【正文】 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析(包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等)：對質(zhì)量管理體系的評價(jià)(包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等)：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首(末)次會議簽到表時(shí)間： 編號:BG－－06 序號：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號:BG－－07 序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求合 計(jì)編制： 日期： 審核： 日期：緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號：ZL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品規(guī)格型號進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因；備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不合格品報(bào)告編號：ZL－－01 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：會 議 記 錄編號：BG－－01 主題： 序號： 會議地點(diǎn)主持人會議時(shí)間參加人員：各人員意見： 簽名： 日期：會議過程簡述： 會議結(jié)論：糾正和預(yù)防措施處理單編號：ZL－－02 序號：存在(潛在)不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正(預(yù)防)措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號：ZL－－03 序號:改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制：職工能力檔案表編號： 序號：姓 名性 別職 務(wù)職 稱（學(xué)歷）專長電話入廠時(shí)間住 址工作表現(xiàn)評價(jià)：評價(jià)人審 核日 期培 訓(xùn) 記 錄培 訓(xùn) 內(nèi) 容考 核 方 式培 訓(xùn) 結(jié) 果有 效 期備 注設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號：SC－－05設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： （ ）月保 養(yǎng)項(xiàng) 目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異 常情 況記 錄備 注注：保養(yǎng)后，用“▽”表示日保，“△”為周保，“○”為月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。供方評價(jià)記錄表編號:GY 序號：供方名稱地 址郵 編電話傳真聯(lián)系人法人代表本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁): 生產(chǎn)設(shè)備及工藝、主要檢