)境影響加以考慮。 目標、指標和方案 建立并保持環(huán)境目標、指標和方案，以達到不斷改善公司環(huán)境管理的目的。 目標指 標和環(huán)境管理方案的實施情況由 EMS 工作組跟蹤完成結(jié)果和改進要求納入管理評審。 （ 2）副總經(jīng)理 /管理者代表 a）貫徹總經(jīng)理批準的環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標，提出相應的管理方案； b）按 ISO14001 標準要求， 建立、實施 和 保持環(huán)境管理體系； c） 向 總經(jīng)理 報 告 環(huán)境管理體系的運行情況以供評審 ,并 提出 改進 建議 ； d）制訂各級人員的職責和權(quán)限。 （ 9）生產(chǎn)安全部 做好硼酸鋅、磷酸鋅、堿式碳酸鋅生產(chǎn)過程環(huán)境因素管理，檢查作業(yè)指導書執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 18 能力、培訓和意識 通過對工作人員進行培訓，提高其環(huán)境意識，確保所有人員滿足有關工作的規(guī)定要求，從而保證體系有效運行（本公司無外派代表本組織從事銷售工作活動的情況）。 通過培訓，使對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員均意識到： a）為實現(xiàn)環(huán)境目標應作的貢獻； b）從事符合環(huán)境方針 /程序； 操作方法和管理體系要求等活動的重要性； c）工作活動中重要環(huán)境因素和實際或潛在的環(huán)境影響，如通過其個人的工作改進會帶來多大的質(zhì)量 /環(huán)境效益； d）在執(zhí)行環(huán)境方針和程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求時的作用和職責，尤其包括緊急情況下應急準備和響應方面的作用和職責； e）任何偏離規(guī)定運行程序和環(huán)境法律要求的潛在結(jié)果。 c） ISO14001 要求的程序文件、支持性文件和記錄。狀態(tài)標識有：“受控”、“作廢”“作廢保留”，有防潮、防霉、防蟲蛀的措施，保文件保持清晰、易于識別。 管理對象活動的明確化 各部門負責人對環(huán)境產(chǎn)生影響或可能產(chǎn)生影響的各種業(yè)務、活動、 工序應確定重要環(huán)境因素崗位，建立《重要環(huán)境崗位清單》，明確該業(yè)務、活動、工序的具體職責內(nèi)容，以利于環(huán)境因素的管理。 d）公司建立 《節(jié)約用煤、用水、用電管理制度》 應嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)的原則。 發(fā)生緊急事態(tài)時的響應 總務保障部根據(jù)以上不同情況做出具體全面的應急準備和響應的書面程序規(guī)定，制定應急處理規(guī)范并組織實施和定期演習。綜合辦公室負責保存對上述 定期評價結(jié)果的記錄。 綜合辦公室 負責對環(huán)境記錄進行格式管理，各部負責本部門有關記錄的收集、歸檔、保管和處理。 b）審核組長負責編制內(nèi)部審核實施計劃，內(nèi)審組實施審核，做好審核記錄，編寫審核報告，并將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項通知責任部門。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《監(jiān)視、測量設備管理規(guī)定》 《不符合、糾正措施和預防措施程序》 《環(huán)境監(jiān)測、測量與合規(guī)性評價控制程序》 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 24 管理評審 正常情況下，每間隔 11 個月，由總經(jīng)理主持對本公司和環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 相關文件 《管理評審計劃》 《（ ）會議記錄》 《管理評審報告》 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 25 附錄一： 程 序 文 件 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 1 HZ/EM201 文件控制程序 A/0 2 HZ/EM202 記錄控制程序 A/0 3 HZ/EM203 內(nèi)部審核程序 A/0 4 HZ/EM204 不符合、糾正措施和預防措施程序 A/0 5 HZ/EM205 培訓程序 A/0 6 HZ/EM206 環(huán)境因素的識別、評價程序 A/0 7 HZ/EM207 法律法規(guī)及其他要求獲取程序 A/0 8 HZ/EM208 信息交流管理程序 A/0 9 HZ/EM209 污染物防治程序 A/0 10 HZ/EM210 資源能源、危險化學品與產(chǎn)品自身污染控制程序 A/0 11 HZ/EM211 新項目環(huán)境 影響管理程序 A/0 12 HZ/EM212 相關方管理程序 A/0 13 HZ/EM213 應急準備和響應程序 A/0 14 HZ/EM214 環(huán)境監(jiān)測、測量與合規(guī)性評價程序 A/0 附錄二： 支 持 性 文 件 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 1 HZ/EM301 崗位任職條件及職責權(quán)限 A/0 2 HZ/EM302 目標、指標及環(huán)境管理方案 A/0 3 HZ/EM303 監(jiān)視、測量設備管理規(guī)定 A/0 4 HZ/EM304 設備管理規(guī)定 A/0 5 HZ/EM305 設備操作規(guī)程 A/0 6 HZ/EM306 重要環(huán)境崗位作業(yè)指導書 A/0 7 HZ/EM307 安全防火規(guī)定 A/0 8 HZ/EM308 倉庫管理規(guī)定 A/0 9 HZ/EM309 節(jié)約用煤、用水、用電管理制度 A/0 10 HZ/EM310 車輛管理規(guī)定 A/0 11 HZ/EM311 辦公用品管理規(guī)定 A/0 12 HZ/EM312 廢棄物管理規(guī)定 A/0 13 HZ/EM313 污水處理操作規(guī)程 A/0 14 HZ/EM314 鍋爐除塵器管理規(guī)定 A/0 15 HZ/EM315 化學品清單 A/0 16 HZ/EM316 應急預案 A/0 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 26 附錄三：生產(chǎn)工藝示意圖 （一）硼酸生產(chǎn)工藝示意圖 （二）磷酸鋅生產(chǎn)工藝示意圖 （三）堿式碳酸鋅生產(chǎn)工藝示意圖 氧化鋅 磷 酸 純 水 母液回用 合 成 磷酸鋅漿 壓 濾 烘 房 磨 粉 包裝入庫存 氧化鋅 硼 酸 合 成 壓 抽 濾 包裝入庫存 硼酸鋅漿 氧化鋅 二氧化碳 純 水 母液回用 合 成 堿式碳酸鋅漿 壓 濾 烘 房 磨 粉 /轉(zhuǎn)爐 包裝入庫存 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊 更改： 0 0 附錄四：公司平面布置圖 臨 時 休 息 室 配電 辦公樓 倉 庫 太倉油灶廠空置廠房 鍋爐房 倉 庫 硼酸鋅車間 污水處理站 車 間 科技樓 磷酸鋅、堿式碳酸鋅車間 磨粉 工房 新 涇 河 新 槽 魯 河 倉 庫