【正文】 針對服務(wù)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因并防止再次發(fā)生。包括a) 識別出潛在不合格及其原因；b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實(shí)施所需執(zhí)行的預(yù)防措施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的有效性。 b) 確定不合格的原因。，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格操作時，由發(fā)現(xiàn)部門填寫《異常反饋單》，交分管副總經(jīng)理批示后通知責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并由發(fā)現(xiàn)部門對糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證,并制訂和實(shí)施糾正措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不符合要求時，將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)考慮活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結(jié)果。、顧客財(cái)產(chǎn)本公司對客戶的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行管理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實(shí)行嚴(yán)格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時向客戶報(bào)告。因此對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其有能力滿足要求。具備相應(yīng)的條件方可成為本公司的合格供應(yīng)商。履約過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)定期與客戶溝通，告知合同進(jìn)展?fàn)顩r。 相關(guān)文件CQMECQP04《培訓(xùn)控制程序》7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 對本公司正從事的業(yè)務(wù)即按現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，當(dāng)顧客有特殊要求且不能按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程實(shí)施或公司推出新的服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)方式，開發(fā)新的市場時,由管理者代表組織相關(guān)部門實(shí)施質(zhì)量策劃活動。，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)。 管理評審應(yīng)至少評審以下有關(guān)的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a) 審核的結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核，即本公司內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括顧客的抱怨和投訴以及顧客滿意度狀況； c) 服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e) 上次管理評審的跟蹤措施；g) 對質(zhì)量管理體系可能有影響的變更；h) 改進(jìn)的建議。： 本公司總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理人員擔(dān)任本公司管理者代表，并承擔(dān)以下職責(zé)： a) 確保按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)； c) 在公司內(nèi)加強(qiáng)并促進(jìn)對顧客要求的領(lǐng)會和服務(wù)意識。質(zhì)量目標(biāo)包括那些滿足產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的內(nèi)容，并具有挑戰(zhàn)性和可測量性。b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c) 第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定等，規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。 裁減的說明因?yàn)楸竟局饕獜氖逻M(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定，在相當(dāng)一段時間內(nèi)不需要進(jìn)行新業(yè)務(wù)流程的開發(fā)，而對于客戶的特殊要求，本公司通過對服務(wù)過程的策劃來實(shí)現(xiàn)，故本公司不具有“設(shè)計(jì)和開發(fā)”責(zé)任；另外，由于本公司對產(chǎn)品的驗(yàn)證主要是檢查產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品狀態(tài)等特性，不存在用于檢驗(yàn)用的監(jiān)視和測量裝置；因此，本公司質(zhì)量管理體系剪裁ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“”和“”這兩個條款。本公司還承辦來圖、來樣、來料加工、來件裝配、定牌生產(chǎn)、補(bǔ)償貿(mào)易、合作生產(chǎn)、合資經(jīng)營、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、易貨貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易、工程承包、勞務(wù)出口、技術(shù)引進(jìn)。n 我將明確公司的發(fā)展方向，依此制訂出質(zhì)量方針及目標(biāo)。總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：02 最高管理者承諾 重慶柯邁克機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口有限公司為貫徹實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理做以下承諾：n 顧客是企業(yè)生存的根本，所以本人清楚認(rèn)識到滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性，并向全公司員工宣傳。公司主要經(jīng)營范圍包括機(jī)械設(shè)備、工程農(nóng)機(jī)、儀器儀表、光電產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、通用機(jī)械、建筑材料、針紡織品、化工醫(yī)藥、輕工工藝、糧油畜產(chǎn)、五金礦產(chǎn)、汽車船泊、成套設(shè)備等。本公司關(guān)于進(jìn)出口的報(bào)關(guān)過程被委托給有資質(zhì)的報(bào)關(guān)行進(jìn)行，公司對這些外包過程加以識別，同時對其進(jìn)行有效控制，以確保其對本公司的服務(wù)滿足要求。b) 第二層次文件：程序文件，規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系以及信息傳遞的方式和途徑。CQMECQP01 《文件控制程序》CQMECQP02 《質(zhì)量記錄控制程序》5 管理職責(zé)： 為了表達(dá)本公司對貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的決心，因此由本公司總經(jīng)理針對以下要求，做出具體的承諾：a) 在公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性。 策劃本公司由管理者代表在質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的前提下，在每年年底擬訂公司第二年度的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a)公司組織機(jī)構(gòu)圖，詳見附錄A； b)公司的各部門的工作職責(zé)及各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限要求見本公司“崗位說明書”。評審應(yīng)包括評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。如各部門臨時有培訓(xùn)需求，應(yīng)提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)辦簽署意見并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司識別、提供和管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，使員工能夠安心、舒適工作，以使服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。 業(yè)務(wù)員通過信函，電子郵件，傳真，參展，廣告等方式與客戶進(jìn)行溝通，及時將公司產(chǎn)品信息傳遞給客戶。 供應(yīng)商評審和控制本公司對供應(yīng)商（包括提供服務(wù)的供應(yīng)商）進(jìn)行選擇和評估,具體實(shí)施按《供應(yīng)商選擇和評估控制程序》執(zhí)行。對本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過程來達(dá)到。當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題時，可通過貿(mào)易過程的標(biāo)識、產(chǎn)品的標(biāo)識以及相關(guān)記錄等對相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。 本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排以及ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來測量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，以證明過程的有效性。，各個部門在協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的一般不合格，應(yīng)由各責(zé)任部門主管相互協(xié)調(diào)并予以解決。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問題描述。CQMECQP11《顧客滿意度調(diào)查控制程序》CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》CQMECQP13《不合格控制程序》CQMECQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》