【正文】 公司各部門(mén)序號(hào)法律、法規(guī)及及其它要求名稱相關(guān)環(huán)境因素相關(guān)條款號(hào)發(fā)布日期生效日期發(fā)布機(jī)構(gòu)備注11廣東省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例水的使用、廢氣排放、垃圾處理等第十三至五條、第十九至二十二條1997/9/221997/9/22省人大修正12深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)環(huán)境保護(hù)條例(修正)水、聲、氣、土、垃圾等的排放處理第十三條、第三十六條、第三十九條2000/3/32000/3/3市人大修正13深圳市環(huán)境保護(hù)局規(guī)范性文件水、聲、氣、土、垃圾等的排放處理目錄第十三、十六、二十二、二十四、二十五、三十編之有關(guān)條目2000/82000/8市環(huán)保局14深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)環(huán)境噪聲污染防治條例噪聲污染第十三條至十六條1997/12/171997/12/17市人大修改15深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)飲用水源保護(hù)條例污水排放第六條/第十二、十三、十四條2001/12/182002/1/1市人大修訂16深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)實(shí)施《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定垃圾的處理第十一條1997/2/261997/6/1市人大17深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治規(guī)定車(chē)輛尾氣排放第二十條1996/7/41996/7/4市政府18化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例化學(xué)危險(xiǎn)品可能泄漏全部2002/1/262002/3/15國(guó)務(wù)院修訂19《國(guó)家危險(xiǎn)品名錄》化學(xué)危險(xiǎn)品的使用全部2008/6/62008/8/1環(huán)保部、發(fā)改委20《中國(guó)禁止或嚴(yán)格限制的有毒化學(xué)品目錄》化學(xué)危險(xiǎn)品的使用全部1999/4/51999/4/5環(huán)?？偩中抻單募Q法律法規(guī)與其它要求清單文件編號(hào)附錄四文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)序號(hào)法律、法規(guī)及及其它要求名稱相關(guān)環(huán)境因素相關(guān)條款號(hào)發(fā)布日期生效日期發(fā)布機(jī)構(gòu)備注21易燃易爆化學(xué)品消防安全監(jiān)督管理辦法水的使用、廢氣排放、垃圾處理等全部1994/1/251994/5/1公安部22農(nóng)藥安全使用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)藥使用對(duì)水、土壤的污染所有條款1987/10/211988/7/1農(nóng)牧漁業(yè)部23深圳市人民政府關(guān)于禁止銷售使用含磷洗滌劑的通告洗衣房的污水排放全部1999/7/191999/10/1市政府24保護(hù)臭氧層維也納公約CFC的使用全部1985/3/221985/3/22維也納25關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)CFC可能泄漏全部1985/9/161992/1/1蒙特利爾修訂26控制危險(xiǎn)廢物越境移動(dòng)及其處理的巴塞公約危險(xiǎn)廢棄物的處理全部1990/3/221991/9/4巴塞兒27城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)噪聲的排放、處理二類標(biāo)準(zhǔn)1993環(huán)?？偩?8污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)污水的排放、處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)199629大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)廢氣的排放、處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1996/4/121997/1/1環(huán)保總局30工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)噪聲的排放、處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1990環(huán)?？偩治募Q法律法規(guī)與其它要求清單文件編號(hào)附錄四文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)序號(hào)法律、法規(guī)及及其它要求名稱相關(guān)環(huán)境因素相關(guān)條款號(hào)發(fā)布日期生效日期發(fā)布機(jī)構(gòu)備注31廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)廢氣的排放、處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1989/12/51990/6/1省政府、省計(jì)量局32廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)污水的排放、處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1989/12/51990/6/1省政府、省計(jì)量局33深圳市飲用水源保護(hù)區(qū)劃分污水排放二級(jí)保護(hù)區(qū)2000/7/42000/7/4市政府新版34深圳市地面水環(huán)境功能區(qū)劃分污水排放二級(jí)保護(hù)區(qū)1996/12/111996/12/11市政府35深圳市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)劃分噪聲處理二類區(qū)1997市政府36深圳市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃分廢氣處理二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1996/12/111996/12/11市政府二類區(qū)37對(duì)外經(jīng)濟(jì)開(kāi)放地區(qū)環(huán)境管理暫行規(guī)定水、聲、氣、土壤的使用及排放、處理第九條1986/3/41986/3/15環(huán)?？偩謬?guó)務(wù)院批準(zhǔn)38廣東省水污染物排放限值污水的排放、處理全部省環(huán)保局修訂版39飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)廢氣的排放、處理全部2000/2/29200。 