【正文】 22 合規(guī)性評(píng)價(jià) 22 不符合、糾正措施和 預(yù)防措施 22 記錄控制 22 內(nèi)部審核 23 管理評(píng)審 管理評(píng)審 24 附錄一：程序文件目錄 25 附錄二：支持性文件目錄 25 附錄三：主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)污環(huán)節(jié) 26 附錄四：公司平面布置圖 27 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 2 批 準(zhǔn) 令 本公司采用 ISO 14001： 20xx 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，建立《環(huán)境管理手冊(cè)》，并予以公布實(shí)施，從 20xx 年 7 月 1 日起實(shí)施。這批科技人員，除從事日常生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)以及員工培訓(xùn)管理外，同時(shí)進(jìn)行新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究。 經(jīng)過(guò)不斷努力，外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制得到持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈快速上升態(tài)勢(shì)。受控《手冊(cè)》 是公司內(nèi)所有環(huán)境管理活動(dòng)的執(zhí)行依據(jù)，綜合辦公室應(yīng)嚴(yán)格按本章要求進(jìn)行管理。 c）相關(guān)法律法規(guī)或管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更。 表述的環(huán)境管理體系所涉及的組織機(jī)構(gòu)為： （綜合辦公室、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)部、質(zhì)量管理部、勞動(dòng)人事部、供銷(xiāo)部、總務(wù)保障部、生產(chǎn)安全部、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)）。 3. 遵守與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律、法規(guī)及本組織決定接受的相關(guān)方要求的事項(xiàng)； 4. 按清潔生產(chǎn)要求組織生產(chǎn)，有效地利用原材料，節(jié)約能源，循環(huán)使用水資源，減少?gòu)U物產(chǎn)生或盡量廢物利用； 5. 對(duì)內(nèi)加強(qiáng)環(huán)保宣傳、培訓(xùn)，讓全體員工共同參與，了解環(huán)境方針、環(huán)保知識(shí)等內(nèi)容；對(duì)外向供應(yīng)商、分包方、客戶(hù)和公眾宣示環(huán)境方針，共享成果。 c）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)外公開(kāi)環(huán)境方針，為公眾所獲取，具體規(guī)定詳見(jiàn) 《信息交流管理程序》 。 b) 在確定環(huán)境因素時(shí)，要考慮“ 向大氣的排放 、 向水體的排放 、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放、 廢物 和副產(chǎn)品、物理屬性如：大小、形狀、顏色、外觀”等八個(gè)方面，并對(duì)公司過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)（三種時(shí)態(tài)）的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中所涉及的包括正常、異常、緊急（三種狀態(tài)）條件下產(chǎn)生的環(huán)境影響加以考慮。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 建立并保持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以達(dá)到不斷改善公司環(huán)境管理的目的。 目標(biāo)指 標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施情況由 EMS 工作組跟蹤完成結(jié)果和改進(jìn)要求納入管理評(píng)審。 （ 2）副總經(jīng)理 /管理者代表 a）貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，提出相應(yīng)的管理方案； b）按 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求， 建立、實(shí)施 和 保持環(huán)境管理體系； c） 向 總經(jīng)理 報(bào) 告 環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審 ,并 提出 改進(jìn) 建議 ； d）制訂各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。 （ 9）生產(chǎn)安全部 做好硼酸鋅、磷酸鋅、堿式碳酸鋅生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境因素管理，檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 18 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 通過(guò)對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其環(huán)境意識(shí)，確保所有人員滿(mǎn)足有關(guān)工作的規(guī)定要求，從而保證體系有效運(yùn)行（本公司無(wú)外派代表本組織從事銷(xiāo)售工作活動(dòng)的情況）。 通過(guò)培訓(xùn)，使對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員均意識(shí)到： a）為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)應(yīng)作的貢獻(xiàn)； b）從事符合環(huán)境方針 /程序； 操作方法和管理體系要求等活動(dòng)的重要性； c）工作活動(dòng)中重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在的環(huán)境影響，如通過(guò)其個(gè)人的工作改進(jìn)會(huì)帶來(lái)多大的質(zhì)量 /環(huán)境效益； d）在執(zhí)行環(huán)境方針和程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求時(shí)的作用和職責(zé)，尤其包括緊急情況下應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的作用和職責(zé)； e）任何偏離規(guī)定運(yùn)行程序和環(huán)境法律要求的潛在結(jié)果。 