供應商質量體系系統(tǒng)評估表(更新版)
【正文】 _____得分附注(0分5分)1設計文件與技術圖面。得分附注(0分5分)1供貨商文件是否有明確定義質量政策與質量目標？問題點2客戶滿意度與質量目標之間，具有相關的客觀信息予以證實問題點3從事質理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責任、授權與互相關系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質量目標設定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓練、產(chǎn)品設計導入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權推展質量系統(tǒng)運作并不受其它職務責任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質量手冊應定義各項書面程序以符合質量系統(tǒng)與質量政策需求，并對于文件架構予以概要說明問題點7先期產(chǎn)品的管制計劃應包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個階段（QC工程圖）問題點8訂定管制計劃檢計、更新與確認程序、同時可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。問題點2作業(yè)規(guī)范。問題點3必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進行標記識別、記載、評估、隔離、處置、通知。問題點5對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點6對于材料特采流程對于審核的權責有明確規(guī)定。問題點5無效及作廢的文件應從分發(fā)單位或使用地點撤除，同時針對該文件進一步處理或管制（需回收及回收記錄）問題點6在文件或適當?shù)母郊厦靼讟耸景姹咀兏膬热?。問題點稽核者______________________ 被稽核者______________得分附注(0分5分)1供應商對每一設計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責任問題點2設計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關部門相互傳遞和檢討更新。問題點6在適當階段針對設計結果進行審查并保存書面記錄問題點7在適當階段對設計進行驗證，驗證的方法和結果應書面記錄并保存問題點8設計變更和修改必須經(jīng)過權責人審查和核準，并同時獲得客戶書面同意其變更內容。問題點9各績效的質量記錄應該在被建立的當年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗及測試結果）問題點10內部質量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應保存三
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