文件控制程序-8(更新版)
【正文】 ，任何人不得對受控文件擅自復(fù)制,如有違反一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并銷毀。、損壞或遺失影響到正常使用時，文件使用部門需填寫『SZLTP504001部門工作聯(lián)系單』，經(jīng)部門TEAM長或主管批準(zhǔn)后向ISO擔(dān)當(dāng)申請補(bǔ)發(fā)。 發(fā)行給各部門的文件，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將文件的相關(guān)內(nèi)容傳達(dá)給本部門的人員，并由專人負(fù)責(zé)文件的管理和保存，執(zhí)行的文件必須放在執(zhí)行人員容易拿到或獲得的地方，文件使用的語言必須是文件的執(zhí)行人員能夠接受的語言。6．相關(guān)文件： 圖紙管理規(guī)定 SZLTK6017．相關(guān)表單： SZLTP401001 公司標(biāo)準(zhǔn)樣式 SZLTP401002 文件制定、修改、廢止申請單 SZLTP401003 文件受控清單 SZLTP401004 文件發(fā)放回收記錄 SZLTP401005 外來文件簽收、發(fā)放、回收記錄 SZLTP401006 外來文件管制清單 SZLTP401007 變更履歷 SZLTP402001 記錄受控清單流程圖一： 文件制定評審流程圖責(zé)任人/部門流程圖相關(guān)文件/表單1．ISO擔(dān)當(dāng)2．編寫部門3．相關(guān)部門4．總經(jīng)理或管理者代表/ 部門經(jīng)理5． ISO擔(dān)當(dāng)6．ISO擔(dān)當(dāng)6． ISO擔(dān)當(dāng)確定文件的編號制/修訂文件NG書面會簽評審NGOK承認(rèn)更新〈文件/記錄控制清單〉蓋章發(fā)行并收回舊版文件作廢原檔文件打印保存舊版原檔保存(電子檔保存)SZLTP401文件控制程序 SZLTP401001 公司標(biāo)準(zhǔn)樣式SZLTP401002文件制定、修改、廢止申請單SZLTP401003文件受控清單SZLTP402001記錄受控清單SZLTP401004 文件發(fā)放回收記錄原稿文件、舊版原稿文件進(jìn)行保存流程圖二： 外來文件處理流程圖責(zé)任人/部門流程圖相關(guān)文件/表單1．接收部門2．相關(guān)責(zé)任部門3．相關(guān)部門4．責(zé)任部門6．ISO擔(dān)當(dāng)/技術(shù)TEAM7．ISO擔(dān)當(dāng)/技術(shù)TEAM外來文件的接收外來文件的識別不發(fā)行發(fā)行判斷OK不轉(zhuǎn)換格式轉(zhuǎn)換OK轉(zhuǎn)化本公司格式蓋章發(fā)行并收回舊版文件作廢將原稿存檔，并把舊版的原稿蓋‘作廢章’保存SZLTP401文件控制程序SZLTP401006 外來文件一覽表根據(jù)公司的實際情況進(jìn)行判斷本公司格式SZLTP401005 外來文件簽收、發(fā)放、回收記錄SZLTP401006 外來文件一覽表SZLTP401004 文件發(fā)放回收記錄原稿文件、舊版原稿文件 SZLTP401001 SZ(蘇州)復(fù)合材料 A4(297210)
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