4) 問(wèn)題的糾正a 環(huán)境管理評(píng)審的結(jié)果要反映到環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案中，并對(duì)體系行中的不符合進(jìn)行糾正。相關(guān)文件《環(huán)境記錄的管理程序》文件名稱內(nèi)部審核文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/23文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 內(nèi)部審核為保證環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，制定和保持《環(huán)境管理體系審核程序》，定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行審核；環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核由環(huán)境管理者代表任命的內(nèi)審員進(jìn)行，由環(huán)境管理者代表組織實(shí)施，并將結(jié)果向最高管理者報(bào)告。 2) 環(huán)境管理委員會(huì)對(duì)影響環(huán)境的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的具體實(shí)施。相關(guān)文件 《信息交流實(shí)施程序》文件名稱文件文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/15文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 文件體系文件是根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境方針而制定，以便對(duì)公司的各項(xiàng)與環(huán)境有關(guān)的因素進(jìn)行控制，保證實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。十四、 倉(cāng)管部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司里所有物品、物料、物資驗(yàn)收、發(fā)放和儲(chǔ)存防護(hù)等工作； 2) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)退舊物資的回收工作； 3) 負(fù)責(zé)各部門(mén)每月購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用物品的記帳統(tǒng)計(jì)及匯總工作； 4) 廢棄物的分類管理及處理； 5) 公司油庫(kù)的管理。六、 人力資源部職責(zé) 1) 人力資源的招聘、使用、管理、開(kāi)發(fā)和人力成本的控制； 2) 組織結(jié)構(gòu)和人員編制的設(shè)定與控制； 3) 負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、調(diào)配等工作； 4) 醫(yī)用廢棄物的管理； 5) 員工食堂及宿舍的管理。 2) 環(huán)境管理方案的制定、審批和修改a 環(huán)境管理方案由環(huán)境管理委員會(huì)制定并審核，由環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)；b 環(huán)境管理方案的修改適用于下列情況：新項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化；當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)或修改時(shí)；最高管理者認(rèn)為有必要修改環(huán)境管理方案時(shí)。 2) 最新信息的確認(rèn)a 規(guī)定信息評(píng)審的方法和時(shí)間；b 根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及對(duì)法律與其它要求的適用性。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：1) 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄的流程。6) 環(huán)境方針的修訂環(huán)境方針由最高管理者進(jìn)行修訂和發(fā)布。 MSDS (Material Safety Data Sheet)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡文件名稱環(huán)境管理體系總要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/07文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)規(guī)劃 環(huán)境方針 環(huán)境因素 法律與其它要求 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 總要求 概 述公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系，并編制系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件。 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其它環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004/ISO14001:2004GB/T240042004/ISO14004:2004GB/T240102004/ISO14010:2004GB/T240112004/ISO14011:2004GB/T240122004/ISO14012:2004文件名稱術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén) 審核員有能力實(shí)施審核的人員。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀請(qǐng)深圳市環(huán)境科學(xué)研究所針高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境評(píng)估，并在供水、供電、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)中充分考慮了環(huán)境評(píng)估報(bào)告的要求，目前公司與環(huán)保相關(guān)的重要設(shè)施包括配電房、污水處理站、人工蓄水湖、地下排水管網(wǎng)等。觀瀾鎮(zhèn)高爾夫大道將整個(gè)觀瀾湖小區(qū)范圍分為南北兩個(gè)相互聯(lián)系又功能各異的區(qū)域。 