c） ISO14001 要求的程序文件、支持性文件和記錄。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：“受控”、“作廢”“作廢保留”，有防潮、防霉、防蟲(chóng)蛀的措施，保文件保持清晰、易于識(shí)別。 管理對(duì)象活動(dòng)的明確化 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或可能產(chǎn)生影響的各種業(yè)務(wù)、活動(dòng)、 工序應(yīng)確定重要環(huán)境因素崗位，建立《重要環(huán)境崗位清單》，明確該業(yè)務(wù)、活動(dòng)、工序的具體職責(zé)內(nèi)容，以利于環(huán)境因素的管理。 d）公司建立 《節(jié)約用煤、用水、用電管理制度》 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)的原則。 發(fā)生緊急事態(tài)時(shí)的響應(yīng) 總務(wù)保障部根據(jù)以上不同情況做出具體全面的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的書(shū)面程序規(guī)定，制定應(yīng)急處理規(guī)范并組織實(shí)施和定期演習(xí)。綜合辦公室負(fù)責(zé)保存對(duì)上述 定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行格式管理，各部負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)記錄的收集、歸檔、保管和處理。 b）審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審組實(shí)施審核，做好審核記錄，編寫(xiě)審核報(bào)告，并將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)通知責(zé)任部門(mén)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定》 《不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 24 管理評(píng)審 正常情況下，每間隔 11 個(gè)月，由總經(jīng)理主持對(duì)本公司和環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《（ ）會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 25 附錄一： 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版本 1 HZ/EM201 文件控制程序 A/0 2 HZ/EM202 記錄控制程序 A/0 3 HZ/EM203 內(nèi)部審核程序 A/0 4 HZ/EM204 不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序 A/0 5 HZ/EM205 培訓(xùn)程序 A/0 6 HZ/EM206 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)程序 A/0 7 HZ/EM207 法律法規(guī)及其他要求獲取程序 A/0 8 HZ/EM208 信息交流管理程序 A/0 9 HZ/EM209 污染物防治程序 A/0 10 HZ/EM210 資源能源、危險(xiǎn)化學(xué)品與產(chǎn)品自身污染控制程序 A/0 11 HZ/EM211 新項(xiàng)目環(huán)境 影響管理程序 A/0 12 HZ/EM212 相關(guān)方管理程序 A/0 13 HZ/EM213 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 A/0 14 HZ/EM214 環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 A/0 附錄二： 支 持 性 文 件 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 版本 1 HZ/EM301 崗位任職條件及職責(zé)權(quán)限 A/0 2 HZ/EM302 目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案 A/0 3 HZ/EM303 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定 A/0 4 HZ/EM304 設(shè)備管理規(guī)定 A/0 5 HZ/EM305 設(shè)備操作規(guī)程 A/0 6 HZ/EM306 重要環(huán)境崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) A/0 7 HZ/EM307 安全防火規(guī)定 A/0 8 HZ/EM308 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 A/0 9 HZ/EM309 節(jié)約用煤、用水、用電管理制度 A/0 10 HZ/EM310 車(chē)輛管理規(guī)定 A/0 11 HZ/EM311 辦公用品管理規(guī)定 A/0 12 HZ/EM312 廢棄物管理規(guī)定 A/0 13 HZ/EM313 污水處理操作規(guī)程 A/0 14 HZ/EM314 鍋爐除塵器管理規(guī)定 A/0 15 HZ/EM315 化學(xué)品清單 A/0 16 HZ/EM316 應(yīng)急預(yù)案 A/0 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 26 附錄三：生產(chǎn)工藝示意圖 （一）硼酸生產(chǎn)工藝示意圖 （二）磷酸鋅生產(chǎn)工藝示意圖 （三）堿式碳酸鋅生產(chǎn)工藝示意圖 氧化鋅 磷 酸 純 水 母液回用 合 成 磷酸鋅漿 壓 濾 烘 房 磨 粉 包裝入庫(kù)存 氧化鋅 硼 酸 合 成 壓 抽 濾 包裝入庫(kù)存 硼酸鋅漿 氧化鋅 二氧化碳 純 水 母液回用 合 成 堿式碳酸鋅漿 壓 濾 烘 房 磨 粉 /轉(zhuǎn)爐 包裝入庫(kù)存 HZ/EM11 版本 A 環(huán)境管理手冊(cè) 更改： 0 0 附錄四：公司平面布置圖 臨 時(shí) 休 息 室 配電 辦公樓 倉(cāng) 庫(kù) 太倉(cāng)油灶廠空置廠房 鍋爐房 倉(cāng) 庫(kù) 硼酸鋅車(chē)間 污水處理站 車(chē) 間 科技樓 磷酸鋅、堿式碳酸鋅車(chē)間 磨粉 工房 新 涇 河 新 槽 魯 河 倉(cāng) 庫(kù)