環(huán)境手冊(cè)的修改及銷毀 當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人以書(shū)面形式提出修改申請(qǐng)，明確修改內(nèi)容，環(huán)境管理者代表同意后組織修改、審核后交最高管理者批準(zhǔn)； 公司ISO辦公室負(fù)責(zé)將修改后的文件發(fā)放給受控手冊(cè)持有人，并收回舊的文件作廢； ISO辦公室在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷毀。 環(huán)境手冊(cè)的版本 環(huán)境手冊(cè)的版本號(hào)在手冊(cè)的封面給出，手冊(cè)的版本號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字3......表示第一版、第二版、第三版、......依次改變； 每一版本沒(méi)經(jīng)修改的手冊(cè)修改號(hào)為0，手冊(cè)每經(jīng)過(guò)一次修改都要給其修改狀態(tài)一個(gè)編號(hào)，修改狀態(tài)編號(hào)按自然數(shù)順序依次改變； 環(huán)境手冊(cè)經(jīng)過(guò)10次修改后一般應(yīng)重新再版，如遇特殊情況經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)可提前重新再版。 地理狀況公司整個(gè)觀瀾湖小區(qū)的藍(lán)線綠化控制面積占地達(dá)13000多畝，紅線建設(shè)范圍用地達(dá)6000余畝，區(qū)域邊界長(zhǎng)達(dá)39公里，幅源遼闊，周?chē)植贾^瀾鎮(zhèn)牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及東莞塘廈鎮(zhèn)的平山管理區(qū)共六個(gè)自然村，相鄰自然村人口近萬(wàn)人。 環(huán)境狀況本公司地處觀瀾河二級(jí)水源保護(hù)區(qū)，自公司成立以來(lái)，一貫非常重視環(huán)境保護(hù)工作，致力于環(huán)境保護(hù)設(shè)施的規(guī)劃和興建。 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。 環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 不符合未滿足要求。 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。5) 環(huán)境方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審a 管理評(píng)審；b 公司的活產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d 相關(guān)方提出新要求。為明確公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及可以施加影響的環(huán)境因素，并使所有重要環(huán)境因素能夠受到控制，制定和保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，確保在建立目標(biāo)時(shí)，考慮這些因素。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1) 法律法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)別和傳達(dá)a 法律與其它要求的獲取途徑及頻次；b 法律與其它要求內(nèi)容的識(shí)別、確定；c 與公司有關(guān)的法律與其它要求登錄；d 收集的法律法規(guī)與其它應(yīng)得到環(huán)境管理者代表的確認(rèn)；e 重要的信息，應(yīng)向全體員工傳達(dá)。 1) 公司應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a 規(guī)定公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；c 具體整改措施及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、 酒店工程部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司電力系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)、冷熱水系統(tǒng)、電梯、鍋爐蒸汽系統(tǒng)的運(yùn)行管理、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和故障檢修； 2) 負(fù)責(zé)公司各系統(tǒng)的設(shè)備更新和系統(tǒng)改造，確保公司的正常運(yùn)作； 3) 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)計(jì)量?jī)x器的管理； 4) 公司環(huán)境保護(hù)工程的實(shí)施管理； 5) 公司節(jié)約能源工作推進(jìn)管理； 6) 對(duì)相關(guān)方施加影響和控制。文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門(mén)公司各部門(mén)十三、 采購(gòu)部職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理及物資的采購(gòu)供應(yīng)工作的計(jì)劃和實(shí)施，保障公司的經(jīng)營(yíng)管理； 2) 對(duì)物資的采購(gòu)，要嚴(yán)格抓好采購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格、交貨日期的控制工作； 3) 監(jiān)督各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)過(guò)量或有倉(cāng)存之物料作重新調(diào)配； 4) 負(fù)責(zé)不合格品的處理； 5) 進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)并施加影響； 6) 索取化學(xué)材料MSDS，提供給使用部門(mén)。程序應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1) 規(guī)定信息收集和處理途徑(如：流程)； 2) 明確信息的處理要求(傳達(dá)、答復(fù))； 3) 內(nèi)部、外部環(huán)境信息的溝通應(yīng)保留記錄； 4) 重大環(huán)境信息，由環(huán)境管理者代表向最高管理者報(bào)告，同時(shí)進(jìn)行處理。 1) 監(jiān)測(cè)需求：a 環(huán)境管理體系的運(yùn)行及控制；b 重要環(huán)境因素的管理；c 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；d 法律、法規(guī)的獲取、識(shí)別及符合性的評(píng)審。規(guī)定記錄的保存期限。 3) 評(píng)審頻度環(huán)境管理評(píng)審應(yīng)至少每年進(jìn)行一次